1、2017 年度雙橋區(qū)委辦公室決算情況說明一、部門情況說明（一）主要職責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。承擔(dān)區(qū)委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的文件、 講話稿的起草或修改工作； 負(fù)責(zé)區(qū)委文件和區(qū)委辦公室代區(qū)委行文的起草、 修改和審核工作。圍繞上級主管部門和區(qū)委總體工作部署開展綜合調(diào)研，收集和處理信息、反映動態(tài)。承擔(dān)上級主管部門和區(qū)委工作部署貫徹落實的督促檢查及批示件的傳達(dá)和催辦落實。負(fù)責(zé)區(qū)委日常事務(wù)處理，負(fù)責(zé)區(qū)委各種會議的會務(wù)工作和區(qū)委日常工作活動的組織安排。負(fù)責(zé)區(qū)委階段性重點工作的調(diào)研謀劃、 綜合協(xié)調(diào)和組織推動。負(fù)責(zé)區(qū)委值班工作， 及時向區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況， 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理突發(fā)事件、重大災(zāi)

2、情和重大事故。完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)上述職責(zé)，雙橋區(qū)財政局設(shè)6 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：區(qū)委研究室承擔(dān)并參與區(qū)委交辦的各項調(diào)研任務(wù)、 綜合性文件和材料的起草工作； 謀劃調(diào)研課題，確定調(diào)研任務(wù)，為區(qū)委提出科學(xué)合理的建議， 為區(qū)委宏觀決策提供服務(wù)； 緊緊圍繞區(qū)委中心工作， 完成好宏觀經(jīng)濟(jì)、 社會、黨的建設(shè)等形勢的分析、 預(yù)測及對策研究任務(wù)， 組織撰寫宣傳和闡釋黨的路線方針政策的文章；完成好區(qū)委內(nèi)部有關(guān)資料的整理及外地資料交換工作， 收集、 整理、 分析、 綜合區(qū)內(nèi)外重要信息，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供信息參考服務(wù)；指導(dǎo)各基層單位參與某些課題的調(diào)研工作。督查室負(fù)責(zé)上級主管部門和區(qū)委重大決策和重要工作部署

3、貫徹落實的督促檢查；負(fù)責(zé)區(qū)委常委會會議的記錄、 事項督辦；負(fù)責(zé)上級主管部門和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的催辦落實；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示件及辦理情況的綜匯工作； 負(fù)責(zé)承辦區(qū)人大、 區(qū)政協(xié)提請區(qū)委解決的有關(guān)方案、提案的辦理和答復(fù)工作；負(fù)責(zé)了解、掌握和綜合全區(qū)綜合性重點工作的謀劃協(xié)調(diào)和組織推動； 圍繞上級主管部門和區(qū)委重大決策的貫徹落實進(jìn)行調(diào)研。信息調(diào)研科負(fù)責(zé)圍繞上級主管部門和區(qū)委的總體工作部署和重大決策收集、整理和反饋信息；負(fù)責(zé)辦公室調(diào)研課題的組織協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)向上反饋信息； 負(fù)責(zé)辦公室信息刊物的編輯； 負(fù)責(zé)信息發(fā)布和聯(lián)絡(luò)工作； 負(fù)責(zé)全區(qū)黨委系統(tǒng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作； 圍繞上級主管部門和區(qū)委總體工作部署開展專

4、項調(diào)研。雙橋區(qū)國家保密局負(fù)責(zé)組織開展保密法 及其配套法規(guī)的宣傳教育，依法監(jiān)督檢查保密法、 保密法實施辦法及其它保密法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和依法監(jiān)督檢查各部門、 各單位確定國家秘密及其密級工作； 組織實施對國家秘密文件、 資料和其它物品出境的管理工作； 組織實施對印刷、 復(fù)制等行業(yè)復(fù)制國家秘密載體的管理工作； 在對外交流與合作中向外方提供國家秘密的審查、監(jiān)督工作；參與本區(qū)重大的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化等涉外活動， 配合有關(guān)單位制定專項保密措施， 并監(jiān)督實施； 負(fù)責(zé)有線、無線通信的保密管理工作， 組織、 協(xié)調(diào)、 指導(dǎo)、 監(jiān)督、 檢查有線、無線通信和辦公自動化設(shè)備的保密工作； 負(fù)責(zé)全區(qū)保密

