1、外包程序文件（外協(xié)）質(zhì)量控制程序2014-05-20 發(fā)布2014-05-20實施外包（外協(xié)）質(zhì)量控制程序頁碼：第6頁共5頁1目的確保外包（外協(xié)）的各個因素處于受控狀態(tài)，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量2適用范圍適用于外包（外協(xié)）全過程的質(zhì)量控制3職責4.1 技術(shù)科負責提供外包（外協(xié)）單位相關(guān)工藝文件。4.2 質(zhì)檢科負責對外包（外協(xié)）生產(chǎn)過程實施監(jiān)控。4.2 計劃經(jīng)營科負責對外包（外協(xié)）單位合同的簽訂、管理。4.3 鋼結(jié)構(gòu)車間按照生產(chǎn)要求對外包（外協(xié)）單位進行作業(yè)分配、對外包（外 協(xié)）單位人員進行現(xiàn)場管理。4.4 生產(chǎn)管理科負責外包（外協(xié)）單位的設(shè)備管理。4.5 廠辦負責外包（外協(xié)）單位人員的技術(shù)等級培訓、考

2、核及管理。4.6 鋼結(jié)構(gòu)車間負責對外包（外協(xié)）單位的工作區(qū)域環(huán)境進行監(jiān)督控制。4.7 生產(chǎn)管理科負責現(xiàn)場指揮生產(chǎn)協(xié)調(diào)。4.8 修船科按照生產(chǎn)要求對外包（外協(xié)）單位進行作業(yè)分配、對外包（外協(xié)） 單位人員進行現(xiàn)場管理。4工作程序4.1人員控制廠辦對外包（外協(xié)）單位嚴格按照滬東中華造船（集團）有限公司程序文件編制：審核:編制部門:審定:批準:實施日期:人力資源管理程序（H&Z/QP6.2-01E要求進行控制。4.1.1上崗資格考核廠辦組織外包（外協(xié)）單位人員參加員工入司教育、崗位培訓、技能培訓、 特種作業(yè)安全技術(shù)操作培訓和焊工資格證書培訓，并對外包（外協(xié)）單位從事焊 接特殊過程的操作人員從職

3、業(yè)道德、崗位知識、工作能力和業(yè)績等幾個方面進行 考核，填寫好特殊要求的生產(chǎn)提供過程的人員崗位資格考核表（H&Z/QR6.2-01-03-4）4.1.2質(zhì)量意識、工藝紀律、技術(shù)規(guī)范培訓技檢科配合廠辦對外包（外協(xié)）單位人員進行質(zhì)量意識、工藝紀律及技術(shù)規(guī)范的培訓，并填寫好培訓記錄表（H&Z/QR 6.2-01-02-2 ）。4.2設(shè)備控制生產(chǎn)管理科對外包（外協(xié)）單位嚴格按照滬東中華造船（集團）有限公司程 序文件過程設(shè)備管理程序（H& Z/QP6.3-02日的要求進行控制。外包（外協(xié)） 單位須正確使用工廠提供的設(shè)備，在將設(shè)備移交給外包（外協(xié)）單位后，外包（外 協(xié)）單位必須做好其

4、保管工作，不得移作他用，并做好設(shè)備的日常保養(yǎng)。設(shè)備的 一級保養(yǎng)以使用者為主，鋼結(jié)構(gòu)車間鉗工配合；二級保養(yǎng)以鋼結(jié)構(gòu)車間鉗工、電工為主，使用者參與。設(shè)備保養(yǎng)結(jié)束后，填寫好保養(yǎng)記錄單。設(shè)備使用者應負所使用設(shè)備的保管責任， 并對設(shè)備完整性負責，嚴格遵守設(shè) 備操作規(guī)程及各項制度，嚴禁設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)以及超負荷使用， 發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)標識 殘缺的，應及時報告車間或設(shè)備管理員， 及時更換設(shè)備狀態(tài)標識；設(shè)備發(fā)生故障 后，使用者或使用單位及時與鋼結(jié)構(gòu)車間聯(lián)系。4.3合同控制4.3.1外包（外協(xié)）單位必須在工廠“合格供方名單”內(nèi)選擇。4.3.2勞務合同生產(chǎn)管理科同有資質(zhì)的外包（外協(xié)）單位簽訂項目開工合同，工程安全協(xié)議 合

