1、XX神斧集團向紅機械化工XX公司質量管理手冊二0一七年三月八日第一章 質量管理方針實施防雷檢測是防災減災重要性舉措，目的是為了減免雷擊災害造成的損失。其檢測質量的優(yōu)劣直接關系著人民生命、財產的安全。在遭遇雷害時，高質量的防雷裝置能有效地抵御雷電災害；而質量低劣的防雷裝置，非但不能取到防雷的作用，還會造成不必要的損失。由此可見，實施防雷檢測必須把質量放在第一位，確保防雷工程的高質量。本公司推行全面質量管理方針，對影響防雷檢測質量的諸因素進行有效的管理。全面質量管理包括： 1XX神斧集團向紅機械化工XX公司組織機構如圖3.1。在機構上，設置防雷檢測技術負責人和質量負責人； 2考核工作人員業(yè)績時，堅

2、持質量一票否決權，凡因質量釀成事故者，不得評優(yōu)、晉級和增薪； 3制定與防雷檢測有關的各崗位的管理制度； 4在防雷檢測的全過程中的各階段、各環(huán)節(jié)進行質量控制。第二章 國家技術規(guī)X和標準1建筑物防雷設計規(guī)X GB50057-942電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)X GB50169-923工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)X GBJ65-834石油化工儀表接地設計規(guī)X SH3083-97 5石油庫設計規(guī)X GB50074-2002 6通信局（站）雷電過電壓保護工程設計規(guī)X YD/T5098-2001 7微波站防雷與接地設計規(guī)X YD2011-938工業(yè)企業(yè)通信接地設計規(guī)X GBJ7985第三章 質量

3、保證體系3.1組織機構框圖XX神斧集團向紅機械化工XX公司經理校核部檢測部質量部技術部辦公室第四章 質量控制措施41 工作人員崗位責任制度4.1.1公司經理職責4.1.1.1負責公司全面工作，辦公室主管兼管財務。4.1.1.2協(xié)調公司各方面工作，對檢測工作計劃的完成情況及檢測工作的質量負責；4.1.1.3督促各類人員崗位責任制及工作執(zhí)行情況，對負責人進行考察、考核，獎懲提出具體意見；4.1.1.4檢查質量手冊執(zhí)行情況、主持質量手冊的制訂、批準和修改工作；4.1.1.5任命公司技術負責人和公司質量負責人，并根據(jù)中公司質量負責人的建議，任命各檢測小組負責人、內審員、質量/安全監(jiān)督員、文件/檔案管理

4、員、儀器設備管理員和業(yè)務接待/簽約管理員；4.1.1.6負責儀器設備購置計劃、人員培訓計劃、標準規(guī)X的購買、檢測文書的印制的審批4.1.2公司技術負責人職責4.1.2.1在經理領導下，全面負責本公司檢測業(yè)務技術工作，對技術問題負有領導責任；4.1.2.2負責組織制定檢測項目的建立、更新、改造計劃，負責組織制定新項目開展計劃和檢測設備的購置、更新、改造計劃，審批儀器設備的維修，報廢和停用申請；4.1.2.3下達全公司年度業(yè)務工作計劃，檢查業(yè)務和技術工作日常管理情況，主持年度業(yè)務工作總結，并定期報告全公司業(yè)務工作情況；4.1.2.4負責對檢測活動開展過程進行控制，協(xié)調檢測過程中的技術問題，評審并簽

5、批重要技術服務合同，組織對重大檢測事故的調查； 4.1.2.5負責組織編制、修訂質量體系程序文件和作業(yè)指導書并批準執(zhí)行，審批各種質量計劃，參加質量體系管理評審；4.1.2.6負責檢測報告書、合格證的批準簽發(fā)。4.1.3質量負責人職責4.1.3.1審批與檢測活動有關的人員培訓計劃，并監(jiān)督實施；4.1.3.2在經理領導下，負責本公司質量體系的建立有效運行。組織編寫質量體系文件并貫徹實施，對質量活動負有領導責任；4.1.3.3負責處理用戶申訴，組織對檢測質量事故的調查，對偏離質量體系文件規(guī)定的活動，采取切實可行的糾正和預防措施，并監(jiān)督有關部門實施；4.1.3.4技術負責人不在時，代履行報告書和合格證

6、的批準簽發(fā)。4.1.4檢測組負責人職責4.1.4.1領導本部門認真履行質量手冊規(guī)定的部門職責，履行涉及本部門質量活動要素管理工作；4.1.4.2負責制定本部門職能X圍內的工作計劃，并組織實施；4.1.4.3確定本部門工作人員的權責分工，并督導完成其本職工作；4.1.4.4管理、參與與專業(yè)技術部門相關的質量活動。4.1.5防雷公司授權簽字人職責4.1.5.1依據(jù)質量手冊和相關質量體系文件的規(guī)定，對權限X圍內的每份證書或報告的準確、真實、合法和適用性負全面責任；4.1.5.2在校核人員審核簽名后，負責證書報告審定、簽發(fā)；4.1.5.3有權檢查并制止不符合要求的證書、報告的發(fā)送。4.1.5.4授權簽

