1、XXXXXXXX文件編號(hào)XX-02-HR-002版 本A0文件名稱(chēng)文件管理控制程序頁(yè)碼/頁(yè)次第7頁(yè) 共7頁(yè)生效日期2018年4月17 日1 目的 為了規(guī)范品質(zhì)體系文件，使供方及客戶(hù)之資料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作廢的各類(lèi)文件，以保證在需要的場(chǎng)合能及時(shí)獲得最新最正確的文件。2 適用范圍2.1質(zhì)量體系文件的編制、管制方法。2.2供方及客戶(hù)文件（如技術(shù)圖紙、測(cè)試報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)等）的控制方法。2.3其它外來(lái)文件（如適用的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。2.4確保對(duì)質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。3 定義注釋3.1受控文件：凡是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件、資料、程

2、序文件。3.2非受控文件：不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件或資料，如各類(lèi)參考資料。3.3 體系文件：3.3.1質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向3.3.2質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。3.3.3質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，它概括了本工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的構(gòu)成及要素（過(guò)程）。3.3.4程序文件：直接支撐質(zhì)量手冊(cè)的主要體系文件，是對(duì)各部門(mén)運(yùn)作過(guò)程及質(zhì)量體系要求的具體說(shuō)明。3.3.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：它從程序文件中引申出來(lái)，詳細(xì)敘述各部門(mén)運(yùn)作過(guò)程及操作規(guī)程，它是程序文件的支持性?xún)?nèi)容。4 職責(zé)4.1總經(jīng)理或董事長(zhǎng)：批準(zhǔn)工廠(chǎng)的質(zhì)量方針/目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。4.2管理者代表：負(fù)

3、責(zé)制定質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件。4.3各職能部門(mén)：負(fù)責(zé)編寫(xiě)相應(yīng)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及時(shí)簽收和保存受控文件，并將已失效的受控文件退回綜合辦。4.4綜合辦：負(fù)責(zé)本工廠(chǎng)受控文件的整體控制，即受控文件的打印、分發(fā)、原版文件的保存等。4.5 文件控制職責(zé)表文件級(jí)層文件類(lèi)別編寫(xiě)審核批準(zhǔn)保存一質(zhì)量手冊(cè)授權(quán)人員管理者代表總經(jīng)理綜合辦二程序文件各部門(mén)主管管理者代表三技術(shù)文件相關(guān)部門(mén)部門(mén)主管、總經(jīng)理、管理者代表四記錄表單隨相關(guān)二、三級(jí)文件一同審批五外來(lái)文件相關(guān)部門(mén)收集5文件格式及文字要求5.1公司所有體系文件必需加頁(yè)眉，格式如下。四級(jí)表單可不加頁(yè)眉但必須加公司臺(tái)頭。寶雞志普有色金屬加工有限公司文件編號(hào)JH-XX

4、-XX-XXX版 本XX文件名稱(chēng)XXXXXXX頁(yè)碼/頁(yè)次第X頁(yè) 共X頁(yè)生效日期XXXXXX5.2文件字體：公司所有文件一律為宋體黑色字，文件名稱(chēng)為二號(hào)字，正文內(nèi)容序號(hào)題目為粗體四號(hào)字，正文內(nèi)容為四號(hào)字，表單內(nèi)容可根據(jù)需要采用四號(hào)或五號(hào)字。5.3文件文件簽批格式，在文件末頁(yè)按以下方式編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 6 作業(yè)程序6.1 編碼原則： 公司名稱(chēng) 文件級(jí)別部門(mén)類(lèi)別流水號(hào)XXXXXXXXXX 注釋?zhuān)汗久Q(chēng)：JH 部門(mén)類(lèi)別：總經(jīng)理管理者代表GM；行政人事部：HR；財(cái)務(wù)部FD；生產(chǎn)部PM；銷(xiāo)售部SD；品質(zhì)部QC；技術(shù)部TD；采購(gòu)部PD；倉(cāng)庫(kù)STD。 文件級(jí)別：一級(jí)文件01；二

5、級(jí)文件02；三級(jí)文件03；四級(jí)文件04；五級(jí)05流水號(hào)：字母+001999，各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的文件進(jìn)行分類(lèi)識(shí)別，對(duì)記錄表單的流水碼進(jìn)行識(shí)別、匯總,匯編成記錄清單 各部門(mén)文件編號(hào)應(yīng)按以上要求執(zhí)行，不得有重復(fù)或誤用的情形。6.2 外來(lái)文件的編碼以外單位編碼為準(zhǔn)。6.2.1各標(biāo)題內(nèi)小標(biāo)題順序如下格式：5 5.4 5.4.1 5.4.1 5.4.1.1 (a)以此類(lèi)推6.3受控文件控制的一般要求6.3.1文件和相關(guān)表單的版本號(hào)用一位大寫(xiě)字母表示，文件首版為A/0版，當(dāng)修訂時(shí)，版本升為A/1A/9、B/0B/9、C/1C/9、版，以此類(lèi)推.6.3.2同一類(lèi)受控文件要求采用標(biāo)準(zhǔn)格式，以便于制定、保存。6.