5、同，加工、制造合同，合同須采用公司文本格式。4.3.3工藝性外協(xié)合同生產(chǎn)管理科同有資質(zhì)的外包（外協(xié)）單位簽訂生產(chǎn)加工合同與費用合同，合 同須采用公司文本格式。4.3.4外包（外協(xié)）單位必須嚴格履行合同確定的義務，執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量標準 和工藝文件，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。4.4過程控制4.4.1外包（外協(xié)）過程的識別4.4.1.1工廠工藝性外包（外協(xié)）過程有：鋼板預熱、涂裝、機加工、運輸。4.4.1.2工廠擴散性外包（外協(xié)）過程有：鋼板下料、零件加工、裝配、焊接。4.4.2按產(chǎn)品的實現(xiàn)過程分：一般過程、特殊過程。4.4.2.1 特殊外包過程按照 GJB 9001B-2009中

6、7.5.2進行控制。工廠要求外包（外協(xié)）單位按照公司程序文件生產(chǎn)和服務提供的特殊過程、關(guān)鍵過程控制程 序（H&Z/QP7.5-02E）和船配廠焊接過程控制程序（HDM/QP7.5-04A及中國造船質(zhì)量標準（CB/T4000-2005）對焊接過程進行確認，對焊接過程工藝參 數(shù)進行監(jiān)控，并填寫 焊接過程記錄表（HDM/QR 7.5-02-01-0）。4.4.2.2 一般外包過程按照 GJB 9001B-2009中7.5.1進行控制。除特殊過程以 外的過程，工廠要求外包（外協(xié)）單位按照公司程序文件生產(chǎn)和服務提供的過 程控制程序（H&Z/QP7.5-01E）和船配廠質(zhì)量記錄控制程序（H

7、DM/QP.2-02A） 對過程進行確認，對過程工藝參數(shù)進行監(jiān)控，要求外包單位提供相關(guān)過程控制記 錄。相關(guān)記錄有自檢互檢表（HDM/QR 8.2-03-01-0）。4.4.2.3工廠工藝性外協(xié)過程即鋼板預熱、涂裝、機加工、運輸由外協(xié)單位進行 控制并確認，對過程工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并提供相關(guān)過程控制記錄。4.5外包（外協(xié)）產(chǎn)品的控制工廠要求外包（外協(xié)）單位按照船配廠焊接過程控制程序（HDM/QP7.5-04A）的要求開展自主質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品自檢、 互檢和專職 檢驗三級檢驗制。施工者完工后施工者自檢，在自檢互檢表（HDM/QR8.2-03-01-0）上記錄自檢結(jié)果并簽名，按有關(guān)規(guī)定交互檢者，互

8、檢者互檢后， 由互檢者在自檢互檢表上記錄互檢結(jié)果并簽名。屬于報驗項目的，經(jīng)自檢、 互檢合格后，把自檢互檢表連同報驗單送檢驗部門。如果報驗通過，則本施 工項目結(jié)束，未通過或有部分修改要求互檢人員應及時向車間匯報進入質(zhì)量缺陷 處置程序；為嚴格控制多次報驗，提高各級人員的責任心，推行升級報驗制。4.6對環(huán)境的控制外包（外協(xié)）單位嚴格按照公司程序文件工作環(huán)境控制程序 （H&Z/QP6.4-01E要求對各作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境中的職業(yè)健康安全危害因素進行控制。外包（外協(xié)）單位認真執(zhí)行公司和 船配廠HSE管理規(guī)定，外包（外協(xié)）單位要負 責其施工現(xiàn)場的整潔管理工作，做到工完料清，保證現(xiàn)場施工環(huán)境的衛(wèi)生清潔， 同時對安全環(huán)?？铺岢龅牟环享椈蜷_具的整改單，須及時整改。5引用文件H& Z/QP6.2-01E人力資源管理程序H& Z/QP6.3-02E過程設(shè)備管理程序H& Z/QP6.4-01E工作環(huán)境控制程序H& Z/QP 7.5-02E生產(chǎn)和服務提供的特殊過程、關(guān)鍵過程控制程序H& Z/QP 7.5-01E生產(chǎn)和服務提供的過程控制程序HDM/QP 4.2-02A質(zhì)量記錄控制程序HDM/QP7.5-04A焊接過程控制程序CB/T4000-2005中國造船質(zhì)量標準6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄控制的記錄有：H&