7、字人識別。4.1.6質量/安全監(jiān)督員職責4.1.6.1負責對檢測人員是否執(zhí)行相應的計量檢定規(guī)程、標準或技術規(guī)X進行檢測實施監(jiān)督； 4.1.6.2負責對檢測工作程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督； 4.1.6.3負責對檢測結果進行檢查，保證其準確無誤； 4.1.6.4有權對可能存在質量問題的檢測結果進行復檢，或要求有關人員重新檢測； 4.1.6.5負責對檢測工作中，是否執(zhí)行相應的安全工作管理規(guī)定實施監(jiān)督； 4.1.6.6有權對可能存在的安全隱患，要求檢測組暫停工作，檢查排除隱患后，恢復檢測；4.1.6.7有權對存在的安全隱患，向技術質量主管報告，并追蹤整改情況。4.1.7防雷檢測人員職責4.1.7.1嚴格依

8、照質量手冊和相關質量體系文件的規(guī)定，認真執(zhí)行有關部門下達的檢測任務；4.1.7.2正確使用、維護和保管本崗位用于檢測的儀器設備，使其保持良好的技術性能和現(xiàn)時有效的受控狀況； 4.1.7.3保證檢測原始記錄的信息完整和相關技術資料齊全；4.1.7.4對檢測數(shù)據(jù)的準確性、正確性和證書、報告所給出信息的完整性負責。4.1.8校核人員職責4.1.8.1依據(jù)質量手冊和相關質量體系文件的規(guī)定，對每份證書、報告內容的規(guī)X性和檢測結果（結論）的正確性、完整性，向技術質量主管負責；4.1.8.2在檢測人員簽字后，負責核對原始記錄所含信息的準確、正確性和證書、報告所含信息與原記錄的一致性；4.1.8.3校核無誤后

9、，在校核欄內簽名，若有誤，有權抵制在證書、報告上簽名。 4.2檢測安全管理制度4.2.1 檢測環(huán)境條件保障的規(guī)定檢測環(huán)境與設施的合理配置是保證檢測工作有效開展，數(shù)據(jù)準確、可靠、科學、公正的基本條件。由于本公司開展的檢測工作主要在室外操作，且場所非固定。檢測環(huán)境和設施的要求應嚴格規(guī)定。4.2.1.1 目的檢測環(huán)境條件，將直接影響檢測結果的準確度，因此必須保障檢測環(huán)境條件符合檢測要求。4.2.1.2 適用X圍 檢測機構的檢測活動。4.2.1.3 職責 4.2.1.3.1按規(guī)定購進儀器，確保儀器處于正常工作狀態(tài)下。 4.2.1.3.2檢測員進行防雷檢測時，必須保證環(huán)境條件符合檢測要求，方允許檢測。4

10、.2.1.4 檢測環(huán)境條件保障程序 4.2.1.4.1設備條件保障程序 4.2.1.4.1.1設備的購進。檢測使用的儀器設備，必須按規(guī)定購進，應符合國家相關規(guī)X要求； 4.2.1.4.1.2設備的簽收。技術負責人在審驗所購儀器設備，符合規(guī)定要求后，方可簽收。否則予以退換； 4.2.1.4.1.3設備的計量。 儀器設備應予以計量檢定，檢定達標的設備方可投入使用； 4.2.1.4.1.4入庫管理。a.儀器設備管理員應對入、出庫的所有設備予以檢查。b.新購進設備，計量合格的方可入庫簽收。c.儀器出庫前應檢查其是否在使用期限內，超期未計量的設備不得出庫，送檢并作好記錄。d.儀器出庫前還應檢查其整體狀況

11、是否良好，發(fā)現(xiàn)問題的應及時予以修復，并作好記錄。e.使用完儀器入庫時，也應檢查其狀況，并做好記錄； 4.2.1.4.1.5測試。防雷測試時，應由防雷檢測專業(yè)技術人員，按規(guī)定要求，使用儀器設備進行測試。不得由非專業(yè)技術人員操作。 4.2.1.4.2自然環(huán)境保障程序 4.2.1.4.2.1下雨天，嚴禁開展防雷檢測工作； 4.2.1.4.2.2當濕度超過規(guī)定要求時，嚴禁開展防雷檢測； 4.2.1.4.2.3檢測現(xiàn)場，沒有符合規(guī)X要求的其他自然條件時不得開展防雷檢測。4.2.2現(xiàn)場檢測作業(yè)安全規(guī)定 檢測人員必須要有良好的工作紀律，嚴格按照規(guī)定要求開展工作。在檢測過程中，檢測人員必須嚴格按照規(guī)X進行操作

