1、. . . . 1 / 68高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告. . . . 2 / 68目 錄第一章項(xiàng)目單位概況 41.1 項(xiàng)目單位基本概況 41.1.1 項(xiàng)目名稱與項(xiàng)目單位 41.1.2 項(xiàng)目單位概況 41.2 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 5第二章項(xiàng)目的基本情況 62.1 項(xiàng)目基本情況 62.1.1 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 62.1.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 62.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品概況 62.1.4 項(xiàng)目建設(shè)主要條件 72.1.5 項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益 92.1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 92.1.7 資金使用計(jì)劃 102.2 建設(shè)背景 102.2.1 項(xiàng)目提出的宏觀背景 102.2.2 項(xiàng)目提出的微觀背景 1

2、42.3 建設(shè)容 152.4 總投資、資金來源與實(shí)施進(jìn)度 162.4.1 項(xiàng)目總投資 162.4.2 資金籌措 162.4.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 172.5 設(shè)備技術(shù)工藝方案、工程方案 172.5.1 現(xiàn)有技術(shù)水平 172.5.2 產(chǎn)品技術(shù)工藝方案和設(shè)備方案 182.5.3 工程方案 22第三章申請投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù) 253.1 申請支持的理由 253.2 項(xiàng)目申請支持的方式與符合的相關(guān)政策 263.2.1 項(xiàng)目申請支持的方式與金額 263.2.2 項(xiàng)目符合的相關(guān)政策 263.3 項(xiàng)目總述 27. . . . 3 / 68第四章項(xiàng)目招標(biāo)容 29第五章項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)與可行性分析 3

3、05.1 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 305.2 項(xiàng)目市場可行性分析 305.2.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 305.2.2 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 335.2.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 345.2.4 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 345.2.5 市場競爭力分析 355.3 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析 365.4 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析 365.4.1 財(cái)務(wù)評價(jià)方法與說明 365.4.2 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用 375.4.2 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用 375.4.3 財(cái)務(wù)效益評價(jià) 385.4.4 不確定性分析 405.4.5 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 42第六章項(xiàng)目節(jié)能分析 536.1 用能標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī) 536.2 項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量 536.3 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)

4、狀況分析 536.4 能耗指標(biāo)分析 546.5 節(jié)能措施與節(jié)能效果分析 54第七章項(xiàng)目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)、對勞動(dòng)就業(yè)的帶動(dòng)等社會公共效益分析577.1 項(xiàng)目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)影響 577.2 項(xiàng)目對勞動(dòng)就業(yè)的帶動(dòng)影響 577.3 社會評價(jià) 587.3.1 項(xiàng)目對社會的影響分析 587.3.2 項(xiàng)目與所在地互適性分析 587.3.3 社會評價(jià)結(jié)論 59第八章項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 60. . . . 4 / 688.1 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 608.2 風(fēng)險(xiǎn)防和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 63第九章其他需要提供文件 64. . . . 5 / 68第一章 項(xiàng)目單位概況1.1 項(xiàng)目單位基本概況1.1.1 項(xiàng)目名稱與項(xiàng)目單位

5、1. 項(xiàng)目名稱：高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目2. 項(xiàng)目單位：某機(jī)械3. 企業(yè)類型：XX 公司4. 注冊資本：人民幣肆佰萬元5. 法定代表人：6. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：7. 聯(lián)系： ：8. 項(xiàng)目建設(shè)地址： 某市東升工業(yè)園區(qū) A 區(qū) D61.1.2 項(xiàng)目單位概況1. 企業(yè)簡介某機(jī)械（以下簡稱“我司” ）位于某市東升工業(yè)園區(qū)，占地面積50000 多平方米，是一家高起點(diǎn)的機(jī)械制造現(xiàn)代化企業(yè)，公司主要以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械為主要產(chǎn)品，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械，非標(biāo)設(shè)備的制造與安裝。是集設(shè)計(jì)、制造、安裝為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。2. 技術(shù)力量 我司技術(shù)力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機(jī)械高級工程師與工程技術(shù)人員，

6、產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用 CAD 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，具有開發(fā)研制的高科技人才和設(shè)施，是集生產(chǎn)、科研、培訓(xùn)為一體的理想基地。3. 企業(yè)文化. . . . 6 / 68我司一貫秉承“誠信待客、科技創(chuàng)新”的企業(yè)宗旨，始終堅(jiān)持以德治業(yè)，以誠信贏得市場，堅(jiān)持以科技創(chuàng)新，以客戶為中心，以最先進(jìn)的技術(shù)，最卓越的品質(zhì)，打造一流的“某”機(jī)械。開拓奮進(jìn)的“某人”視創(chuàng)新為企業(yè)的原動(dòng)力，視質(zhì)量為企業(yè)的生命力，關(guān)注您的需求，是我們發(fā)展的永恒主題。我司以“真誠、合作、開拓、創(chuàng)新“的精神，與您攜手并進(jìn)，共創(chuàng)輝煌。1.2 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表 1-1 企業(yè)近年財(cái)務(wù)狀況單位經(jīng)營情況年度銷售收入凈利潤稅收2007166-2.2920083192

7、540我司財(cái)務(wù)狀況良好，2008 年底企業(yè)總資產(chǎn) 573 萬元,凈資產(chǎn) 405 萬元,資產(chǎn)負(fù)債率 29%。. . . . 7 / 68第二章 項(xiàng)目的基本情況2.1 項(xiàng)目基本情況2.1.1 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)某機(jī)械，位于某市東升工業(yè)園區(qū)，某市位于省東北部，地處閩、粵、贛三省交界處，東北部連省的武平、上杭、永定、平和縣，西部和西北部接省尋烏、會昌縣和本省市的、紫金、東源縣，東南部鄰揭陽市的揭東縣、縣、市湘橋區(qū)、市的陸河縣、市饒平縣。2.1.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)1. 建設(shè)規(guī)模。本項(xiàng)目主要是通過新建廠房和職工宿舍 4885 平方米，購置生產(chǎn)設(shè)備 30 臺（套） ，采用先進(jìn)的消失模鑄造工藝，達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)量