5、技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理工作， 對涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密性能進(jìn)行檢查， 對公共信息網(wǎng)絡(luò)是否存在涉密信息進(jìn)行檢查， 對涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位進(jìn)行認(rèn)證， 負(fù)責(zé)涉密網(wǎng)絡(luò)開通使用前的審批等； 依法進(jìn)行保密監(jiān)督檢查， 查處失泄密件， 協(xié)助司法機(jī)關(guān)做好泄密密件中的密級鑒定工作；完成區(qū)政府和上級保密部門交辦的其它工作。區(qū)委機(jī)要局負(fù)責(zé)根據(jù)中央密碼工作方針、 政策和上級業(yè)務(wù)部門規(guī)定及區(qū)密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的意見， 制定貫徹執(zhí)行的具體措施， 對區(qū)直辦報單位的密碼電報管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 對本區(qū)的商用密碼的使用實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)；管理和使用本區(qū)機(jī)要通信專網(wǎng)；翻譯、傳輸、辦 理區(qū)

6、委、 區(qū)政府及其所屬各部門的密碼電報及明傳電報； 承辦區(qū)委、 區(qū)政府交辦的有關(guān)信息加密任務(wù)； 負(fù)責(zé)本區(qū)商用密碼的配發(fā)、裝機(jī)、維修、技術(shù)咨詢和人員培訓(xùn)。 協(xié)助組織部門考察區(qū)內(nèi)機(jī)要干部。區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的建設(shè)和管理； 負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、 技術(shù)培訓(xùn)， 組織協(xié)調(diào)各類信息資源的上網(wǎng)和擴(kuò)充； 負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息安全管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項目工程的申報和實施工作， 負(fù)責(zé)部門接入政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的審批和管理工作， 負(fù)責(zé)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)、 管理和維護(hù)工作， 負(fù)責(zé)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)與國家、省、市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的互聯(lián)互通

7、；負(fù)責(zé)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)運行規(guī)范和監(jiān)督檢查工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)工作； 負(fù)責(zé)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)與政務(wù)外網(wǎng)的業(yè)務(wù)銜接工作。（三）人員構(gòu)成區(qū)委辦公室編制 17 人， 其中： 區(qū)委領(lǐng)導(dǎo) 2 人， 區(qū)委辦公室主任 1 人，副主任 4 人，研究室主任1 人、副主任1 人，督查室主任 1 人，信息調(diào)研科長1 人，機(jī)要局長1 人，保密局長1 人，股級 2 人機(jī)要局編制 5 人，其中：主任 1 人，密碼督察專員 1 人，職員 3 名。電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心事業(yè)編制 8 人， 其中： 股級 1 人，職員 7 人。機(jī)關(guān)工勤人員編制 5 人。二、 收入支出情況說明. 收入支出決算總體情況決算全部為本級預(yù)

8、算，無下屬單位決算。 2017 年度決算收入 583.49 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 583.49 萬元，基金預(yù)算收入 0 萬元， 財政專戶核撥收入0 萬元， 其他來源收入0 萬元；決算支出 565.57 萬元，其中一般公共預(yù)算支出 565.57 萬元。.收入決算情況說明2017 年度決算收入 583.49 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入583.49 萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0 萬元。.支出說明2017年度部門支出決算為 565.57萬元， 其中基本支出 359.65萬元， 包括人員經(jīng)費 278.16 萬元和日常公用經(jīng)費 21.54 萬元； 項目支出 2

9、65.87 萬元。. 增減變化情況說明2017 年度， 部門決算收支安排565.57 萬元， 較 2016 年度決算增長 125.15 萬元，其中： 基本支出增長63.44 萬元， 主要是增加人員經(jīng)費；項目支出增長43.26 萬元，主要是由于增加了電子政涉密內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項目經(jīng)費及第八屆黨代會項目經(jīng)費；較2017 年度預(yù)算增長58.29萬元，其中基本支由增長22.42萬元，主要是增加人員經(jīng)費；項目支由增長35.87萬元，主要是考察項目任務(wù)增加及接待省巡視組。.財政撥款收支總體情況2017年度，部門決算收支安排 565.57萬元，較2016年度決 算增長125.15萬元，其中：基本支由增長63.44萬

10、元，主要是增 加人員經(jīng)費；項目支由增長 43.26萬元，主要是由于增加了電子 政涉密內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項目經(jīng)費及第八屆黨代會項目經(jīng)費；較2017年度預(yù)算增長58.29萬元，其中基本支由增長 22.42萬元，主要是 增加人員經(jīng)費；項目支由增長35.87萬元，主要是考察項目任務(wù)增加及接待省巡視組。三、“三公”經(jīng)費支由決算情況說明2017年度，雙橋區(qū)委辦公室“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥 款決算支由134.72 萬元,比年初預(yù)算減少20.28 萬元,下降13.08 % 比上年增加3.93 萬元,同比增長 3 % 。具 體支由情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支由26.85萬元，比年初預(yù)算減少 18.15 萬

