1、 采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定文件編號(hào)： NW607104生效日期： 2000.3.20受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver 2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)9正文8附錄1 博 冬梅 孟莉東大阿爾派軟件股份（所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼與條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期8 / 8目錄1. 目的2. 適用圍3. 術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)4. 規(guī)定容4.1 驗(yàn)收4.2 驗(yàn)收方式4.3 標(biāo)識(shí)4.4 設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程5.引用文件5.1NW607101采購(gòu)供方評(píng)定辦法5.2NW607103采購(gòu)流程管理5.3NW607105庫(kù)房管理規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1NW607104A“驗(yàn)收不合格記錄”1. 目的規(guī)公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收活動(dòng)，

2、明確采購(gòu)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，保證公司的軟件開發(fā)和質(zhì)量管理工作使用合格的產(chǎn)品。2. 適用圍2.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收2.2借用設(shè)備返還的驗(yàn)收 2.3調(diào)撥設(shè)備的驗(yàn)收 2.4返修返還設(shè)備的驗(yàn)收3. 術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)本程序采用NQ402100質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)與其定義。4. 規(guī)定容4.1驗(yàn)收4.1.1現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收4.1.1.1實(shí)施條件a) 用戶要求在現(xiàn)場(chǎng)開箱b) 合同執(zhí)行的需要實(shí)施緊急放行c) 直發(fā)用戶的設(shè)備4.1.1.2現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的實(shí)施由技術(shù)支撐部門、駐外分支機(jī)構(gòu)或委托授權(quán)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，然后返回NW607103E“設(shè)備自發(fā)（自采）驗(yàn)收單”，并由檢驗(yàn)員簽署處理意見，作為入庫(kù)設(shè)備的檢驗(yàn)結(jié)果，驗(yàn)收方式和抽樣比例應(yīng)采

3、取不低于4.2規(guī)定的原則。4.1.2 常規(guī)驗(yàn)收4.1.2.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)的采購(gòu)產(chǎn)品要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在NW607103D“送貨驗(yàn)收單”上。若合格，由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)，若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫(kù)房的不合格區(qū)，通知采購(gòu)員處理。4.1.2.2借用設(shè)備的驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)的借出設(shè)備返還時(shí)，要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在JT“借條”上。若合格，由庫(kù)房管理員辦理借用返還手續(xù)，若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫(kù)房的不合格區(qū)，通知經(jīng)手人處理。4.1.2.3調(diào)撥設(shè)備的驗(yàn)收檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)的調(diào)入受控庫(kù)房的設(shè)備要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在NW607105H“商品部調(diào)撥單”上。若合格，由庫(kù)房管

4、理員辦理調(diào)入手續(xù)。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品應(yīng)存放在庫(kù)房的不合格區(qū)，通知調(diào)出庫(kù)房管理員辦理退貨手續(xù)。4.1.2.4 返修返還設(shè)備的驗(yàn)收檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)的返修返還設(shè)備要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填寫在“故障設(shè)備測(cè)試報(bào)告單”上。若合格，通知返修申請(qǐng)部門辦理出庫(kù)手續(xù)。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫(kù)房的不合格區(qū)，通知采購(gòu)員處理。4.1.2.5 退貨驗(yàn)收檢驗(yàn)員對(duì)于退貨需進(jìn)行重新驗(yàn)收。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品應(yīng)存放在庫(kù)房的不合格區(qū)，通知采購(gòu)員處理。4.1.3客戶有權(quán)參與合同采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確認(rèn)不構(gòu)成公司對(duì)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)，采購(gòu)驗(yàn)收以NW607103D“送貨驗(yàn)收單”為準(zhǔn)。4.1.4因客戶急需不能

5、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在NW607103D“送貨驗(yàn)收單”中注明，并對(duì)此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠與時(shí)追回。4.1.5驗(yàn)收后，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收出現(xiàn)的不合格情況，認(rèn)真填寫“驗(yàn)收不合格記錄”。4.2驗(yàn)收方式4.2.1 驗(yàn)收方式的選擇依據(jù)是合格供方的評(píng)定結(jié)論，驗(yàn)收方法有：1) 對(duì)于C級(jí)供方，逐批驗(yàn)收；2) 對(duì)于B級(jí)供方，定期驗(yàn)收，送貨五批檢驗(yàn)一批；3) 免檢必須滿足以下情形之一：A.由通過(guò)ISO9000認(rèn)證且被評(píng)為A級(jí)供方提供的產(chǎn)品B.具有原包裝且通過(guò)公司質(zhì)量確認(rèn)的軟件產(chǎn)品C.免檢產(chǎn)品清單 免檢產(chǎn)品應(yīng)每年進(jìn)行年審做為定期評(píng)定合格供方的條件。4.2.2 驗(yàn)收抽樣比例同種產(chǎn)品一次到貨10件