8、、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。2. 建設(shè)目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增高精度鑄造件10000 噸，實(shí)現(xiàn)新增銷售收入 6000 萬元。2.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品概況1. 產(chǎn)品名稱：高精度礦山機(jī)械和建材機(jī)械專用鑄造件2. 產(chǎn)品所屬行業(yè)：采礦、采石設(shè)備制造、建筑工程用機(jī)械制造與建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造；行業(yè)代碼： 3611、3613 與 3614。3. 產(chǎn)品簡介：（1）產(chǎn)品種類：耐磨材料、礦山機(jī)械與建材機(jī)械等高精度鑄造產(chǎn)品。（2）使用圍：用于對金屬、煤炭、石油、化工等各種礦石或建筑用. . . . 8 / 68石的開采設(shè)備制造，以與礦石篩選、分類、分離、洗選、軋碎或類似加工工藝使用的專用機(jī)械的制造，建筑施工

9、與市政公共工程用機(jī)械的制造與生產(chǎn)水泥、水泥制品、玻璃與玻璃纖維、建筑瓷、磚瓦等建筑材料所使用的各種生產(chǎn)、攪拌成型機(jī)械的制造。2.1.4 項(xiàng)目建設(shè)主要條件1. 市場條件。全世界各種機(jī)械設(shè)備的鑄件年采購量約 6000 萬噸。因中國的鑄件成本較低、質(zhì)量基本滿足市場要求，各國已將中低檔鑄件的采購逐步轉(zhuǎn)向中國。目前，世界各國 3000 余家采購商在中國設(shè)立辦事處，年采購量在 600 萬噸左右，并且各國在中國的采購量逐步擴(kuò)大。而目前我國鑄件的年產(chǎn)量約 1700 萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。省是中國最大的鑄造基地，已形成了大型原材料供應(yīng)基地和鑄造產(chǎn)品集散地，因此在發(fā)展高強(qiáng)度、高精度鑄件，市場前景廣闊。2.

10、技術(shù)條件。我司技術(shù)力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機(jī)械高級工程師與工程技術(shù)人員，產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用 CAD 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，具有開發(fā)研制的高科技人才和設(shè)施，是集生產(chǎn)、科研、培訓(xùn)為一體的理想基地。本項(xiàng)目采用的是宏尚隆科技的“耐磨鑄件消失模鑄造生產(chǎn)線”技術(shù)。該技術(shù)工藝特點(diǎn)：鑄造精度高、產(chǎn)品外質(zhì)量高、廢品率低、工藝自由度高、易掌握、穩(wěn)定性好、管理簡化、效率高、成本低、周期性短。3. 資金條件。項(xiàng)目投資總額 1200 萬元，資金來源：企業(yè)自籌。我司財(cái)務(wù)狀況良好，所需項(xiàng)目資金來源企業(yè)多年盈余，項(xiàng)目資金有保證。4.外部協(xié)作條件（1）交通區(qū)位條件。某東升工業(yè)園位于某市市區(qū)東南部，首期規(guī)劃面積 9.42 平方公里。該

11、園交通便利、物流暢通、基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。距205 和 206 國道、廣梅汕和梅坎鐵路、梅揭和梅河高速公路、某火車站、. . . . 9 / 68梅縣飛機(jī)場僅 10 分鐘左右車程。園區(qū)有梅坎鐵路與廣梅汕鐵路的散貨場和集裝箱貨運(yùn)場，可以承辦公路、鐵路和海運(yùn)的聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。（2）供水、供電。某東升工業(yè)園已有 110 千伏安的馬輸變電站，已接通飲用自來水與清涼山工業(yè)用水，已開通程控和互聯(lián)網(wǎng)。（3）社會經(jīng)濟(jì)。工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，2007 年，全市規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 109.25 億元，同比增長 16.3%；完成總產(chǎn)值 298.16 億元，同比增長 20.3%。輕工業(yè)和重工業(yè)增速趨于同步，全年輕工業(yè)完成

12、產(chǎn)值100.74 億元，同比增長 19.7%；重工業(yè)完成產(chǎn)值 197.42 億元，同比增長20.6%?？h域工業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性有所增強(qiáng)通過不斷加大招商引資力度，縣域工業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性有所增強(qiáng)，其中蕉嶺、平遠(yuǎn)、興寧、五華和豐順增速在 20%以上。蕉嶺突出建材行業(yè)龍頭地位，在塔牌、皇馬和金達(dá)銅材等企業(yè)的拉動(dòng)下，全年完成產(chǎn)值 34.84 億元，同比增長 35.9%；興寧突出扶優(yōu)扶強(qiáng)，促進(jìn)興達(dá)電廠、富威摩托、南風(fēng)電器等一批企業(yè)加快發(fā)展，全年完成產(chǎn)值29.74 億元，同比增長 25.9%；平遠(yuǎn)以木材加工、稀土、鐵礦等特色產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，全年完成產(chǎn)值 20.22 億元，同比增長 28.2%。五華招商引資成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，

13、全年完成產(chǎn)值 10.13 億元，同比增長 23.7%；豐順以電聲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為帶動(dòng)，全年完成產(chǎn)值 25.76 億元，同比增長 20.7%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯通過加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，在項(xiàng)目、資金、政策等多方面積極引導(dǎo)、扶持支柱產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。全年煙草、電力、建材、電子信息、機(jī)電制造和礦冶加工六大產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值 237.29 億元，同比增長 18.1%。其中礦冶加工在金雁集團(tuán)、富遠(yuǎn)稀土等骨干企業(yè)的拉動(dòng)下，完成產(chǎn)值 33.76 億元，同比增長 25.3%，增速居六大產(chǎn)業(yè)之首。（4）汽車零部件某基地建設(shè)。2007 年 8 月底，成功舉辦了“省汽車. . . . 10 / 68零部件

14、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級工程某基地簽約暨畬江創(chuàng)業(yè)園奠基儀式” ，省經(jīng)貿(mào)委與某市政府簽訂了“省市聯(lián)手推進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級協(xié)議書” ，汽車零部件某基地建設(shè)將對本項(xiàng)目產(chǎn)生巨大的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，對項(xiàng)目建設(shè)具有很大的推動(dòng)作用。2.1.5 項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目投資總額 1200 萬元，其中設(shè)備與技術(shù)投資 355.38 萬元，土建與其他配套輔助工程投資 544.62 萬元，流動(dòng)資金 300 萬元。項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)銷售總額為 6000 萬元，交納稅費(fèi)總額為454.56 萬元，企業(yè)利潤 523.57 萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部收益率 31%，投資回收期為 4.12 年。2.1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 2-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

