1、 1、目 的建立本程序，規(guī)定對(duì)材料、過(guò)程、產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以確保材料、過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量符合預(yù)期的要求。2、 圍適用于對(duì)材料、過(guò)程、成品與出廠檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量作業(yè)的管理。3、定 義3.1進(jìn)料檢驗(yàn)：指對(duì)產(chǎn)品所使用原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量的活動(dòng)。3.2過(guò)程檢驗(yàn)：指對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工序中進(jìn)行的在線檢查、監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)。3.3成品檢驗(yàn)：指針對(duì)最終產(chǎn)品的特性與質(zhì)量進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，以達(dá)到監(jiān)視和測(cè)量成品質(zhì)量的目的。3.4原材料： 所有用于產(chǎn)品生產(chǎn)的元器件、物料（包括客供品、外協(xié)加工件）和消耗性材料。3.5首件檢驗(yàn)：指對(duì)生產(chǎn)線生產(chǎn)的第一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)和確認(rèn)，其目的通過(guò)首件檢驗(yàn)來(lái)確定工序設(shè)定的

2、正確性和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。4、職 責(zé)4.1 IQC檢驗(yàn)員：依照進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書和相關(guān)文件進(jìn)行來(lái)料的檢驗(yàn)，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做出正確判斷，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)與區(qū)隔。檢驗(yàn)結(jié)果的反饋和提報(bào)。4.2 IPQC檢驗(yàn)員：依照IPQC巡檢規(guī)與相關(guān)文件進(jìn)行過(guò)程檢查和監(jiān)督,填寫相關(guān)檢查記錄。對(duì)檢查結(jié)果做出正確判斷。檢查結(jié)果的反饋和提報(bào)。4.3 QC檢驗(yàn)員：依照作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)文件，對(duì)其負(fù)責(zé)組的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果做出正確的判斷，并根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)與區(qū)隔，檢查結(jié)果的反饋和提報(bào)。4.4 QA檢驗(yàn)員：依照成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書和相關(guān)文件進(jìn)行成品檢驗(yàn)，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)

3、果做出正確判斷，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)與區(qū)隔。檢驗(yàn)結(jié)果的反饋和提報(bào)。5.5 品質(zhì)部主管：l 工程部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書的制定和修改并由品質(zhì)部執(zhí)行，安排和監(jiān)督IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)表、報(bào)告、文件等的審核，來(lái)料異常的組織處理（MRB會(huì)議），以與不合格品處理的跟蹤。l 負(fù)責(zé)IPQC巡檢規(guī)的制定和修改，安排和監(jiān)督IPQC進(jìn)行過(guò)程檢查。負(fù)責(zé)檢查報(bào)表、報(bào)告等的審核，組織處理IPQC檢查所反饋的異常問(wèn)題并進(jìn)行處理結(jié)果的跟蹤。進(jìn)行生產(chǎn)線的首件檢查工作。l 負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書的制定和修改，安排和監(jiān)督QA進(jìn)行成品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)表、報(bào)告等的審核，成品異常處理結(jié)果的跟蹤。l 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中重大問(wèn)題的組織協(xié)調(diào)與處理，相

4、關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表的審批。4.6工程部：參與過(guò)程半成品、產(chǎn)品的首件確認(rèn)，側(cè)重于性能、規(guī)格、結(jié)構(gòu)方面，制程的監(jiān)控。必要時(shí)向品質(zhì)部、生產(chǎn)部提供技術(shù)指導(dǎo)和支持，如采購(gòu)物料的檢驗(yàn)技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)等。4.7倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)品送檢、收發(fā)、保存、退料、區(qū)隔等管理。4.8生產(chǎn)部：按規(guī)定要施產(chǎn)品的自主檢查、相互檢查、首件檢查與過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)控。成品的送檢。4.9采購(gòu)部:負(fù)責(zé)就材料的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)與處理.5流程圖5.1來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程職責(zé)流程圖相關(guān)記錄倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管IQC人員品質(zhì)部主管IQC人員倉(cāng)管員供應(yīng)商來(lái)料來(lái)料預(yù)檢NGYES送 檢退 貨NGIQC檢驗(yàn) YES特采接收合格標(biāo)識(shí)入庫(kù)送貨單供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告