11、元,下降40 % ;比上年減 少11.33 萬元,同比下降30 %。公務(wù)用車購置支由 0 萬元，比年初預(yù)算減少（增加）0萬元.下降（增長） 0% ;比上年減少（增加）0萬元、同比下降（增長）0 % o公務(wù)用車運行維護(hù)費支由26.85 萬元、比年初預(yù)算減少 18.15萬元，下降40 % ;比上年減少11.33 萬元、同比下降30 % o （二）公務(wù)接待費支由107.87 萬元、比年初預(yù)算減少 2.13萬元，減少 1.9 %;比上年增加 15.26 萬元,同比增長16 % o （三）因公由國（境）費支由 0 萬元，比年初預(yù)算 減少（增加）0萬元，下降（增長）0 % ;比上年減少（增 加）0 萬元，

12、同比下降（增長） 0 % O我單位三公經(jīng)費變 動主要原因分別是：因為我區(qū)考察項目的企業(yè)在人數(shù)和批次上同比明顯增多及接待省委巡視組，所以我區(qū)公務(wù)接待費支出隨之增因公由國（境）情況：本年度組織因公由國（境）團(tuán) 0 人 次，參加其他單位組織的因公由國（境）團(tuán)組0人次。公務(wù)車輛購置及保有情況：本年購置公務(wù)用車 0 輛，年末公 務(wù)用車保有量_9一輛。公務(wù)接待情況：本年公務(wù)接待330 批次,3672人次四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支由情況說明2017年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支由 314.96萬元，較年初預(yù) 算增加（減少）84.96萬元，增長（降低）37%;比2016年度增 加67.14萬元，增加 27% 主要原因是：因

13、為 我區(qū)考察項目增多 及接待省委巡視組。五、政府采購支由2017年度本部門政府采購支由總額 8.12萬元，其中：政府 采購貨物支由8.12萬元、政府采購工程支由 0萬元、政府采購 服務(wù)支由0萬元。六、國有資產(chǎn)占用情況2017年度區(qū)委辦公室年末國有資產(chǎn)占有總體情況：年末資產(chǎn)總額462.07 萬元分布構(gòu)成：年末資產(chǎn)中流動資產(chǎn) 66.57 萬元，固定資產(chǎn)386.60 萬元，無形資產(chǎn) 8.9 萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：本部門共有車輛9 輛， 其中： 一般公務(wù)用車8 輛、 特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛。單位價值50 萬元以上大型設(shè)備0 臺（套），單位價值 100 萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。年度變動情況：年

14、末資產(chǎn)總額較年初增加 56.65 萬元。其中流動資產(chǎn)較年初增加 17.92 萬元，固定資產(chǎn)較年初增加 29.83 萬元， 無形資產(chǎn)較年初增加 8.9 萬元。七、預(yù)算績效管理工作開展情況單位名稱部門職責(zé)要點描述部門職責(zé)績效目標(biāo)年度結(jié)果工作活動要點描述工作活動績效目標(biāo)年度結(jié)果備注區(qū)委辦公室區(qū)委公文運轉(zhuǎn)、大型會議和活動 組織安排等。保障區(qū)委大型會議、重 大活動的正常、順利舉 辦；保障區(qū)委公文正常 運轉(zhuǎn)。已完成承擔(dān)區(qū)委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的文 件、講話稿的起草、修改工作；區(qū) 委文件和區(qū)委辦公室代區(qū)委行文 的核審工作；承擔(dān)為區(qū)委制定黨內(nèi) 法規(guī)和領(lǐng)導(dǎo)地方立法的服務(wù)工作。效率高，無差錯，領(lǐng)導(dǎo)滿意。已完成區(qū)委辦

15、公室區(qū)委公文運轉(zhuǎn)、大型會議和活動 組織安排等。保障區(qū)委大型會議、重 大活動的正常、順利舉 辦；保障區(qū)委公文正常 運轉(zhuǎn)。已完成區(qū)委各種會議的會務(wù)工作和區(qū)委 日常工作活動的組織安排。嚴(yán)控會議計劃、會議規(guī)模和會 期，嚴(yán)格會議開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控 大型活動數(shù)量，降低會議和活 動費用開支。已完成區(qū)委辦公室區(qū)委公文運轉(zhuǎn)、大型會議和活動 組織安排等。保障區(qū)委大型會議、重 大活動的正常、順利舉 辦；保障區(qū)委公文正常 運轉(zhuǎn)。已完成負(fù)責(zé)審查修改各部門報區(qū)政府的規(guī)范性文件草案， 起草區(qū)委行政措施和管理辦法等提高規(guī)范性文件質(zhì)量，優(yōu)化法 制環(huán)境已完成區(qū)委辦公室圍繞黨中央、省委、市委及區(qū)委 總體工作部署開展綜合調(diào)研，收 集和處

