1、問 題 占 措 述工程部對檢測測量儀器控制不到位，主要表達(dá)在對局部測量儀器的鑒疋證書未曾保田發(fā)現(xiàn)部門日期責(zé)任部門米取改進(jìn)措施類型：糾正措施 預(yù)防措施 原 因 分 析工程部相關(guān)人員對 GB/T19001: 2022標(biāo)準(zhǔn)第7.1條、GB/T24001: 2022 標(biāo)準(zhǔn)條款、IS045001: 2022 標(biāo)準(zhǔn)條款及DZ/T0251 : 2022標(biāo)準(zhǔn)第、條款要求學(xué)習(xí)、理解不 到位，未能按要求對測量儀器的鑒定證書實(shí)施管理。責(zé)任部門日期改 進(jìn) 對 策1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款要求。2. 按要求做好了監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)方案， 并收集有效鑒定證書。方案完成日責(zé)任部門日期實(shí)施結(jié)果實(shí)施完畢 實(shí)施延遲至實(shí)施時(shí)

2、已引起如下文件更改，且更改完成：不合格已消除 不合格需進(jìn)一步糾正進(jìn)一步糾正效果良好驗(yàn)證人日期問 題 占 措 述工程部對檢杳力度不到位，主要表達(dá)在對生產(chǎn)及衛(wèi)生檢杳的記錄保存 不夠。發(fā)現(xiàn)部門日期責(zé)任部門米取改進(jìn)措施類型：糾正措施 預(yù)防措施 原 因 分 析現(xiàn)場相關(guān)管理人員未養(yǎng)成標(biāo)準(zhǔn)管理的良好習(xí)慣，檢查 相關(guān)工作時(shí)未及時(shí)收集保存檢查記錄。責(zé)任部門日期改 進(jìn) 對 策1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款要求。2. 在今后的日常管理工作中，養(yǎng)成良好的習(xí)慣，及時(shí) 收集保存檢查記錄。方案完成日責(zé)任部門日期實(shí)施結(jié)果實(shí)施完畢 實(shí)施延遲至實(shí)施時(shí)已引起如下文件更改，且更改完成：不合格已消除 不合格需進(jìn)一步糾正進(jìn)一步糾正效果良好驗(yàn)證人日期問 題 占 措 述經(jīng)營管理科未能按要求對物資供方名冊進(jìn)行業(yè)績考核及重新評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)部門日期責(zé)任部門米取改進(jìn)措施類型：糾正措施 預(yù)防措施 原 因 分 析相關(guān)管理人員對米購過程控制松懈，對GB/T19001:2022標(biāo)準(zhǔn)第條、GB/T24001:2022標(biāo)準(zhǔn)條款、ISO45001:2022標(biāo)準(zhǔn)條款及 DZ/T0251 : 2022標(biāo)準(zhǔn)第10、11條款 要求學(xué)習(xí)、理解不到位，未能按要求實(shí)施管理。責(zé)任部門日期改進(jìn)對策1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款要求。2. 今后物資供方進(jìn)行業(yè)績考評(píng)與評(píng)價(jià)，并保存相關(guān)記 錄。方案完成日責(zé)任部門日期實(shí) 施 結(jié) 果實(shí)施完畢 實(shí)施延遲至實(shí)施時(shí)