6、3.3受控文件必須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽名后方可發(fā)出，且編制、審核 與批準(zhǔn)不可為同一人。6.3.4受控文件如有生效日期以生效日期為準(zhǔn)，否則，以最后審批日期為生效日期。6.3.5質(zhì)量手冊(cè)及程序文件均由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審。6.4 文件制定/修改/廢止作業(yè)6.4.1制定：需制定文件的部門(mén)依據(jù)文件編寫(xiě)要求來(lái)制定文件，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.4.2修改/廢止：文件需修改或廢止時(shí)，由提出人員填寫(xiě)文件制訂/修訂/廢止申請(qǐng)單，經(jīng)原制訂部門(mén)主管審查及相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后交綜合辦執(zhí)行，對(duì)影響技術(shù)狀態(tài)的文件修改按產(chǎn)品圖樣技術(shù)文件更改導(dǎo)則執(zhí)行。6.4.3質(zhì)量手冊(cè)和程序文件修改后，須將修改的內(nèi)容和相關(guān)資料記

7、錄在文件修訂記錄表中。6.5 文件分發(fā)與回收6.5.1 文件制定/修改后，綜合辦依文件編寫(xiě)原則對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)和制定版本號(hào)，并在文件總覽表、表單總覽表中登錄或修改，以控制文件的最新?tīng)顟B(tài)6.5.2受控文件分發(fā)要求：(a) 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放以質(zhì)量手冊(cè)控制為準(zhǔn)；(b)程序文件發(fā)放至工廠(chǎng)各職能部門(mén)；(c) 各部門(mén)所制定的三級(jí)文件，發(fā)至本部門(mén)，其它部門(mén)若需要再申請(qǐng)。6.5.3外來(lái)文件由與之關(guān)聯(lián)的部門(mén)人員審查后，交綜合辦登錄于外來(lái)文件一覽表中予以控制。6.5.4綜合辦按受控文件分發(fā)要求，復(fù)印所需份數(shù)加蓋“受控文件”章后分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。6.5.5在文件分發(fā)過(guò)程中，綜合辦還須收回原有的舊版文件，并應(yīng)在文件分發(fā)/回

8、收記錄表中簽收。6.5.6對(duì)收回的舊版文件或作廢文件，須予以銷(xiāo)毀或蓋上“作廢章”，對(duì)于作廢文件正本，保留時(shí)應(yīng)蓋上“作廢章”。6.5.7綜合辦應(yīng)每季度視需要重新發(fā)出文件總覽表，以供各使用部門(mén)核對(duì)最新版本。6.6 文件的保存5.6.1受控文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存，不得在文件上劃線(xiàn)加注記號(hào)或涂改其內(nèi)容。6.6.2體系文件以書(shū)面的形式出現(xiàn)，儲(chǔ)存于電腦中的文件不予以執(zhí)行，僅作備份。6.7 文件的增補(bǔ)任何人不得私自復(fù)印受控文件，如需更多的副本，應(yīng)填寫(xiě)文件/圖紙/技術(shù)資料申請(qǐng)單，交部門(mén)主管/管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)控制按正式發(fā)行執(zhí)行。6.8 文件的借閱控制6.8.1文件借閱人對(duì)所借文件負(fù)有妥善

9、保管的責(zé)任，不得拆卷、涂改或損壞，并做到及時(shí)歸還。6.8.2非工作需要借閱質(zhì)量體系文件與外來(lái)文件，保存部門(mén)有權(quán)拒絕.6.8.3當(dāng)工廠(chǎng)外界人士需調(diào)閱本廠(chǎng)文件與外來(lái)文件時(shí)應(yīng)呈管理代表批準(zhǔn)同意方可.6.9 外來(lái)文件的管制6.9.1各部門(mén)需要通過(guò)相關(guān)的渠道收集與本產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相關(guān)的外來(lái)文件，并對(duì)這些外來(lái)文件進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)和理解。如：(a) 銷(xiāo)售部獲取供方與客戶(hù)方面的文件，包括供貨合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、報(bào)價(jià)表、檢驗(yàn)報(bào)告單及客戶(hù)訂單，技術(shù)圖紙等.(b) 品管部應(yīng)獲取與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。(c) 其它相關(guān)的部門(mén)應(yīng)收集與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)外來(lái)文件。6.9.2 外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)與管理(a) 為方便使用與取閱應(yīng)將外來(lái)文件進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，分類(lèi)擺放。(b) 所有的外來(lái)文件必須填寫(xiě)于“外來(lái)文件一覽表”中，以便查閱。(c) 從外部獲取的外來(lái)文件，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和變更的特點(diǎn)，由管理代表督導(dǎo)進(jìn)行定期(半年或一年/一次)向外來(lái)文件的所屬單位追詢(xún)其版本狀況，以便能及時(shí)更新或作廢。6.10 質(zhì)量記錄的控制按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行