5、物料訂購(gòu)單進(jìn)貨送檢單來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單入庫(kù)單5.2過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)流程職責(zé)流程圖相關(guān)記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)主管品質(zhì)主管生產(chǎn)操作員IPQC人員生產(chǎn)部產(chǎn)品投產(chǎn)首件檢查 NG執(zhí)行不合格品控制程序和糾正預(yù)防措施程序OK批量生產(chǎn)NG自檢互檢NGIPQC檢驗(yàn)OK轉(zhuǎn)入下工序首件檢查報(bào)告首件樣品標(biāo)簽制程異常處理單IPQC檢查記錄表5.3成品檢驗(yàn)作業(yè)流程職責(zé)流程圖相關(guān)記錄生產(chǎn)部QA檢驗(yàn)員生產(chǎn)部QA檢驗(yàn)員品質(zhì)部/倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員成品送檢記錄/標(biāo)識(shí)與隔離執(zhí)行不合格控制程序和糾正預(yù)防措施程序NGQA檢驗(yàn)與判定返工YES合格標(biāo)識(shí)/記錄超期成品成品入庫(kù)成品儲(chǔ)存出 貨產(chǎn)品送檢單成品檢驗(yàn)報(bào)告不合格品處理記錄成品入庫(kù)單6、

6、 程序容6.1來(lái)料檢驗(yàn)6.1.1倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)來(lái)料進(jìn)行預(yù)檢：A） 根據(jù)訂購(gòu)單的要求核對(duì)和確認(rèn)物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量的正確性。B） 包裝應(yīng)完整，無(wú)破損。C） 是否附有“產(chǎn)品合格證”與“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”。6.1.2如預(yù)檢不符合要求時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部門作相應(yīng)處理（視不符合情況作退料或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)來(lái)決定處理方式）。6.1.3如預(yù)檢合格，則將材料放至待檢區(qū)，并做好待檢標(biāo)識(shí)，填寫“送檢單”，連同供應(yīng)商交貨時(shí)所附的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告一同交給IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。6.1.4 IQC檢驗(yàn)員接到物料后，應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，檢查實(shí)物與單據(jù)上的各項(xiàng)要否相符。6.1.5抽樣標(biāo)準(zhǔn)與允收質(zhì)量水平（AQL）：根據(jù)材料類別依據(jù)對(duì)應(yīng)的來(lái)料檢驗(yàn)

7、指導(dǎo)書執(zhí)行。6.1.6材料質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)：依進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)規(guī)格圖紙等實(shí)施。適當(dāng)時(shí)參考供應(yīng)商提供的技術(shù)指標(biāo)文件、承認(rèn)書、所封樣品等。6.1.7檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”中。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.1.8檢驗(yàn)后的材料依照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知倉(cāng)管員辦理。6.1.9如檢驗(yàn)不合格，由倉(cāng)管員將其放置于不合格品區(qū)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，依不合格品控制程序處理。6.1.10來(lái)料檢驗(yàn)員每日應(yīng)將所有檢驗(yàn)的來(lái)料情況填寫于“IQC日?qǐng)?bào)表”，報(bào)品質(zhì)主管審批。6.1.11對(duì)生產(chǎn)急需而來(lái)不與檢驗(yàn)的物料，可進(jìn)行緊急放行處理。緊急放行的物料由急需使用的部門申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)部主管批準(zhǔn)后由倉(cāng)管員