12、，依照技術質量負責人的要求檢測，不得隨意簡化操作流程。4.2.2.1 高空檢測安全制度 為保證檢測數(shù)據(jù)的準確，有時需在高層建（構）筑物（如行車、煙囪、水塔等）頂上檢測，在檢測前應首先了解周圍有無高壓線架設，檢查梯子等工具是否牢固可靠，高空檢測應使用安全帶。檢測時嚴禁向下拋擲檢測工具和其它物品，杜絕因觸電、跌落引起人員傷亡等安全事故發(fā)生。4.2.2.2 易燃易爆場所檢測安全制度 在易燃爆場所進行檢測，不準帶火種、不準吸煙、不準著尼龍化纖類衣物、不準穿帶鐵釘鐵掌的鞋、不準使用黑色工具碰撞敲打金屬物和挫光金屬物表面，遵守各易燃易爆場所的其它安全規(guī)定，杜絕因靜電火花引起的爆炸等安全事故發(fā)生。4.2.2

13、.3 有毒場所檢測安全制度 在毒品倉庫檢測時，一次不要在庫內耽擱太久，以免中毒；有規(guī)定的，還應使用防毒保護用具。4.2.2.4 其它場所檢測安全制度2.4.1測試電器設備接地裝置時，嚴禁帶電作業(yè)； 2.4.2測試靜電接地時，要檢查地線是否帶電，以防漏電造成意外事故； 2.4.3雨天或測點上空有雷雨云時，禁止測試。遇中到大雨天氣，應在雨停二天后恢復檢測，遇小雨和陣雨天氣，應在雨停一天后恢復檢測。4.2.3現(xiàn)場檢測設施與環(huán)境控制的規(guī)定4.2.3.1 質量主管全面負責現(xiàn)場檢測設施與環(huán)境要求落實實施情況，深入各檢測組了解和解決實施中存在的問題，監(jiān)促整改措施的落實；4.2.3.2 檢測組長，具體負責各小

14、組現(xiàn)場檢測設施與環(huán)境要求的貫徹落實，并就落實情況（重點是存在問題與整改措施）向質量主管寫出書面報告；4.2.3.3 受質量主管的委托，各檢測組質量/安全監(jiān)督員，負責各自所在檢測組在檢測工作中貫徹落實現(xiàn)場檢測設施與環(huán)境要求情況的監(jiān)督，有權制止或向質量主管報告違規(guī)行為。 4.3事故分析報告制度4.3.1 事故種類分析 就種類而言，大致可分為以下幾類：儀器、設備事故，安全事故，交通事故三大類。4.3.1.1 儀器、設備事故。此類大致可分為兩種情況，一種是人為的儀器、設備損環(huán)、或不按技術要領操作造成的安全事故。另一種是非人為因素的儀器、設備自然事故。4.3.1.2 安全事故。這類事故有人為和非人為兩種

15、表現(xiàn)形式。一種是不按操作程序操作儀器、設備造成的安全事故，或是不遵守安全制度、違章作業(yè)造成的安全事故。二是自然因素造成的安全事故。4.3.1.3交通事故?？煞謨煞N情況考慮，即主觀責任和客觀責任事故。 主觀責任事故主要是司機不遵守交通規(guī)則造成的事故，客觀事故是他人違反交通規(guī)則造成事故。4.3.2 事故報告處理程序4.3.2.1 事故報告。事故一旦發(fā)生，有關責任人或現(xiàn)場人員，應立即向技術質量負責人或公司負責人匯報情況。4.3.2.2 現(xiàn)場調查。技術、質量負責人在接到事故報告后，應立即趕赴現(xiàn)場，調查情況，分析事故原因；現(xiàn)場解決問題并做記錄。4.3.2.3 定性分析。公司負責召集各部門負責人召開事故分

16、析會，聽取現(xiàn)場調查人員的匯報，分析事故原因，確定事故性質。4.3.3 事故處理4.3.3.1 非人為因素或客觀原因造成的事故，要認真查找原因，晝避免以后發(fā)生類似事故。如非人為原因造成的儀器、設備事故，或非主觀原因造成的安全、交通事故。4.3.3.2 如因不按操作技術要領、不遵守安全生產制度和工作粗心大意造成的人為主觀責任事故，要從重處罰。一是通報批評，二是行政處分（警告、記過、吊銷上崗證），三是根據(jù)事故造成損失的大小，由直接責任人擔負50%100% 的經濟損失。4.3.3.3事故處理的全套資料，由相關技術、質量負責人整理，處理意見形成和事故善后工作完成后，由公司負責人簽字，交檔案室存檔復查。對

17、造成事故的主要責任者，要將事故處理結果納入其個人考核的重要內容。4.4檢測資料保管和XX制度4.4.1 資料、檔案的分類 根據(jù)各種技術資料和檔案的重要性、時效性進行分類歸檔，具體可分為五大類。 4.4.1.1 一類：政策、法規(guī)類。國家、部門和各級人民政府頒布制定的政策、法令、法規(guī)、規(guī)X性文件、決定等。 4.4.1.2 二類：技術標準類。國家、部門與地方各級技術監(jiān)督部門頒布制定的質量技術規(guī)X、技術標準、行業(yè)規(guī)定、參考標準等。本公司制定的設計、施工實施細則，質量管理手冊和防雷設施工程質量管理手冊。 4.4.1.3三類：儀器、設備等。 4.4.1.3.1儀器設備購置計劃、驗收、維修、報廢情況記錄等。