15、序號指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)和數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資(按鋪底流動(dòng)資金口徑)萬元12001.1建設(shè)投資萬元900 1.2流動(dòng)資金萬元3002項(xiàng)目投入資本金萬元1200自籌3高精度鑄造件萬噸14銷售收入(不含稅)萬元6000達(dá)產(chǎn)期5增值稅萬元254.58達(dá)產(chǎn)期6營業(yè)稅金與附加萬元25.46達(dá)產(chǎn)期7總成本費(fèi)用萬元5276.45達(dá)產(chǎn)期8利潤總額萬元698.09達(dá)產(chǎn)期9所得稅萬元174.52達(dá)產(chǎn)期10稅后利潤萬元523.57達(dá)產(chǎn)期11稅收總額(5+6+9)454.56達(dá)產(chǎn)期12財(cái)務(wù)盈利能力分析12.1財(cái)務(wù)部收益率全部投資所得稅前%40.97全部投資所得稅后%31.4512.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前%26

16、56.41IC=10%全部投資所得稅后%1799.91IC=10%12.3靜態(tài)投資回收期不含建設(shè)期. . . . 11 / 68全部投資所得稅前年2.66全部投資所得稅后年3.3712.4動(dòng)態(tài)投資回收期不含建設(shè)期全部投資所得稅前年3.11全部投資所得稅后年4.1212.5總投資收益率%58.1712.6銷售凈利潤率%8.1313資產(chǎn)負(fù)債率%23.3714盈虧平衡點(diǎn)%52.5815新增人員人1002.1.7 資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資 1200 萬元。項(xiàng)目第一年計(jì)劃投入 450 萬元，第二年投入750 萬元。2.2 建設(shè)背景2.2.1 項(xiàng)目提出的宏觀背景1. 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要的

17、需要。按照走新型工業(yè)化道路要求，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)，繼續(xù)發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提升整體技術(shù)水平和綜合競爭力，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)。 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要“第十一章 振興裝備制造業(yè)”中“第一節(jié)振興重大技術(shù)裝備”中指出：“努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化政策支持，工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化政策支持，依托重點(diǎn)工程，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在高檔數(shù)控機(jī)

18、床與基礎(chǔ)制造裝備基礎(chǔ)制造裝備、高效清潔發(fā)電與輸變電等領(lǐng)域研制一批對國家經(jīng)濟(jì)安全、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響對國家經(jīng)濟(jì)安全、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動(dòng)作用的重大技術(shù)裝備，引導(dǎo)形成一批集研發(fā)設(shè)計(jì)制造于一體、競爭和帶動(dòng)作用的重大技術(shù)裝備，引導(dǎo)形成一批集研發(fā)設(shè)計(jì)制造于一體、競爭. . . . 12 / 68力強(qiáng)的企業(yè)力強(qiáng)的企業(yè)” 。2. 國家振興裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的需要。裝備制造業(yè)是一個(gè)國家綜合國力和國防實(shí)力的重要體現(xiàn)，尤其是重大技術(shù)裝備最能體現(xiàn)一國裝備制造業(yè)的整體水平。機(jī)械裝備制造業(yè)是為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為我國推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、擴(kuò)大國需求、

19、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略至關(guān)重要。2009 年 2 月 4 日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 。在規(guī)劃中指出：“裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。 加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)

20、品更新?lián)Q產(chǎn)品更新?lián)Q代代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。 一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運(yùn)、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，有針對有針對性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國制造性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國制造。 二要結(jié)合鋼鐵、汽車、紡織等大產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)裝備自動(dòng)化。 三要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)” 。裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的出臺將帶來以下三方面的利好：（1）國產(chǎn)

21、設(shè)備占有率將得到提高。我們預(yù)計(jì)裝備制造業(yè)振興規(guī)劃將有助于提高國產(chǎn)設(shè)備占有率，主要通. . . . 13 / 68過以下三種途徑來實(shí)現(xiàn)，首先在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃中，政府將加大對于國產(chǎn)設(shè)備的采購比例，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的設(shè)備需求來看，工程機(jī)械的受益程度最大；其次，在國家立項(xiàng)的重點(diǎn)工程與重點(diǎn)項(xiàng)目中，政府將優(yōu)先采購國較為成熟的專用設(shè)備，從重點(diǎn)工程的設(shè)備需求來看，包括鐵路裝備、機(jī)場專用設(shè)備、冶金裝備、高端機(jī)床與復(fù)合加工中心、紡織機(jī)械、煤炭開采設(shè)煤炭開采設(shè)備備等受益程度較為明顯；第三，國家建立的國產(chǎn)首臺(套)裝備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制將有助于帶動(dòng)企業(yè)加大對于高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，并提升高端產(chǎn)品的國市場占有率。（2）基礎(chǔ)配套

22、件行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中，國家明確提出通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平，我們認(rèn)為國家可能通過兩種方式來提升國基礎(chǔ)配套件企業(yè)的核心競爭力：一方面通過專項(xiàng)資金來扶持相關(guān)企業(yè)進(jìn)行核心零配件的研發(fā)，另一方面通過行業(yè)協(xié)會組織行業(yè)資源，采取自主研發(fā)或是引進(jìn)吸收來進(jìn)行核心零配件的突破。從目前國基礎(chǔ)配套件的供需格局來看，風(fēng)電軸承與工程機(jī)械液壓件的受益程度較為明顯。（3）政策支持將有助于國企業(yè)進(jìn)行行業(yè)整合。表 2-2：受益于裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的相關(guān)子行業(yè)政策所帶來的實(shí)質(zhì)性利好受益途徑受益行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程機(jī)械工程機(jī)械重大專項(xiàng)：鐵路建

