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文檔簡介

1、密級：口絕密口機密口秘密口內部公開華為技術審計部審計報告工程編號:工程名稱:報告時間:主送:報送:抄送:工程概述審計總體結論審計發(fā)現與建議后續(xù)跟蹤【工程概述】1工程背景簡要描述本工程立項背景，包括導致審計需求的問題現狀，以及可能產生或已經產生的危害。2審計目的描述本審計工程成立的目的，以及所要達成的目標，并按重要性排列。審計目的必須具體、可實現，并可衡量與評價，防止空洞的描述。1、2、3審計范圍業(yè)務范圍：本次審計涉及的業(yè)務流程范圍：本次審計涉及的流程組織范圍：本次審計涉及的組織期間范圍：本次審計涉及的期間資料范圍：本次審計涉及的資料其他范圍：除以上內容外其他有必要說明的事項。目錄頁數以上內容針

2、對具體工程選用。4審計方法簡要描述審計是按何標準、程序、流程進展，采納的審計方法有哪幾類等。5審計說明說明審計過程中受到的局限及可能對審計結論造成的影響或其他特別事項。以上五方面內容針對具體工程選用。【審計總體結論】本段描述本次審計的總體結論，結論圍繞審計目的來描述。結論一般要求川詞精練，評價要明確、具體、簡練、突出，但不需列示證據?！緦徲嫲l(fā)現與建議】根據審計總體結論中所列示的問題，分項進展具體闡述。對每一問題的闡述都應分為審計發(fā)現、產生原因、造成影響和審計建議四個方面進展，被審單位管理層有不同意見的，還需列出管理層的回應。問題1:用一句話概括，明確指出問題所在。1審計發(fā)現：具體描述審計發(fā)現的

3、問題，同時須舉證證明問題確實存在2原因分析：對問題產生的原因進展分析，原因盡可能與建議相對應。3造成影響：該問題的存在已經造成的負面影響或可能帶來的風險。4審計建議：提出具體的改良建議，應盡可能明確、可操作、不空洞。5業(yè)務部門反應：描述被審單位管理層就該項問題與建議持有的意見。問題2:【后續(xù)跟蹤】描述就審計問題與被審計單位達成共識的改良方案，以方案表形式填寫此欄只適用于需要后續(xù)跟蹤的工程及事項根據報告中【審計發(fā)現與建議】的內容，與業(yè)務部門達成共識，制定改良方案如下，我們將在*年*月實施后續(xù)跟蹤：注:*年*月是指方案表中最后一項預計完成時間.序號問題描述改良措施責任人預計完成時間1根據第7局部中每一需要后續(xù)跟蹤的問題填寫。根據審計建議制定并與被審單位達成共識的改良措施。改良措施的執(zhí)行人，由被審單位指定，注意保證唯一性。由執(zhí)行人承諾

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