18、 4.4.1.3.2儀器設備的使用說明書、檢定證、保修卡、計量合格證等。 4.4.1.3.3儀器設備的使用情況登記記載。 4.4.1.4四類：用戶資料類。 4.4.1.4.1各種合同、協(xié)議、質量異議質疑材料、異議處理意見。 4.4.1.4.2各處現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)、通知、技術報告等。 4.4.1.5五類：綜合管理類。 4.4.1.5.1工作人員基本情況記載、工作計劃、會議記錄、請示報告、批復、批審文本等。 4.4.1.5.2考勤、獎懲、培訓、考核、業(yè)務活動等方面的記載。4.4.2保管期限 4.4.2.1一、二、三類檔案資料保存期最少應不低于八年。四類檔案資料保存不低于三年，五類檔案資料永久保存。 4

19、.4.2.2對達到規(guī)定保存期限的檔案資料，由管理員登記造冊，信息部負責人審核監(jiān)定，并提出處理意見后，報公司負責人審批并監(jiān)督銷毀。4.4.3資料檔案室管理 4.4.3.1資料管理員對于與防雷有關的信息，必須及時收集、整理歸檔。 4.4.3.2本公司資料檔案室的資料，原則上只對本公司設計人員和工程施工人員開放，其它人一般不得借閱、查詢，外人查詢必須經公司負責人同意。 4.4.3.3借閱檔案資料須由信息部負責人批準，在管理員處登記借閱。借閱正在實施和竣工后不滿一年的工程設計、施工資料，須以本公司主要負責人批準。借閱登記內容：借閱人XX、資料名稱、份數(shù)、用途、歸還時間。 4.4.3.4資料檔案室嚴禁無

20、關售貨員進出，資料管理員不得利用職務之便，帶閑雜人員進入資料室。 4.4.3.5借閱、查詢資料，務必保持資料的整潔，不得在資料上批注、畫涂，以保證資料的完整。4.4.4資料檔案安全制度 4.4.4.1檔案由管理員負責用專柜存放，并做好防火、防蟲、防鼠、防塵、防盜的“五防”工作。 4.4.4.2進入資料室的人員不準帶打火機等到火種入室，更不能在室內吸煙。 4.4.4.3 資料室必須有防火的消防器具，供電線路等必須定期進行檢查。 4.4.4.4資料室必須干燥通風，嚴禁利用潮濕的房屋作資料室，以免造成資料的損失和數(shù)據(jù)的丟失。4.4.5XX事項 4.4.5.1資料檔案室管理員不得向任何人泄露所看到的資

21、料內容。 4.4.5.2嚴格遵守國家有關“技術檔案室必須嚴格貫徹黨和國家的XX政策和XX制度，維護技術檔案的安全和國家的XX”等規(guī)定，實行借閱技術資料審批登記制度。4.4.5.3閑雜人員一律不準進入資料室，以免造成資料丟失。 4.5儀器設備管理制度4.5.1 儀器和設備質量的控制4.5.1.1 概述 用于檢測工作的儀器設備的正確配備是保證本公司質量方針貫徹和工作順利開展的基本物質條件。本公司根據(jù)所開展的檢測項目，配備所需的設備，加強監(jiān)管，使之始終處于受控狀態(tài)，確保其技術性能滿足工作要求。檢測組負責按項目的設備配置要求，購置設備，負責相關檔案的建立和維護，負責對設備的狀態(tài)進行受控管理。檢測人員負

22、責設備的使用、維護。4.5.1.2 儀器設備的配置4.5.1.2.1本公司根據(jù)開展檢測項目的需要，依據(jù)相關技術規(guī)X的要求，配置了相應的儀器設備，并對技術能力進行了科學的分析和確認。4.5.1.2.2檢測組提出建立檢測新項目申請，應提出可行性報告。技術、質量負責人審核，經審批的建標項目由業(yè)務部門負責按計量認證考核規(guī)X要求報上級主管部門申請考核，并負責建立相應檔案。4.5.1.2.3辦公室負責設備檔案管理，并負責組織計量認證/認可換證工作，保證所有項目均在認證/認可合格證附件上體現(xiàn)，儀器設備在有效周期內使用。4.5.1.3 儀器設備的購置、使用、維護保養(yǎng)和計量檢定4.5.1.3.1儀器設備的購置

