1、一年度企業(yè)所得稅匯算清繳軟件安裝操作說明-稅局培訓課件 一、軟件介紹和特點 二、軟件下載安裝 三、報表填寫和申報 四、與往年報表的區(qū)別一、軟件介紹和特點 企業(yè)所得稅匯算清繳軟件通過專業(yè)化的管理手段全面覆蓋企業(yè)所得稅的管理環(huán)節(jié)，嚴格的審計機制保證了數(shù)據(jù)的采集質量，有效地提高了申報的質量和效率。一、軟件介紹和特點軟件主要功能：1、支持居民企業(yè)所得稅月（季）度申報、年度匯算清繳、關聯(lián)業(yè)務往來報告表申報、財務報表申報、企業(yè)重組所得稅特殊稅務處理報告表網(wǎng)上申報功能。2、支持網(wǎng)上扣款。3、支持申報歷史數(shù)據(jù)查詢。4、支持導出介質申報文件功能。一、軟件介紹和特點軟件特點和優(yōu)勢：1、本軟件具有易用、易維護的特點

2、，有效提高申報質量，并嚴格遵循稅務局要求的技術及安全規(guī)范。2、支持智能化填報所有的申報報表，企業(yè)財務人員只需輸入相關涉稅科目就能自動根據(jù)所得稅相關政策法規(guī)生成全套企業(yè)所得稅納稅申報表。3、嚴格的申報表邏輯關系校驗，保證申報數(shù)據(jù)質量，一次申報成功率高。4、自動進行納稅調整，無需再查詢報表修改，操作簡單快捷。5、根據(jù)企業(yè)基本情況自動執(zhí)行各項稅收政策，自動處理財稅差異。 一、軟件介紹和特點 二、軟件下載安裝 三、報表填寫和申報 四、與往年軟件的區(qū)別二、軟件下載安裝 使用航信網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)地區(qū)的納稅人，在網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)中，點擊“所得稅年報”按鈕，可直接安裝、使用匯算清繳軟件。二、軟件下載安裝 未使

3、用航信網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)地區(qū)的納稅人，登陸四川航天金穗高技術網(wǎng)站：，在“資料下載”模塊中下載匯算清繳軟件安裝程序。二、軟件下載安裝 在四川國稅20XX年度企業(yè)所得稅匯算清繳軟件下載界面點擊“下載”按鈕，下載安裝程序壓縮包。二、軟件下載安裝 將下載的壓縮包解壓縮后進行安裝，安裝完成后在桌面上生成圖標“匯算清繳軟件20XX”。 一、軟件介紹和特點 二、軟件下載安裝 三、報表填寫和申報 四、與往年軟件的區(qū)別三、報表填寫和申報 在匯算清繳登陸界面，點擊“新建企業(yè)”，輸入納稅人識別號。三、報表填寫和申報 查賬征收 核定征收三、報表填寫和申報軟件自動從核心征管系統(tǒng)中下載企業(yè)基本信息，企業(yè)根據(jù)當前實際情況進行

4、修改。查賬征收的企業(yè)需要填寫的內容較多，核定征收的企業(yè)需要填寫的內容較少。三、報表填寫和申報 在“稅收優(yōu)惠及納稅調整事項”選項卡中，設置企業(yè)稅收優(yōu)惠信息和納稅調整事項，這涉及到所得稅年報填報表單。三、報表填寫和申報 在“主要股東及對外投資情況”選項卡中根據(jù)實際情況進行填寫或修改。三、報表填寫和申報 填寫完三類信息后，點擊左上角的“確定”按鈕，在彈出的提示信息框中點擊確定，保存企業(yè)基本信息。三、報表填寫和申報 在匯算清繳軟件登陸界面，選擇需要申報的企業(yè)，設置申報項目等信息，點擊“確定”按鈕登陸。 軟件根據(jù)填寫的基本信息，在“填報表單”中自動勾選需要填報的報表，企業(yè)根據(jù)情況，對個別表單進行勾選或取

5、消。三、報表填寫和申報 在“報表管理”模塊中可以進行報表填寫、校驗、報送、查詢、扣款三、報表填寫和申報 進入“年度納稅申報表”模塊中，軟件根據(jù)之前選擇的填報表單，顯示需要填寫的報表。 納稅人點擊對應報表后直接錄入填報數(shù)據(jù)。填寫完畢后，點擊“保存”按鈕，軟件自動進行表內和表間關系校驗，校驗不通過會給出相應提示信息，校驗通過則保存成功。三、報表填寫和申報 進入“財務報表”模塊，軟件自動根據(jù)核心征管系統(tǒng)中備案的財務會計制度顯示對應的財務報表類型，納稅人填寫完成后點擊“保存”。三、報表填寫和申報 進入“關聯(lián)業(yè)務往來報告表”模塊，根據(jù)實際情況填寫并點擊“保存”。三、報表填寫和申報 如果在“年度納稅申報表