6、以上，可以采取抽樣方式，抽樣率為20%，100件以上抽樣率為10%，1000件以上抽樣率為5%，5000件以上抽樣率為2%。抽樣合格率100%才能視為合格，辦理入庫(kù)。4.3標(biāo)識(shí)滿足采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定各項(xiàng)條款的產(chǎn)品，在其外包裝箱上貼合格品標(biāo)志，反之貼不合格標(biāo)志。對(duì)于極特殊情況下(如時(shí)間、環(huán)境等不允許)，無(wú)法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，則應(yīng)在產(chǎn)品包裝上粘貼含有未檢標(biāo)志。4.4設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程4.4.1通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方式1) 外包裝與外觀是否完好無(wú)損：采用肉眼觀察的方式，以確認(rèn)其外觀無(wú)任何傷；2) 隨機(jī)的資料，附件是否齊全：按裝箱單進(jìn)行清點(diǎn)； 3) 設(shè)備型號(hào)，配置是否正確：按NW607103D“送貨驗(yàn)收單”確認(rèn)；4) 設(shè)

7、備自檢是否通過(guò)；5) 特殊要求情況。4.4.2具體設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方式1)工作站與服務(wù)器系列工作站加電，根據(jù)開機(jī)提示的信息與相應(yīng)命令結(jié)果來(lái)核準(zhǔn)其正確的型號(hào)和配置，如SUN系列工作站與服務(wù)器，開機(jī)后在OK狀態(tài)下的命令SHOW-DEVS等； 工作站自檢通過(guò)：如SUN系列工作站與服務(wù)器，在OK狀態(tài)下,運(yùn)行檢測(cè)程序test 進(jìn)行自檢并通過(guò)； 在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，安裝操作系統(tǒng)后，工作站可以正常啟動(dòng)，相應(yīng)平臺(tái)支持軟件可以正常運(yùn)行，如SUN系列工作站與服務(wù)器的OPENWIN等。2)PC機(jī)與PC服務(wù)器系列 設(shè)備加電，根據(jù)啟動(dòng)檢測(cè)到的信息核準(zhǔn)設(shè)備的型號(hào)和配置；在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，操

8、作系統(tǒng)安裝后，設(shè)備可以正常啟動(dòng)運(yùn)行 (PC機(jī)一般安裝windows 95，PC服務(wù)器一般安裝winnt 4.0）。3)掃描儀 掃描儀與計(jì)算機(jī)相連，加電自檢，能夠通過(guò)，狀態(tài)顯示正常； 必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試：在與掃描儀相連的計(jì)算機(jī)上，正確安裝驅(qū)動(dòng)后，可以進(jìn)行正常的掃描。4)光盤機(jī)光盤機(jī)加電自檢，能夠通過(guò)；必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試光盤機(jī)能完成讀寫功能：如光盤機(jī)與PC機(jī)相連，在WINDOWS 95 下運(yùn)行，可以完成對(duì)光盤機(jī)中的光盤片的格式化、讀、寫等功能。5)HUBHUB加電，指示燈顯示正常；用網(wǎng)線依次與每一個(gè)口相通，以確認(rèn)各口工作正常。6)存儲(chǔ)設(shè)備硬盤與工作站相連，通過(guò) format來(lái)核準(zhǔn)硬盤的容量與報(bào)驗(yàn)的相符

9、；必要時(shí)可測(cè)試硬盤能進(jìn)行正常的讀寫操作：對(duì)硬盤進(jìn)行分區(qū)，做文件系統(tǒng)并掛接后，可以對(duì)硬盤進(jìn)行讀寫操作。7)交換機(jī)交換機(jī)加電自檢，能夠通過(guò)；必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試：配置部分接口，并試驗(yàn)其功能正常。8)路由器路由器與終端相連，加電自檢正常；必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試：配置部分接口，并試驗(yàn)其功能正常。9)UPS通過(guò)UPS上的標(biāo)牌檢查配置；UPS的性能則以現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后的總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為檢驗(yàn)結(jié)果。10)計(jì)算機(jī)的附帶配件與接插板、件必要時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品說(shuō)明安裝聯(lián)調(diào)測(cè)試，驗(yàn)證其功能正常。11)接插件、線纜與附配件必要時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品說(shuō)明安裝調(diào)試，驗(yàn)證其功能正常。12) 不可開包裝產(chǎn)品對(duì)于大型設(shè)備或僅須現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的產(chǎn)品，打開包裝將無(wú)法復(fù)原或運(yùn)輸，其性能則以現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后的總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為檢驗(yàn)結(jié)果。13)其他本文規(guī)定以外的或客戶有特殊要求的產(chǎn)品，其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式應(yīng)根據(jù)具體情況加以規(guī)定。4.5 檢驗(yàn)環(huán)境的確認(rèn)1) 檢驗(yàn)前對(duì)檢驗(yàn)環(huán)境中工具軟件、設(shè)備的功能性、適用性進(jìn)行確認(rèn)；2) 確認(rèn)工作由檢驗(yàn)人員/驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)完成并加以記錄。