23、檢測組是儀器設備的使用部門，有關儀器設備的申購計劃匯總，購進儀器設備的驗收等工作按設備管理規(guī)定執(zhí)行。辦公室負責采購供應和建立設備登記帳。4.5.1.3.2儀器設備的使用4.5.1.3.2.1測量設備、試驗設備和輔助設備應有專人負責日常維護和保管，且應按本手冊的有關規(guī)定進行量值溯源。精密測試儀器的使用和保管人必須經過培訓，考核合格，持有相關上崗證件后，方可獨立操作使用。儀器設備的使用者均應嚴格按儀器設備有關操作程序使用儀器設備。使用中應確保設備證書的副本及時得到修正并防止發(fā)生無效的調整。4.5.1.3.2.2儀器設備以儀器名稱和出廠編號作為唯一性標識，對未標明出廠編號的，應用粘貼的方法自編號。4

24、.5.1.3.3儀器設備的維護保養(yǎng)4.5.1.3.3.1儀器設備保管人員應定期維護保養(yǎng)儀器設備，以確保儀器設備不出現(xiàn)因受潮、保養(yǎng)不善造成的故障，隨時處于良好的工作狀態(tài)。在送檢和現(xiàn)場檢測中，應注意儀器設備的運輸安全，包裝合理，輕拿輕放。4.5.1.3.3.2儀器設備經驗證需修理時，儀器設備保管人應書面提出申請，辦公室負責人審核后，報技術負責人批準。辦公室組織有關技術人員修理。儀器設備修復后，須經檢定或校準合格方可使用。4.5.1.3.3.3檢測用主要儀器設備的更換，由技術、質量主管論證，確認達不到原精度等級要求的應及時安排經費更新，報辦公室辦理更換申報手續(xù)。4.5.1.3.3.4儀器設備的報損、

25、報廢，按照設備可溯源性管理程序中規(guī)定執(zhí)行。4.5.1.3.4儀器設備的計量檢定 檢測儀器設備應定期進行計量檢定，只有檢定達標的儀器設備方可投入檢測工作中使用。4.5.2 校準和檢測方法質量的控制4.5.2.1 概述檢測方法的合理選擇是保證檢測工作質量的基本條件之一。本公司與檢測工作有關的人員必須嚴格按照國家頒布的有關技術文件、規(guī)X和本公司制定的防雷裝置檢測質量管理手冊等開展工作。4.5.2.2 檢測方法的選擇4.5.2.2.1防雷裝置檢測的依據(jù)及方法通常是國家的現(xiàn)行標準或規(guī)程，本公司的檢測人員應針對受檢方委托本公司進行的防雷裝置檢測需要編寫檢測大綱。4.5.2.2.2檢測大綱形式及內容按照檢測

26、工作操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.3 檢測方法的受控管理4.5.2.3.1本公司檢測人員應使用受控有效的檢測方法，辦公室應保證檢測人員能方便得到這類技術文件。4.5.2.3.2質量負責人應負責經常檢查檢測現(xiàn)場在用的技術文件，確保各檢測組各類人員使用的技術文件均現(xiàn)時有效。檢測組負責定期對自編的受控技術文件的有效性進行檢查，質量負責人負責定期對外來技術文件的現(xiàn)行有效性進行檢查。4.5.2.4 檢測數(shù)據(jù)的控制 任何通過直接的、間接的測量或經過一定的計算方法獲得的檢測結果，必須通過校核人員校核。校核的主要內容包括：4.5.2.4.1檢測依據(jù)方法的正確有效性；4.5.2.4.2采用的計算公式和計算過程

27、正確性；4.5.2.4.3檢測結果和有關信息記錄的完整性和合理性。4.5.2.5 檢測過程中發(fā)生異常情況的處理4.5.2.5.1在檢測工作過程中發(fā)生環(huán)境條件失控、檢測儀器設備故障等異常情況影響檢測工作正常進行時，應立即停止工作，并根據(jù)情況采取相應的補救措施，防止事態(tài)擴大。4.5.2.5.2異常情況排除后，有關部門應按相應的要求組織驗收，合格后方可恢復檢測工作。對發(fā)生異常情況前已采集到的檢測數(shù)據(jù)應根據(jù)所發(fā)生的異常情況對檢測參數(shù)測量過程的影響情況進行確定。4.5.2.6 現(xiàn)場檢測的質量控制措施4.5.2.6.1進行現(xiàn)場檢測時必須對工作場所的環(huán)境條件加強監(jiān)測，用于進行現(xiàn)場檢測服務的儀器設備，其搬運、

28、安裝、調整、使用等環(huán)節(jié)均應加強質量控制，并制定切實可行的現(xiàn)場操作規(guī)程。4.5.2.6.2在現(xiàn)場檢測過程中，檢測人員應對防雷裝置狀態(tài)加強控制，必要時積極尋求受檢方的配合支持，采取適當?shù)陌踩胧┯枰员ＷC。4.5.2.6.3各檢測組應根據(jù)實際情況制定適合的現(xiàn)場檢測方法，當部分要求難以滿足而受檢方急需時可按本手冊的相關規(guī)定辦理偏離質量體系文件的例外許可。4.5.2.6.4具體工作按本公司檢測工作程序和處理例外情況的工作程序的有關規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.7 采用計算機和自動化設備進行檢測的規(guī)定4.5.2.7.1對用于檢測的計算機和自動化設備中初次應用的計算機軟件，應由檢測組組織對其技術性能、功能與相應檢測