23、設(shè)鐵路裝備機(jī)場建設(shè)機(jī)場專用設(shè)備鋼鐵行業(yè)冶金設(shè)備汽車行業(yè)高端機(jī)床與復(fù)合加工中心國產(chǎn)設(shè)備占有率的提高紡織行業(yè)高端紡織裝備. . . . 14 / 68煤炭行業(yè)煤炭行業(yè)煤炭開采設(shè)備煤炭開采設(shè)備專用軸承風(fēng)電軸承基礎(chǔ)配套件行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇工程機(jī)械核心零配件液壓件與發(fā)動(dòng)機(jī)工程機(jī)械工程機(jī)械重型機(jī)械重型機(jī)械政策支持將有助于國企業(yè)進(jìn)行行業(yè)整合細(xì)分子行業(yè)龍頭企業(yè)機(jī)場專用設(shè)備3. 國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展政策的需要。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要綜合平衡各種外部條件。我國是一個(gè)發(fā)展國，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相當(dāng)長時(shí)期鋼鐵需求較大，產(chǎn)量已多年

24、居世界第一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和物耗與國際先進(jìn)水平相比還有差距，今后發(fā)展重點(diǎn)是技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 “第一章 政策目標(biāo)” “第二條”指出：“通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到到 20102010 年，我國鋼鐵產(chǎn)品優(yōu)良品率有大幅度提高，多年，我國鋼鐵產(chǎn)品優(yōu)良品率有大幅度提高，多數(shù)產(chǎn)品基本滿足建筑、機(jī)械數(shù)產(chǎn)品基本滿足建筑、機(jī)械、化工、汽車、家電、船舶、交通、鐵路、軍工以與新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)發(fā)展需要國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)發(fā)展需要” 。正是在這樣的背景下，我司經(jīng)過市場調(diào)查、研究等，通過對目前市場信息的了解和把握，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上、可行性的反復(fù)論證，果斷地決策實(shí)施高精度鑄造件生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。

25、為滿足國家進(jìn)一步加強(qiáng)振興機(jī)械裝備制造業(yè)的支持力度。同時(shí)，也為了滿足市場需求，進(jìn)一步擴(kuò)大我司產(chǎn)品市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益，保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展。本項(xiàng)目通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、采用先進(jìn)的消失模鑄造工藝、新建生產(chǎn)廠房和職工宿舍等措施，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)對項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新，使項(xiàng)目產(chǎn)品在質(zhì)量、技術(shù)含量、精度等方面的性能在同類產(chǎn)品中居于領(lǐng)先水平。. . . . 15 / 68本次投資項(xiàng)目亦符合國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本)中第一類（鼓勵(lì)類）十二款“機(jī)械”第 27 條“500 萬噸/年與以上礦井綜合采

26、掘礦井綜合采掘、裝運(yùn)成套設(shè)備與大型煤礦洗選機(jī)械設(shè)備制造”和第 39 條“大型工程施工機(jī)械與關(guān)鍵零部件開發(fā)與制造大型工程施工機(jī)械與關(guān)鍵零部件開發(fā)與制造”的政策條款疇；也符合關(guān)于編制省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新滾動(dòng)技術(shù)（2009 年2012 年）的通知重點(diǎn)發(fā)展方向中的“裝備制造裝備制造業(yè)業(yè)” 。2.2.2 項(xiàng)目提出的微觀背景1. 企業(yè)發(fā)展的自身需要。目前，我司以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械等鑄造件為主，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械與非標(biāo)設(shè)備的制造。年生產(chǎn)能力達(dá)到 600 噸，實(shí)際產(chǎn)量 600 噸，在某市當(dāng)?shù)厥袌稣加新始s 10%。但是隨著鑄造機(jī)械存在巨大的市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造

27、機(jī)械的需求不斷增加，鑄造機(jī)械技術(shù)發(fā)展將擴(kuò)大市場對鑄造機(jī)械的需求。特別是汽車工業(yè)、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚(yáng)，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。這給鑄造機(jī)械的制造供應(yīng)提供了一個(gè)絕好的市場機(jī)遇。然而，我司在鑄造機(jī)械行業(yè)所處的水平與國外領(lǐng)軍企業(yè)相比，專業(yè)化程度低、集約化程度低、產(chǎn)品生產(chǎn)效率也較低。雖然我司鑄件產(chǎn)量在某市場占有率較高，但從綜合質(zhì)量、材質(zhì)結(jié)構(gòu)、成本、能耗、效益和清潔生產(chǎn)等方面看遠(yuǎn)非鑄造強(qiáng)企，在整個(gè)國包括市場的占有率都比較低。項(xiàng)目產(chǎn)品的年產(chǎn)量不能滿足市場

28、需求。因此，隨著市場需求的不斷增加與市場對項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量等. . . . 16 / 68品質(zhì)方面的要求越來越高，實(shí)施技術(shù)改造，引進(jìn)一批先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量是非常必要的。2. 項(xiàng)目實(shí)施容簡介和意義。（1）新建廠房和職工宿舍 4885 平方米；（2）購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 30 臺（套） ；（3）引進(jìn)先進(jìn)的消失模鑄造工藝。通過以上容的實(shí)施，我司項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，年新增高精度鑄造件 10000 噸。項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量大幅度提升，能夠滿足市場的需求。本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高行業(yè)市場競爭力。本項(xiàng)目技術(shù)處于國領(lǐng)先地位，產(chǎn)品的耐磨

29、性、時(shí)效性、可靠性、精確性能將具有極大的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿?。在目前機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、采礦行業(yè)與建材行業(yè)高速發(fā)展的今天，對鑄造工藝、鑄造技術(shù)。鑄造水平的要求越來越高，更加追求鑄造件的“高、精、尖、特、專”等性能。不斷提高項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù)、高精度、高耐磨性水平可推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，不斷開發(fā)符合包括我國在全球化“高、精、尖、特、?！壁厔莸漠a(chǎn)品，對鞏固自身的核心競爭優(yōu)勢、提高中國產(chǎn)品的國際競爭力和打開國際市場有重要作用。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施將對我國裝備制造行業(yè)與高精度鑄造件行業(yè)的發(fā)展起到巨大促進(jìn)作用，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；同時(shí)對實(shí)現(xiàn)我司經(jīng)濟(jì)效益的提高、產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)