16、理信息、反映動態(tài)；承擔(dān) 黨中央、省委、市委及區(qū)委重要 工作部署貫徹落實的督導(dǎo)檢查， 中央和省委、市委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)向 志批示件的傳達(dá)和催辦落實。信息真實完整，領(lǐng)導(dǎo)滿 意，批示率lib。已完成負(fù)責(zé)黨委系統(tǒng)信息工作的指導(dǎo)、整理和編輯工作。主要圍繞中央、省 委、市委及區(qū)委的重大決策部署收 集、整理和反饋信息，貫徹落實進(jìn) 行調(diào)查研究及全區(qū)黨委系統(tǒng)督查 網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；黨委辦公 室內(nèi)刊的編輯工作； 代省委辦公廳 管理設(shè)在我區(qū)的信息聯(lián)絡(luò)點；信息發(fā)布和聯(lián)絡(luò)工作；社情民意調(diào)查； 全區(qū)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)和 指導(dǎo)工作。信息真實完整，領(lǐng)導(dǎo)滿意，批 不率|Wj O已完成區(qū)委辦公室全區(qū)“公務(wù)內(nèi)網(wǎng)”的規(guī)劃、建設(shè)、

17、管理與維護(hù)。推進(jìn)資源整合、保持線 路暢通、大力推廣應(yīng) 用、保障網(wǎng)絡(luò)安全、服 務(wù)對象滿意。已完成全區(qū)“公務(wù)內(nèi)網(wǎng)”的規(guī)劃、建設(shè)、管理與維護(hù)；計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 的技術(shù)開發(fā)、指導(dǎo)和培訓(xùn)；組織協(xié) 調(diào)各類信息資源的上網(wǎng)和擴(kuò)充，保障網(wǎng)絡(luò)和信息安全。數(shù)據(jù)資源豐富、數(shù)據(jù)正版、權(quán) 威、可靠，用戶滿意度高。故 障及時修復(fù)，線路暢通，系統(tǒng)運 行穩(wěn)定。已完成區(qū)委辦公室全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管 理。涉密已完成全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管 理，負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門 的核心機(jī)密的傳遞工作。承擔(dān)區(qū)密碼工作小組的日常工作。涉密已完成區(qū)委辦公室開展全區(qū)保密工作及保密科技監(jiān) 管。涉密已完成承擔(dān)區(qū)委保密委員會的日常工作。全

18、區(qū)保密管理工作，制定并組織實 施保密工作的地方性法規(guī)、規(guī)定； 全區(qū)保密宣傳教育、督促檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和服務(wù)保障工作；對重大失 泄密事件的組織查處，保密干部培 訓(xùn)1,保密技術(shù)防范；組織研制、開 發(fā)、推廣保密技術(shù)應(yīng)用工作。涉密已完成區(qū)委辦公室區(qū)委辦公室行政事務(wù)工作。局質(zhì)量完成年度各項 政務(wù)管理工作任務(wù)。已完成后勤保障、財務(wù)管理、辦公用房和 辦公室車輛、辦公用品和其他固定 資產(chǎn)管理。保障正常運轉(zhuǎn)。已完成區(qū)委辦公室區(qū)委辦公室行政事務(wù)工作。局質(zhì)量完成年度各項 政務(wù)管理工作任務(wù)。已完成接待兄弟及上級單位、重點項目單位、招商引資項目單位來訪工作， 區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他商務(wù)接待工 作.保障項目正常對接，提高接待

19、效率，壓縮接待經(jīng)費開支已完成區(qū)委辦公室負(fù)責(zé)區(qū)委值班工作、及時報告重 要情況，傳達(dá)和落實區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指 示。協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)委 組織的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作溝通上下，聯(lián)系內(nèi)外， 協(xié)調(diào)左右已完成負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦公室總值班及全 區(qū)緊急情況重大事件的報告工作.保證值班期間無脫崗、重大事 件及時上報，出現(xiàn)群體越級訪 及時處理已完成八、其他重要事項的說明無九、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款， 包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取 得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “

20、經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營 收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支生的情況下，使用以前年度 積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌 補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非 財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年 度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（八）基本支由：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的各項支由。（九）項目支由：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)，在基本支由之外發(fā)生的各項支由（十）基本建設(shè)支由：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用 于購置固定資