29、方法的符合性、數(shù)據(jù)處理及轉換的正確性和穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的完整性和安全XX性等進行驗證、評估，并記錄歸檔。具體按本公司計算機（含自動化設備）使用、維護和軟件管理程序執(zhí)行。4.5.2.7.2用于檢測的計算機軟件均應有文件化的編制說明和操作指導書，并按本公司文件管理規(guī)定執(zhí)行。4.5.3設備管理規(guī)定4.5.3.1 目的 確保設備運行狀態(tài)良好受控，從而為受檢單位提供準確可靠的數(shù)據(jù)。4.5.3.2 適用X圍 適用于設備可溯源性的管理與控制。4.5.3.3 職責4.5.3.3.1辦公室負責設備的購置、建帳、建庫、調配、標志管理、檔案管理等，制定周期檢定/校準計劃。4.5.3.3.2儀器設備管理員負責驗收、使用、

30、維護、周期檢定、標志填寫粘貼。4.5.3.3.3檢測組負責組織與溯源性有關的比對和能力驗證。4.5.3.4 設備管理工作程序4.5.3.4.1設備的購置4.5.3.4.1.1檢測組根據(jù)所開展檢測工作需要，向辦公室提出購置儀器設備申請，并填寫儀器設備購置申請表，經檢測組技術質量負責人認證、公司分管領導簽批后，由辦公室負責采購。4.5.3.4.1.2采購人員應根據(jù)申請表中的技術要求選擇價格合理、質量可靠的產品，一般情況下直接從生產廠家訂貨。4.5.3.4.1.3貨到后必須經相關專業(yè)技術人員按相關規(guī)X和合同要求驗收，并填寫設備驗收報告，驗收合格方能交付使用。4.5.3.4.1.4由儀器設備管理員建帳

31、并將有關信息輸入設備數(shù)據(jù)庫，所有技術資料應歸檔保存。4.5.3.4.2設備使用維護管理4.5.3.4.2.1檢測使用儀器設備應按國家規(guī)程或規(guī)X進行檢定，合格方可投入使用。4.5.3.4.2.2根據(jù)校準/檢定、比對或驗證結果粘貼可用性標識，可用性標識有合格證、準用證和停用證。4.5.3.4.2.3凡符合下列條件的檢測儀器設備以及其他輔助設備，均使用合格證。 a 經計量檢定，結論為合格； b經檢測，結論為合格或符合要求； c經符合程序的校準，其校準結果均在規(guī)定的技術要求X圍內；d a至c因故不能實現(xiàn)，經過比對驗證證明其技術性能符合規(guī)定要求； e經符合規(guī)定的檢查具有有效結論的記錄。4.5.3.4.2

32、.4準用證 a對于多功能設備，經檢定、檢測，包括校準和比對驗證試驗，證明其部分功能技術性能符合規(guī)定的要求，其余部分功能又不影響檢測的質量； b對于多功能的設備只進行了所需的功能檢定、檢測或檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明了這部分功能的技術性能符合規(guī)定的要求； c計量器具獲準降級使用。4.5.3.4.2.5停用證 a 超過檢定/校準有效期限； b已損壞或功能不正常； c經檢定/校準不符合要求。4.5.3.4.2.6上述標志應有如下信息： a設備的編號； b設備的證書或報告的批準日期或檢查、試驗的日期（有記錄的）； c有效期終止時間； d對儀器狀態(tài)進行技術確認的機構名稱； e負責對設備受控狀態(tài)進

33、行確認的檢查人員的XX； f對準用證應有準予使用的X圍、等級或功能； g對停用證應有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認日期。4.5.3.4.2.7所有設備必須每周進行一次維護保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)，儀器使用說明書有維護保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設備進行清潔與通電保養(yǎng)，其他設備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.5.3.4.2.8任一設備在使用中出現(xiàn)過載或操作錯誤，或顯示結果可疑，或經校準/檢測不合格時，應立即停止使用，并貼上“停用證”，使用人員應及時報告檢測組負責人。檢測組負責人組織有關人員進行確認。必要時報告公司技術負責人。經確認應修理的，按修理條款辦理；確認無法修復需

34、報廢的，應從使用檢測組取出，集中存放。4.5.3.4.3設備的管理4.5.3.4.3.1已建立的設備數(shù)據(jù)庫，年底與財務對帳并做報表。4.5.3.4.3.2設備需維修時，由設備使用人填寫儀器設備維修申請表，經檢測組負責人審核、辦公室確認，報公司質量負責人審批后安排修理。修理情況由儀器設備管理員在儀器設備履歷表中進行記載。4.5.3.4.3.3停用設備無法修復的應及時轉帳從“在用”轉入“停用”，并集中存放。4.5.3.4.3.4儀器設備的報損報廢，應由使用部門填寫儀器設備報廢申請表。4.5.3.4.4技術檔案4.5.3.4.4.1技術檔案為設備檔案。4.5.3.4.4.2儀器設備檔案應包括以下內容