30、含量的提高，保證我司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展有積極的作用。2.3 建設(shè)容1. 新建廠房和職工宿舍 4885 平方米；. . . . 17 / 682. 購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 30 臺（套） ；3. 引進(jìn)先進(jìn)的消失模鑄造工藝。2.4 總投資、資金來源與實(shí)施進(jìn)度2.4.1 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目投資總額 1200 萬元，其中設(shè)備與技術(shù)投資 355.38 萬元，土建與其他配套輔助工程投資 544.62 萬元，流動(dòng)資金 300 萬元。表 2-3 項(xiàng)目投資估算表序號容金額（萬元）1固定投資9001.1設(shè)備投資355.381.2設(shè)備安裝費(fèi)301.3廠房建設(shè)3301.4輔助工程、配套工程184.621.4.1給排水301

31、.4.2供電501.4.3消防與勞動(dòng)安全501.4.4環(huán)保301.4.5通風(fēng)降溫24.622流動(dòng)資金3003投資合計(jì)3002.4.2 資金籌措項(xiàng)目總投資 1200 萬元，全部企業(yè)自籌。. . . . 18 / 682.4.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本投資項(xiàng)目，計(jì)劃安排 24 個(gè)月時(shí)間完成，擬分成四個(gè)階段進(jìn)行。（1）前期階段：包括方案論證、規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究、立項(xiàng)報(bào)批等前期工作；（2）廠房建設(shè)與設(shè)備購進(jìn)等；（3）設(shè)備安裝、調(diào)試，輔助工程施工等；（4）項(xiàng)目試產(chǎn)、投產(chǎn)等。2. 項(xiàng)目工程進(jìn)度表表 2-4 項(xiàng)目工程進(jìn)度表序號項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度安排（2 年）期 間容1. 2009.01-2009.

32、03方案論證、規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究、立項(xiàng)報(bào)批等前期工作2. 2009.04-2010.01廠房建設(shè)與設(shè)備購進(jìn)等3. 2010.02-2010.11設(shè)備安裝、調(diào)試，輔助工程施工等42010.12項(xiàng)目試產(chǎn)、投產(chǎn)等2.5 設(shè)備技術(shù)工藝方案、工程方案2.5.1 現(xiàn)有技術(shù)水平我司技術(shù)力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機(jī)械高級工程師與工程技術(shù)人員，產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用 CAD 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，具有開發(fā)研制的高科技人才和設(shè)施，是集生產(chǎn)、科研、培訓(xùn)為一體的理想基地。年生產(chǎn)能力達(dá)到 600噸，實(shí)際產(chǎn)量 600 噸，在某市當(dāng)?shù)厥袌稣加新始s 10%。. . . . 19 / 682.5.2 產(chǎn)品技術(shù)工藝方案和設(shè)備方案1. 產(chǎn)品

33、技術(shù)工藝方案（1）項(xiàng)目產(chǎn)品方案本項(xiàng)目采用的是宏尚隆科技的消失模生產(chǎn)工藝，消失模鑄造又稱負(fù)壓實(shí)型鑄造，是將泡沫塑料制成的模型埋入無粘結(jié)劑的干砂中造型，采用微震加負(fù)壓緊實(shí)，在沒有芯子甚至沒有冒口的情況下澆入液態(tài)金屬，在澆鑄和凝固過程中繼續(xù)保持一定的負(fù)壓使泡沫塑料氣化繼而被金屬取代形成鑄件的一種新型鑄造方法。（2）產(chǎn)品工藝特點(diǎn)說明 鑄件一次成型，尺寸精度高； 可以大大改善鑄造車間的環(huán)境條件，容易實(shí)現(xiàn)無污染生產(chǎn)； 鑄件形狀、結(jié)構(gòu)不受限制，為鑄件設(shè)計(jì)提供了充分的自由度； 生產(chǎn)制造成本低，設(shè)備投資小。（3）生產(chǎn)原理與工藝流程 生產(chǎn)原理。該法按工藝要求先制成泡塑模型,涂掛特制耐高溫涂料,干燥后,置于特制砂箱

34、中,再按工藝要求填入干砂,利用三維振動(dòng)緊實(shí),抽真空狀態(tài)下澆鑄金屬液,此時(shí)模型氣化消失,金屬液置換模型,復(fù)制出與泡塑模型一樣的鑄件。工藝流程。部分主要工藝環(huán)節(jié)：A、制作泡塑氣化模。B、組合澆注系統(tǒng)。C、氣化模表面噴刷特制耐火涂料并烘干。D、將特制隔層砂箱置于三維振動(dòng)工作臺上。E、填入底砂(干石英砂)振實(shí),刮平。F、將烘干的氣化模型放于底砂上,按工藝要求填滿干砂,數(shù)控振動(dòng)適當(dāng)時(shí)間,然后刮平箱口。G、用塑料薄膜覆蓋箱口,放上澆口杯,起動(dòng)真空系統(tǒng),干砂緊固成型后,進(jìn)行澆注,氣化模型消失,金屬液取代其位置。H、釋放真空,按工藝待鑄件冷凝后翻箱,從松散的石英砂中取出鑄件。具體流程圖如下圖 2-1 所. .

35、 . . 20 / 68示。2-12-1 消失模鑄造工藝流程圖消失模鑄造工藝流程圖2. 設(shè)備方案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)情況，合理選擇新型高效、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目主要設(shè)備具體詳見表 2-5，計(jì)劃購置主要設(shè)備一覽表詳. . . . 21 / 68見 2-6。表 2-5：消失模生產(chǎn)線主要設(shè)備一覽表消失模生產(chǎn)線主要設(shè)備單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注1廠房平方米30000.061802工人宿舍平方米18850.081503800 千瓦變壓器套215304熔煉爐臺26.5135振動(dòng)輸送篩分機(jī)（帶水冷）臺18.88.86振動(dòng)輸送篩分機(jī)臺15.25.27環(huán)鏈?zhǔn)蕉诽釞C(jī)臺35.7517.258

36、砂溫調(diào)節(jié)器臺212.5259氣力輸送裝置臺218.637.210振實(shí)臺臺29.719.411振實(shí)臺臺23.87.612雨淋加砂器臺40.873.4813布袋加砂器臺20.150.314轉(zhuǎn)運(yùn)小車臺23.5715液壓推箱機(jī)臺33.29.616負(fù)壓系統(tǒng)臺16.26.217水環(huán)式真空泵臺13.43.418真空自動(dòng)對接器臺160.6510.419立式變速攪拌機(jī)臺21.83.620球磨式涂料機(jī)臺21.252.521低速涂料攪拌機(jī)臺41.455.822冷卻滾筒臺18.758.7523除塵器臺117.517.5. . . . 22 / 6824磁選機(jī)臺12.42.425液壓式翻箱機(jī)臺116.516.526電控