6、”模塊中填寫了A105100企業(yè)納稅重組納稅調整明細表，則可以進入并填寫“企業(yè)重組所得稅特殊性稅務處理報告表”。三、報表填寫和申報 報表填寫完成后，點擊“校驗信息”按鈕，軟件會對所得稅年報表和財務報表填寫數(shù)據(jù)進行校驗，如果校驗不通過，會給出相應提示。三、報表填寫和申報點擊“生成電子數(shù)據(jù)”按鈕后會彈出申報窗口。選擇“網(wǎng)上申報”后點擊確定可直接將報表數(shù)據(jù)網(wǎng)上寫入核心征管系統(tǒng)。選擇“介質申報”后點擊確定可將申報信息導出介質申報文件，用U盤拷貝到辦稅大廳申報。三、報表填寫和申報 申報成功后，點擊“申報結果查詢及扣款”按鈕，在彈出的窗口中會顯示申報結果和應補退稅額等信息，點擊“扣款”按鈕后，可以調用“稅

7、庫銀”系統(tǒng)網(wǎng)上扣款。三、報表填寫和申報三、報表填寫和申報 查賬征收 核定征收三、報表填寫和申報核定征收企業(yè)下載和需要設置的基礎信息比查賬征收少。三、報表填寫和申報在登陸界面，征收方式會根據(jù)選擇的企業(yè)自動判斷，點擊“確定”按鈕登陸。三、報表填寫和申報核定征收企業(yè)登陸后，無法填寫關聯(lián)業(yè)務往來報告表和企業(yè)重組所得稅特殊性稅務處理報告表。三、報表填寫和申報在年度納稅申報表模塊中，自動顯示核定征收所得稅年報表，填寫后點擊“保存”按鈕。三、報表填寫和申報核定征收企業(yè)財務報表填寫、校驗、申報、查詢及扣款操作方式與查賬征收企業(yè)一致。三、報表填寫和申報在WINDOWS開始菜單中，有備份恢復工具。重新安裝軟件、換

8、電腦安裝軟件前，建議使用此工具備份數(shù)據(jù)。 一、軟件介紹和特點 二、軟件下載安裝 三、報表填寫和申報 四、與往年軟件的區(qū)別 功能完善 報表變化四、與往年軟件的區(qū)別 新建企業(yè)時，系統(tǒng)根據(jù)稅號自動從金三核心征管系統(tǒng)中下載企業(yè)基本信息、股東等資料，企業(yè)只需要對需要變更的部分進行修改。 資產(chǎn)總額和注冊資本的單位用紅色標注，更醒目。四、與往年軟件的區(qū)別除支持所得稅年報以外，還支持月報和季報。四、與往年軟件的區(qū)別 財務報表類型根據(jù)金三核心征管系統(tǒng)中財務會計制度備案自動帶出相應報表，無需擔心自己選擇的財務報表類型與征管系統(tǒng)不一致。四、與往年軟件的區(qū)別 修改網(wǎng)上申報的說明信息，并將以前的“電子數(shù)據(jù)”按鈕修改為“

9、確定”，更加人性化。四、與往年軟件的區(qū)別 以前CTAIS2.0時申報后直接觸發(fā)扣款，且不好查詢申報結果。今年增加查詢和扣款模塊，申報成功后可在此查詢申報結果，點擊“扣款后，調用金三接口扣款。四、與往年軟件的區(qū)別 升級服務器本地化，服務器帶寬100M，避免企業(yè)端升級連不上、升級速度慢、升級不成功等問題。四、與往年軟件的區(qū)別 功能完善 報表變化四、與往年軟件的區(qū)別四、與往年軟件的區(qū)別企業(yè)基礎信息表（A000000）“107從事國家非限制和禁止行業(yè)”修改為“107從事國家限制或禁止行業(yè)”。全面修改固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表（A105081）。按照該政策在季度申報表的填報思路，重新設計固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表，增加了行次，承擔原固定資產(chǎn)加速折舊政策申報備案及減免稅核算功能。四、與往年軟件的區(qū)別修改抵扣應納稅所得額明細表（A107030）。在原A107030表基礎上，增加“有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)法人合伙人企業(yè)所得稅抵扣應納稅所得額”相應行次四、與往年軟件的區(qū)別優(yōu)化減免所得稅優(yōu)惠明細表（A107040