35、： a儀器設備履歷表。表中的內容為檔案目錄、設備名稱、型號規(guī)格、生產廠家、儀器設備編號、出廠編號、購置日期、所在房號、價格、技術指標、用途、驗收情況、保管人、使用人、檢定記錄、故障檢修記錄、報廢記錄； b制造廠提供的使用說明書或自制儀器設備的研制技術報告及圖紙； c周期檢定/校準情況的記錄及相應的有效證書或報告4.5.3.5 可溯源性管理工作程序4.5.3.5.1由辦公室建立檢定、校準和檢測設備、比對設備、輔助設備檔案。4.5.3.5.2儀器設備管理員每年打印下年周期送檢總表和各檢測組送檢分表，于15日之前發(fā)到相關檢測組，儀器保管人員將到周期的設備送到相應單位或部門檢定/校準，技術主管督促按時

36、完成。4.5.3.5.3儀器設備管理員將儀器設備的檢定證書、校準報告的檢定證書原件及儀器設備產品說明書原件交文件/檔案管理員登記建檔，存放公司檔案室管理。4.5.3.6 質量記錄4.5.3.6.1儀器設備購置申請表4.5.3.6.2儀器設備驗收表4.5.3.6.3儀器設備使用記錄4.5.3.6.4儀器設備維修申請表4.5.3.6.5儀器設備報廢申請表4.5.3.6.6儀器設備履歷表 4.6技術檔案管理制度4.6.1 目的 記錄和報告是檢測結果的記實，是今后質量體系內部審核、管理評審的主要內容，不得隨意改動，因此要有一套嚴格的管理程序。4.6.2 適用X圍 防雷檢測的記錄和報告管理。4.6.3

37、職責4.6.3.1防雷檢測技術人員必須保證檢測數(shù)據(jù)的準確、真實和公正。4.6.3.2檔案管理人員，應保證記錄和報告的完整性。4.6.4 記錄和報告管理程序4.6.4.1數(shù)據(jù)處理程序4.6.4.1.1原始記錄是檢測結果的記實，不允許隨意的更改，不許刪減，對個別異常值的處理，應按檢測方法的要求，增加檢測次數(shù)確認；4.6.4.1.2各檢測項目原始記錄字跡要工整清晰，內容要填寫整齊，應有檢測人員校對和復核人員簽名；4.6.4.1.3原始記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應劃兩條平等線，將正確數(shù)據(jù)填寫上方，加蓋更改人印章；4.6.4.1.4檢測數(shù)據(jù)填寫在防雷裝置檢測報告書上；4.6.4.1.5對不合要求的檢測數(shù)

38、據(jù)，應在檢測報告書中如實反映。4.6.4.2報告的出具程序4.6.4.2.1檢測報告表、檢測合格證采用統(tǒng)一格式，由質量主管、技術主管審核簽發(fā)；4.6.4.2.2檢測報告表一式兩份，用鋼筆填寫，一份交被檢測單位保存，一份交檔案室內存檔；4.6.4.2.3送達被檢測單位負責人簽字，被檢單位應在限期內按要求整改完畢，申請復查；4.6.4.2.4在接到被檢單位的復檢申請后，由原檢測組按技術要求全面進行復檢，重新填寫檢測報告表，按有關手續(xù)簽發(fā)檢測合格證。4.6.4.3記錄和報告檔案管理程序4.6.4.3.1所有記錄和報告書，經質量主管、技術主管審核，使用完后，必須交由檔案室統(tǒng)一歸檔。并作好記錄；4.6.

39、4.3.2檢測記錄和報告不得隨意借閱，必須查閱時，需作好登記工作。并不得變動、損壞和遺失。4.6.5 記錄質量的管理規(guī)定4.6.5.1 記錄的分類4.6.5.1.1本公司與檢測質量活動有關的記錄分為技術記錄、質量記錄兩大類。4.6.5.1.2技術記錄是進行檢測組得數(shù)據(jù)和信息的積累。主要有檢測過程的原始觀察、導出數(shù)據(jù)（簡稱原始記錄）、工作單、合同、檢測報告的副本以及與檢測工作相關的技術設計圖紙、說明等資料。4.6.5.1.3質量記錄是客觀反映質量或質量體系運行過程的信息載體。主要有內部審核和管理評審的記錄和報告、質量監(jiān)督、運行檢查、設備和計量標準檔案、人員培訓記錄檔案、申訴以及糾正措施或預防措施

40、等記錄。4.6.5.2 記錄的保存和XX4.6.5.2.1所有記錄必須由各相關部門指定的人員妥善保存在具有防止損壞、變質、丟失的適宜環(huán)境的設施中，并按規(guī)定的保存期限保存。記錄保管期限一般規(guī)定為3年，對記錄中涉及防雷工程施工驗收或重大質量事故的，其保管期限為長期。記錄超過保管期限，應由記錄檔案的保管部門造冊報請公司質量負責人批準，予以處理。4.6.5.2.2涉及受檢方的記錄應采取XX措施。對記錄的維護管理、查閱或借閱應符合本公司保護受檢單位信息和所有權的規(guī)定和文件的管理規(guī)定和要求。4.6.5.3 原始記錄的內容與要求4.6.5.3.1原始記錄主要有觀察結果、數(shù)據(jù)和計算，測量時的被測件標識，檢測或