37、系統(tǒng)臺15.25.227砂處理電控系統(tǒng)臺14.34.328自制、自備設(shè)備套1555529白區(qū)設(shè)備（自購）：302T/H 工業(yè)鍋爐一套臺131間歇式收發(fā)機(jī)臺132全自動(dòng)液壓成型機(jī)臺633全自動(dòng)雙液壓成型機(jī)臺134普通成型機(jī)臺235蒸箱臺1303036流動(dòng)資金300合計(jì)985.38表 2-6：計(jì)劃購置主要設(shè)備一覽表精鑄生產(chǎn)線：單位：萬元單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)1廠房平方米5000.06302單工位液壓注蠟機(jī)臺223463蠟保溫箱臺11.31.34冰水機(jī)加冷卻塔臺11.31.35浮砂機(jī)臺10.50.56涂料攪拌機(jī)臺11.21.27轉(zhuǎn)盤淋砂機(jī)臺10.50.58制殼干燥線米400.6249

38、電熱脫蠟釜臺271410蠟過濾槽臺11.21.211煤氣焙燒爐臺42.51012煤氣發(fā)生器臺25.51113雙頭砂帶機(jī)臺40.552.214脈沖反吹除塵器臺11.31.3. . . . 23 / 6815周波感應(yīng)熔煉爐臺281616振殼機(jī)臺10.60.617澆口切割機(jī)臺2 20.5118拋丸機(jī)臺155不可預(yù)見費(fèi)用11010流動(dòng)資金4040合計(jì)217.12.5.3 工程方案1. 廠房建筑物 新建生產(chǎn)廠房和職工宿舍 4885 平方米，投資 330 萬元。2. 給排水（1） 設(shè)計(jì)依據(jù) 建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī) （GB50015-2003） ； 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī) （GB50016-2006） ； 室外給水設(shè)計(jì)

39、規(guī) （GB 50013-2006） ； 室外排水設(shè)計(jì)規(guī) （GB 50014-2006） ； 道路、建筑等專業(yè)條件與給排水現(xiàn)狀條件。（2）供水原則 本項(xiàng)目的供水目標(biāo)是與時(shí)、足量，保證生產(chǎn)的連續(xù)進(jìn)行，不因供水不足而影響市場運(yùn)營。 本項(xiàng)目的消防用水和生活用水實(shí)行分管供應(yīng)。 消防用水設(shè)施按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)的要求進(jìn)行布置。 本項(xiàng)目的用水需設(shè)置計(jì)量表，對用水量進(jìn)行管理控制。 給水系統(tǒng)的設(shè)置按保證放盡存水原則配置。（3）給水系統(tǒng) 水源. . . . 24 / 68本項(xiàng)目水源為某市政自來水。供水水源有保證，水質(zhì)符合國家飲用水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 冷水給水系統(tǒng)。消防與生活用水均由市政自來水直接供給，市政自來

40、水的壓力在0.30.4Mpa，可滿足需求。 給水管管材與接口生活給水管采用硬聚氯乙烯給水管，部分給水管采用溶劑粘接型承口配件與直管式管材或彈性密封圈連接型承口配件與承插口管材。（4）排水系統(tǒng) 排水體制排水體制采用分流制，即分生活污水和雨水兩個(gè)排放體制。 污水系統(tǒng)污水排入污水沉淀池，經(jīng)化糞池處理后方能排入下水道。排水設(shè)施按照相關(guān)規(guī)進(jìn)行，處理后的污水水質(zhì)達(dá)到省水污物排放標(biāo)準(zhǔn) （DB4426-89）的要求。 雨水系統(tǒng)屋面雨水經(jīng)雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井，地面雨水經(jīng)雨水口、檢查井排入雨水管道，最后排入市區(qū)已建好的總雨水管道。（4）排水管管材排水干管、支管與附近凡靠近食堂等廚房灶臺、洗滌池、

41、鍋爐房降溫排污等可能連續(xù)40度高溫以上場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。本項(xiàng)目給排水設(shè)施投資 30 萬元。3. 供電（1）負(fù)荷等級：三級負(fù)荷（2）供電來源. . . . 25 / 68本項(xiàng)目由電網(wǎng)某市分公司提供。（3）配電系統(tǒng)電壓確定照明系統(tǒng)380/220V（4）主要電氣設(shè)備本項(xiàng)目的主要電氣設(shè)備為高壓配電柜、變壓器、低壓配電柜、動(dòng)力/照明配電箱等。本項(xiàng)目供電配套工程投資50萬元。4. 通風(fēng)降溫本工程項(xiàng)目的通風(fēng)降溫應(yīng)按以下要求進(jìn)行設(shè)置：（1）本項(xiàng)目生產(chǎn)對車間的溫度、濕度要求不高，車間采取自然通風(fēng)；項(xiàng)目所在地夏季溫度較高，生產(chǎn)車間熱源較多，因此在車間和倉庫設(shè)置有足夠的排氣設(shè)備和空調(diào)；（2）辦公室、

42、生活間按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB21-2002)的規(guī)定執(zhí)行；（3）車間工作環(huán)境必須符合勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB8773-1998GB8780-1998和GB11719-1989GB11726-1989。本項(xiàng)目通風(fēng)降溫設(shè)施投資 24.62 萬元。5. 消防安全本項(xiàng)目消防工程按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī) 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)（GB50016-2006） 、 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)GBJ14090（1997年版） 、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī) GBJ11688（2000年版）等規(guī)執(zhí)行。本項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)與消防投資50萬元。6. 環(huán)保工程為了嚴(yán)格控制污染，保護(hù)環(huán)境，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中采取如下措施：對. . . . 26 /

