1、.：.； 常規(guī)種類的采購(gòu).采購(gòu)員按照協(xié)議或根據(jù)庫(kù)存及銷售情況確定需采購(gòu)的種類數(shù)量，及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)絡(luò)，確定品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨方式及付款期限等，按照慣例，可以是合同、合同或正式文本合同。.采購(gòu)員在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入合同內(nèi)容，系統(tǒng)自動(dòng)生成到貨通知單，通知儲(chǔ)運(yùn)部收貨。首營(yíng)種類、首營(yíng)企業(yè).采購(gòu)員應(yīng)按照公司有關(guān)制度的要求向供貨方索要審核所需的全部資料：包括企業(yè)資質(zhì)審核需求提供企業(yè)的一證一照；銷售人員資歷審查需提供由企業(yè)法人簽署的銷售人員委托書原件及身份證復(fù)印件和崗位證書復(fù)印件；產(chǎn)品資料包括消費(fèi)批件、質(zhì)量規(guī)范、闡明書、藥檢報(bào)告、物價(jià)文件及樣品。此外還須與供方簽定。.資料齊全后須在一個(gè)任務(wù)日內(nèi)填好、，先交物

2、價(jià)員審核價(jià)錢。.物價(jià)員須在一個(gè)任務(wù)日內(nèi)完成價(jià)錢審核并簽字，然后將表格及全部資料報(bào)部門經(jīng)理。.部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)送質(zhì)管部審批。審批合格后，由質(zhì)管部進(jìn)展藥品根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)維護(hù)。.采購(gòu)員按常規(guī)進(jìn)貨程序與供貨方聯(lián)絡(luò)詳細(xì)發(fā)貨事宜。貨物到達(dá)后由質(zhì)管部進(jìn)展驗(yàn)收。.收貨員和驗(yàn)收員須與采購(gòu)員堅(jiān)持直接聯(lián)絡(luò)，及時(shí)反映到貨情況，如發(fā)生質(zhì)量不合格或到貨破損等情況，采購(gòu)員應(yīng)馬上聯(lián)絡(luò)供貨方及時(shí)處理，以免影響銷售。.到貨驗(yàn)收合格后，儲(chǔ)運(yùn)部系統(tǒng)操作員錄入收貨單通知采購(gòu)部。采購(gòu)員見(jiàn)到收貨單后應(yīng)在半個(gè)任務(wù)日內(nèi)進(jìn)展確認(rèn)生成入庫(kù)單并打印交財(cái)務(wù)部。付款.采購(gòu)員收到增值稅發(fā)票應(yīng)先交財(cái)務(wù)部到稅務(wù)局認(rèn)證，認(rèn)證合格的發(fā)票方可安排付款。.每月日前采購(gòu)員提出付款建議，經(jīng)匯總審核后采購(gòu)部向財(cái)務(wù)部上報(bào)下月付款方案，財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理同意。.采購(gòu)員在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做結(jié)算單并錄入發(fā)票信息。將結(jié)算單及對(duì)應(yīng)的發(fā)票一同報(bào)部門經(jīng)理審批。.方案內(nèi)的款項(xiàng)經(jīng)部門經(jīng)理同意后即可交財(cái)務(wù)部安排付款。如需付貨款不在當(dāng)月付款方案中，那么部門經(jīng)理同意后，還需財(cái)務(wù)部主任及總經(jīng)理同意后方可付款。退、換貨.采購(gòu)員應(yīng)經(jīng)常檢查在庫(kù)商品情況，對(duì)于滯銷藥品及醫(yī)院退回的近效期、破損等情況的藥品，采購(gòu)員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)絡(luò)退換貨，及早處置，以免呵斥不用要的