41、檢測人員的簽名。每份原始記錄應清晰、明了，包含足夠的信息，有利于分析影響不確定度的因素以保證檢測過程能夠再現(xiàn)。標準或檢測大綱有明確規(guī)定的，應按規(guī)定的要求執(zhí)行。4.6.5.3.2原始記錄的填寫人員應準確、完整、客觀地逐項填寫記錄內容。原始記錄發(fā)生錯誤時對每個錯誤只能劃改，并由修改人員簽字或蓋章以負責。原始記錄和數(shù)據(jù)處理執(zhí)行檢測原始記錄填寫及數(shù)據(jù)更改的規(guī)定。計算機采集數(shù)據(jù)時，也應采取類似方法避免丟失或更改原始數(shù)據(jù)。4.6.6 檢測報告質量的管理規(guī)定4.6.6.1 概述 檢測報告是本公司向受檢單位提供的最終產品，也是本公司工作質量的最終體現(xiàn)，各有關部門和人員對進行的每一項檢測的結果應準確、清晰和客觀

42、地報告。4.6.6.2 檢測報告的形式 根據(jù)本公司承擔檢測任務的性質及檢測的結果，本公司為受檢單位出具的檢測報告主要分為建（構）筑物防雷檢測報告、新建建筑物驗收檢測報告、易燃易爆場所防雷防靜電檢測報告、計算機場所防雷檢測報告、電涌保護器測試報告等五類。4.6.6.3 檢測報告的內容與要求4.6.6.3.1檢測報告的內容 檢測報告應包括受檢方要求的所有信息和解釋檢測結果所必須的信息及所使用的方法要求的全部信息每份檢測報告至少應包括的基本信息應符合準則中對報告的要求。即使用簡化的方式出具證書報告時，按規(guī)定要求的基本信息也應能隨時獲得。4.6.6.3.2檢測報告的基本要求4.6.6.3.2.1檢測報

43、告的填寫應符合國家有關法律、法規(guī)及本公司檢測報告書的填寫及更正規(guī)定；4.6.6.3.2.2檢測報告中使用的術語、定義應與現(xiàn)行有效的國家標準、技術規(guī)X一致；4.6.6.3.2.3檢測報告應使用國家法定計量單位；4.6.6.3.2.4檢測報告中的數(shù)據(jù)處理及表達式應符合現(xiàn)行有效的國家標準、技術規(guī)X的要求；4.6.6.3.2.5檢測報告加蓋印章，應符合檢測印、證管理程序規(guī)定。4.6.6.3.2.6檢測報告若包含分包項目應明確標明，必要時可詳細說明。4.6.6.4 檢測報告的格式 國家有明確格式要求的檢測報告，按其要求編制。沒有格式要求的檢測報告的編制應符合本公司檢測報告的填寫及更改規(guī)定。4.6.6.5

44、 檢測報告的發(fā)布 檢測報告發(fā)布，傳送部門應指定專人負責收發(fā)檢測報告的管理，并按記錄和報告管理程序規(guī)定發(fā)布、傳送檢測報告。4.6.6.6 檢測報告的更正和XX措施4.6.6.6.1檢測報告的更正是指本公司已簽發(fā)批準的檢測報告送達受檢單位后，因出現(xiàn)以下情況之一，本公司需對該檢測報告進行的更正或補充。4.6.6.6.1.1發(fā)現(xiàn)證書或報告對應的檢測設備出現(xiàn)了問題，且已影響到該檢測報告所涉及的檢測結果；4.6.6.6.1.2發(fā)現(xiàn)由于采用了不正確或不完善的檢測方法，導致檢測結果有誤；4.6.6.6.1.3發(fā)現(xiàn)出具的檢測報告有其它錯誤；4.6.6.6.1.4為滿足受檢單位的合理要求。4.6.6.6.2證書或報告的更正應采用以下兩種形式：4.6.6.6.2.1發(fā)布一個新檢測報告，以替代原檢測報告。這份新的檢測報告應有新的編號，并標明替代的舊檢測報告號；4.6.6.6.2.2以“證書或報告的更改或補充的通知”的形式通知受檢單位（尤其是采用電子傳輸時）這種文件的格式由辦公室統(tǒng)一編制。4.6.6.6.3本公司有關工作人員從編制、審核到發(fā)布或傳遞檢測報告均應遵循本公司保護受檢單位信息和所有權的程序的規(guī)定。4.7用戶申訴和處理制度4.7.1基本原則凡公司設計、施工的防雷工程，只要用戶提出異議，公關部必須負責受理。4.7.2異議受理時限 4.7.2.1 對工程預算有異議的