8、進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于追溯。6.2過(guò)程檢驗(yàn)6.2.1過(guò)程首件檢查：6.2.1.1檢查時(shí)機(jī)：A） 每批產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),對(duì)于該產(chǎn)品“作業(yè)指導(dǎo)書”有明確定義要進(jìn)行首件檢查的工序,該工序生產(chǎn)出的前一個(gè)產(chǎn)品或半成品,應(yīng)實(shí)施首件檢查。B） 每日生產(chǎn)線啟動(dòng)時(shí)，所生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品或半成品，應(yīng)實(shí)施首件檢查。C） 更換材料或該產(chǎn)品有其它更改時(shí)，應(yīng)實(shí)施首件檢查。D） 其它特定情況下，經(jīng)品質(zhì)主管或生產(chǎn)主管評(píng)估認(rèn)為有必要進(jìn)行首件檢查時(shí)。6.2.1.2首件檢查由當(dāng)班生產(chǎn)拉長(zhǎng)開拉后，通知品質(zhì)部IPQC進(jìn)行檢驗(yàn).6.2.1.3檢查合格后，在合格的首件產(chǎn)品或半成品上貼上（或掛上）“合格標(biāo)簽”，由QC簽字確認(rèn)并填寫首件確認(rèn)報(bào)告，交工程部、

9、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主管審核。6.2.1.4如不合格，則退回生產(chǎn)線，由生產(chǎn)拉長(zhǎng)組織進(jìn)行生產(chǎn)工藝的調(diào)整和再送檢。6.2.2過(guò)程自檢和互檢6.2.2.1生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)部作業(yè)員應(yīng)對(duì)投入的材料,產(chǎn)品的外觀等項(xiàng)目進(jìn)行自主檢查,如發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)應(yīng)立即向在線拉長(zhǎng)匯報(bào)與處理,避免批量性質(zhì)事故的發(fā)生.6.2.2.2對(duì)于上工序流至下工序(此處的工序亦應(yīng)理解為上崗位和下一崗位)的產(chǎn)品或半成品,操作人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的外觀,結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目進(jìn)行相互檢查,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)立即向在線拉長(zhǎng)匯報(bào),在線拉長(zhǎng)視情況安排作相應(yīng)處理.6.2.3過(guò)程監(jiān)督對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的工藝與產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)車間主管應(yīng)進(jìn)行不定時(shí)的監(jiān)督檢查，與時(shí)解決生產(chǎn)中的各種質(zhì)量問(wèn)題，工

10、程部、品質(zhì)部也應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行巡查，協(xié)助生產(chǎn)線解決制程中的各種質(zhì)量問(wèn)題。6.3 半成品線上檢查6.3.1.1 每一生產(chǎn)組的在半成品完成后通知QC，由每組的當(dāng)班QC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全檢。6.3.1.2 QC根據(jù)所在組配發(fā)的此款產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，以與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.1.3 對(duì)檢驗(yàn)出的不良品，應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，并放置在不良品托盤進(jìn)行區(qū)隔，并同時(shí)填寫 QC日?qǐng)?bào)表，當(dāng)天將日?qǐng)?bào)表提交品質(zhì)主管，由品質(zhì)主管每月底根據(jù)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)出月報(bào)表。6.4成品檢驗(yàn)(最終檢驗(yàn))6.4.1成品檢驗(yàn)6.4.1.1批次產(chǎn)品：生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部將成品送至振動(dòng)測(cè)試再送老化室老化72小時(shí)，通知品質(zhì)部QA進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.1.2品質(zhì)部QA收到檢驗(yàn)通知后，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.1.3若檢驗(yàn)合格,QA檢驗(yàn)員在每一檢查批次的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（參照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序?qū)嵤?。由生產(chǎn)線辦理入庫(kù)。正常情況下，成品未經(jīng)QA檢驗(yàn)合格，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。6.4.1.4如檢驗(yàn)不合格，QA檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行，通知生產(chǎn)主管安排處理，對(duì)于返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行送檢。6.4.1.5檢驗(yàn)結(jié)果記錄在出貨檢驗(yàn)報(bào)告上。出貨檢驗(yàn)報(bào)告交品質(zhì)主管審批。6.4.2超期成品檢驗(yàn)6.4.2.1庫(kù)存的成品，由倉(cāng)管員每季度對(duì)入庫(kù)日期進(jìn)行一次檢查，對(duì)貯存