43、68本項(xiàng)目生產(chǎn)車間與機(jī)械設(shè)備排放的廢水、清洗廢水等送污水處理站處理。全廠生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排放。通過環(huán)保治理，項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。本項(xiàng)目環(huán)保綠化投資30萬元。. . . . 27 / 68第三章 申請投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)3.1 申請支持的理由目前，我司以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械等鑄造件為主，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械與非標(biāo)設(shè)備的制造。年生產(chǎn)能力達(dá)到 600 噸，實(shí)際產(chǎn)量 600 噸，在某市當(dāng)?shù)厥袌稣加新始s 10%。但是隨著鑄造機(jī)械存在巨大的市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機(jī)械的需求不斷增加，鑄造機(jī)械技術(shù)發(fā)展將擴(kuò)大市場對鑄造機(jī)械的需求。特別是

44、汽車工業(yè)、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚(yáng)，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。這給鑄造機(jī)械的制造供應(yīng)提供了一個(gè)絕好的市場機(jī)遇。然而，我司在鑄造機(jī)械行業(yè)所處的水平與國外領(lǐng)軍企業(yè)相比，專業(yè)化程度低、集約化程度低、產(chǎn)品生產(chǎn)效率也較低。雖然我司鑄件產(chǎn)量在某市場占有率較高，但從綜合質(zhì)量、材質(zhì)結(jié)構(gòu)、成本、能耗、效益和清潔生產(chǎn)等方面看遠(yuǎn)非鑄造強(qiáng)企，在整個(gè)國包括市場的占有率都比較低。項(xiàng)目產(chǎn)品的年產(chǎn)量不能滿足市場需求。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于推動(dòng)我國裝備制造業(yè)的振興，有利于鑄造行業(yè)結(jié)構(gòu)的

45、優(yōu)化調(diào)整，有利于我國國民經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，對推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、擴(kuò)大國需求、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略至關(guān)重要。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施對我司經(jīng)濟(jì)效益的提高、生產(chǎn)效率的提升、產(chǎn)品市場占有率的擴(kuò)大等都具有實(shí)質(zhì)性的戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，我司年新增高精度鑄造件達(dá) 10000 噸，產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量、精度等均上升一個(gè)新的檔次，能夠滿足市場的需求。本項(xiàng)目總投資 1200 萬元，全部由企業(yè)自籌。雖然我司具有一定的經(jīng). . . . 28 / 68濟(jì)實(shí)力并且準(zhǔn)備工作已經(jīng)做的比較充分，但在短期籌集 1200 萬元，本身已經(jīng)在一定程度上影響到自身正常業(yè)務(wù)的開展，給我司帶來一定的壓力和困難。為此，

46、我司在保證自籌的 1200 萬元項(xiàng)目建設(shè)資金能夠順利籌集的同時(shí)，也需要國家給予財(cái)政補(bǔ)貼來支持和幫助，以確保項(xiàng)目的資金來源與項(xiàng)目資金的充實(shí)，保證我司正常經(jīng)營活動(dòng)的開展和項(xiàng)目的順利完成，與早創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會效益，同時(shí)調(diào)動(dòng)加大研究開發(fā)投入的積極性，增加管理者的動(dòng)力。3.2 項(xiàng)目申請支持的方式與符合的相關(guān)政策3.2.1 項(xiàng)目申請支持的方式與金額本項(xiàng)目所需資金自籌 1200 萬元。根據(jù)省文件要求與我司實(shí)際狀況，申請支持方式為：投資補(bǔ)助；投資補(bǔ)助：100 萬元。3.2.2 項(xiàng)目符合的相關(guān)政策1. 本項(xiàng)目符合國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本)中第一類（鼓勵(lì)類）十二款“機(jī)械”

47、第 27 條“500 萬噸/年與以上礦井綜合采掘礦井綜合采掘、裝運(yùn)成套設(shè)備與大型煤礦洗選機(jī)械設(shè)備制造”和第 39 條“大型工程施工機(jī)械與關(guān)鍵零部件開發(fā)與制造大型工程施工機(jī)械與關(guān)鍵零部件開發(fā)與制造”的政策條款疇；2.項(xiàng)目符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 “第十一章 振興裝備制造業(yè)”中“第一節(jié)振興重大技術(shù)裝備”中指出：“努力努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化政策支持，和系統(tǒng)集成的整體水平。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化政策支持，依托重點(diǎn)工程，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在高檔數(shù)

48、控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備基礎(chǔ)制造裝備、高效清潔發(fā)電與輸變電等領(lǐng)域研制一批對國家經(jīng)濟(jì)安全、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動(dòng)對國家經(jīng)濟(jì)安全、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動(dòng). . . . 29 / 68作用的重大技術(shù)裝備，引導(dǎo)形成一批集研發(fā)設(shè)計(jì)制造于一體、競爭力強(qiáng)的作用的重大技術(shù)裝備，引導(dǎo)形成一批集研發(fā)設(shè)計(jì)制造于一體、競爭力強(qiáng)的企業(yè)企業(yè)”的政策疇；3. 項(xiàng)目符合國務(wù)院振興裝備制造業(yè)規(guī)劃中：“加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自

49、主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。 一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運(yùn)、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，有針對有針對性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國制造性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國制造。 二要結(jié)合鋼鐵、汽車、紡織等大產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)裝備自動(dòng)化。 三要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)技術(shù)水平，夯

50、實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)” 。4. 項(xiàng)目也符合關(guān)于編制省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新滾動(dòng)技術(shù)（2009 年2012 年）的通知重點(diǎn)發(fā)展方向中的“裝備制造裝備制造業(yè)業(yè)” 。3.3 項(xiàng)目總述我司是一家高起點(diǎn)的機(jī)械制造現(xiàn)代化企業(yè)，公司主要以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械為主要產(chǎn)品，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械，非標(biāo)設(shè)備的制造與安裝，是集設(shè)計(jì)、制造、安裝為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。目前，我司以生產(chǎn)耐磨材料、礦山機(jī)械和建材機(jī)械等鑄造件為主，同時(shí)兼容其他通用機(jī)械與非標(biāo)設(shè)備的制造。年生產(chǎn)能力達(dá)到 600 噸，實(shí)際產(chǎn)量 600 噸，在某市當(dāng)?shù)厥袌稣加新始s 10%。但是隨著鑄造機(jī)械存在巨大的市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄

