1、環(huán)境因素識別、危險(xiǎn)源辨識與 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序編號：XX/WI002第A/0版第0次修改1.目的為了全面、充分、有效地識別、評價(jià)與更新公司所屬各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素，準(zhǔn)確辯識危險(xiǎn)源、 評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確保重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，以減少對 環(huán)境的不利影響和安全風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素的識別與評價(jià)，以及公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 策劃工作。術(shù)語和定義無職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。公司各部門負(fù)責(zé)對辦公區(qū)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、登記，并將 結(jié)果上報(bào)公司質(zhì)量部。各施工單位負(fù)責(zé)

2、對本項(xiàng)目的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、登記并將 結(jié)果上報(bào)公司質(zhì)量部。質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總本公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源并負(fù)責(zé)評價(jià)重要環(huán)境因 素和重大危險(xiǎn)源，報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案，填寫目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)對本單位環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。工作程序環(huán)境因素的識別與評價(jià)各部門根據(jù)自身環(huán)境行為特點(diǎn)，最大限度地排查出本單位的環(huán)境因素，根據(jù)職責(zé)要求填報(bào)環(huán)境因素識別登記表0在識別施工活動(dòng)的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮同一環(huán)境在不同施工階段(施工設(shè)備基礎(chǔ)施工主體施工竣工交驗(yàn))表現(xiàn)出不同的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)包括

3、如下幾個(gè)方面的環(huán)境因素：廢氣、廢水、 噪聲、固體廢物、能源消耗、火災(zāi)、爆炸等。識別排查環(huán)境因素時(shí)要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識別環(huán)境因素時(shí)，使用過程分析法一一輸入輸出法和頭腦風(fēng)暴法。環(huán)境因素的更新當(dāng)辦公、施工環(huán)境發(fā)生變化或環(huán)保法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，由各部門及時(shí)對發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別。重要環(huán)境因素確定公司質(zhì)量部 組織成立環(huán)境因素評價(jià)小組，匯總各部門的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別匯總表 ;并分析調(diào)查評價(jià)環(huán)境因素的影響，填寫環(huán)境因素評價(jià)表通過評審、評分確定重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素評價(jià)原則(1)是非判斷法A、影響范圍廣受到社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注的直接判為重要環(huán)境因

4、素；R 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都可直接判定為重要環(huán)境因素。其他情況下可采用“評分法”確定重要環(huán)境因素，確定重要環(huán)境時(shí)應(yīng)考慮下列情況：A 影響范圍；R 影響程度；5.2.3.5不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。5.2.3.5不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。G 發(fā)生頻率；DX 社區(qū)關(guān)注程度；E、資源消耗。危險(xiǎn)源的辨識危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。公司管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時(shí)。以全體部門為對象，每年 12月份在設(shè)定第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。危險(xiǎn)源辨識。質(zhì)量部 將危險(xiǎn)源識別

5、登記表 發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的危險(xiǎn)源，填寫危險(xiǎn)源識別登記表并反饋到質(zhì)量部。對公司共有設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識，由辦公室進(jìn)行。質(zhì)量部對收集回來的危險(xiǎn)源識別登記表 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的危險(xiǎn)源識別匯總表 0在辨識危險(xiǎn)源時(shí)可按以下單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)辨識：公司內(nèi)（外）的地理位置；生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段；計(jì)劃的和被動(dòng)性的工作；確定的任務(wù)；5.3.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)的登記危險(xiǎn)源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮以下范圍：常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)活動(dòng)）和非

6、常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修時(shí)）；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者）生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含單位所有或租賃 使用的）。危險(xiǎn)源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、過程分析法、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評價(jià)等 方法。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)質(zhì)量部依據(jù)危險(xiǎn)源識別匯總表 ,將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一 填入風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表中，組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)級別的確定以事故后果的嚴(yán)重等級（見表1）作為表的列項(xiàng)目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表 2）作為表的行項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上 得出風(fēng)險(xiǎn)的級別（見表 3）表1事故后果的嚴(yán)重等級嚴(yán)重性等級等

7、級說明事故后果說明I嚴(yán)重傷害出現(xiàn)多人傷亡R一般傷害人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病m輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2事故發(fā)生的可能性等級可能性等級等級說明事故發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有口能發(fā)生C/、可能很不可能，以至于可認(rèn)為不會(huì)發(fā)生表3風(fēng)險(xiǎn)評估分級確定表輕微傷害m一般傷害 n嚴(yán)重傷害I/、可能 C5級4級3級極少B4級3級2級很可能 A3級2級1級重大風(fēng)險(xiǎn)的確定確定重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則1級、2級、3級、4級風(fēng)險(xiǎn)，要確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。下述情況可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：A、違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。R 相關(guān)方有合理抱怨或要求的。G 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的。DX 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的將確定的重大風(fēng)險(xiǎn)登記到重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單中。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行