51、造機(jī)械的需求不斷增加，鑄造機(jī). . . . 30 / 68械技術(shù)發(fā)展將擴(kuò)大市場對鑄造機(jī)械的需求，特別是汽車工業(yè)、建筑行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚(yáng)，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。這給鑄造機(jī)械的制造供應(yīng)提供了一個(gè)絕好的市場機(jī)遇。然而，我司在鑄造機(jī)械行業(yè)所處的水平與國外領(lǐng)軍企業(yè)相比，專業(yè)化程度低、集約化程度低、產(chǎn)品生產(chǎn)效率也較低。雖然我司鑄件產(chǎn)量在某市場占有率較高，但從綜合質(zhì)量、材質(zhì)結(jié)構(gòu)、成本、能耗、效益和清潔生產(chǎn)等方面看遠(yuǎn)非鑄造強(qiáng)企，在整個(gè)國包括市場的占有率都比較

52、低。項(xiàng)目產(chǎn)品的年產(chǎn)量不能滿足市場需求。因此，隨著市場需求的不斷增加與市場對項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量等品質(zhì)方面的要求越來越高，實(shí)施技術(shù)改造，引進(jìn)一批先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量是非常必要的。而本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢顯著，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，能夠滿足市場對項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求。所以，高精度鑄造件的潛在市場很大。我司有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的研發(fā)能力；財(cái)務(wù)狀況良好；融資風(fēng)險(xiǎn)小；建設(shè)將在我司原有設(shè)施的基礎(chǔ)上進(jìn)行，不需要另外征地；既有國家的相關(guān)政策和法律為依據(jù)，又符合市場的需要，更具備提高社會、經(jīng)濟(jì)效益等多項(xiàng)積極意義。本項(xiàng)目的實(shí)施對發(fā)展我國的裝備制造業(yè)具有積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，對推動(dòng)省的經(jīng)濟(jì)

53、發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，優(yōu)化重點(diǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)和提升優(yōu)強(qiáng)企業(yè)競爭力，對全省產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有重大帶動(dòng)作用，有利于提高產(chǎn)業(yè)競爭力，符合國家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。因此我司申請資金支持，支持方式為：投資補(bǔ)助：100 萬元。. . . . 31 / 68第四章 項(xiàng)目招標(biāo)容本項(xiàng)目在我司原有場地閑置空地上新建廠房和職工宿舍 4885 平方米，同時(shí)需要進(jìn)行水、電等配套設(shè)施實(shí)施建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)地址位于位于某市東升工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)建設(shè)條件良好，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，現(xiàn)有空地能夠滿足本項(xiàng)目建設(shè)用地的需要。我司為私營企業(yè)，本著成本和效益最大化考慮，對購置 30 臺（套）先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、采用的消失模鑄造工藝與水電等配套實(shí)施建設(shè)由我

54、司股東決定，沒有進(jìn)行需要招標(biāo)的容。. . . . 32 / 68第五章 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)與可行性分析5.1 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目投產(chǎn)后，將生產(chǎn)高精度鑄造件。項(xiàng)目產(chǎn)品精度高，表面光潔度好，預(yù)計(jì)其表面光潔度可達(dá) 3.212.5m；項(xiàng)目產(chǎn)品加工余量較低，約為砂型鑄造的 50%，重量減少 510%，廢品率在 14%左右；預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)效率可提高 45 倍，制造成本可降低 4060%。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)、國領(lǐng)先，產(chǎn)品市場前景廣闊。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年份可新增高精度鑄造件 10000 噸，年生產(chǎn)銷售總額為6000 萬元，交納稅費(fèi)總額為 454.56 萬元，企業(yè)利潤 523.57 萬元。5.2 項(xiàng)目市場可行性分

55、析5.2.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測1.產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀鑄造是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯的主要方法之一，是機(jī)械工業(yè)重要的基礎(chǔ)工藝，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的位置。 我國鑄造業(yè)的現(xiàn)狀是產(chǎn)量大，年產(chǎn)鑄件約 1700 萬噸，廠點(diǎn)多，達(dá) 2 萬多個(gè)，鑄造業(yè)的從業(yè)人員在 120 萬人以上。作為我國支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進(jìn)氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造成而成；冶金、礦山、電站等重大關(guān)鍵設(shè)備需求優(yōu)質(zhì)的重大型鑄件；另外國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施和人民生活也需要大量鑄件，輸水（氣）管道則需要各種尺寸的高韌性球墨鑄鐵管。 目前，我國不僅以 1700 萬噸左右的鑄件年產(chǎn)

56、量位居全球首位，成為. . . . 33 / 68世界鑄造大國，而且我國鑄造業(yè)的區(qū)域特色也十分鮮明，已形成了“長三角”地區(qū)、 、 、 、等地的鑄造產(chǎn)業(yè)集群。 “長三角”鑄造產(chǎn)業(yè)集群是我國目前最大的鑄造產(chǎn)業(yè)集群，它包括市、省與省，鑄件年產(chǎn)量近 500 萬噸，幾乎占全國的三分之一。這一地區(qū)是我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國的領(lǐng)頭羊。 作為項(xiàng)目產(chǎn)品之一的耐磨鋼鐵鑄造件，是耐磨材料中的主要大類，目前已大批量生產(chǎn)了奧氏體耐磨錳鋼、耐磨白口鑄鐵、耐磨合金鋼、耐磨球鐵和耐磨鋼鐵基復(fù)合材料等 5 大系列耐磨鋼鐵鑄件。耐磨鑄件是終端產(chǎn)品，屬

57、于易損件，廣泛用于冶金、電力、建材、化工和機(jī)械工業(yè)，直接影響設(shè)備壽命和生產(chǎn)效率而被各行業(yè)所關(guān)注。我國耐磨鑄件業(yè)已成為一個(gè)相對獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，國年消耗耐磨件約 200萬噸，國已有 1000 多家耐磨件生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力近 500 萬噸，同時(shí)形成了適于規(guī)模生產(chǎn)的鋼鐵耐磨材料工程化和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。2.產(chǎn)品市場的供應(yīng)預(yù)測近年來，隨著我國建材、礦山、汽車、摩托車、家用電器、電子通訊等行業(yè)，特別是汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚(yáng)，所以鑄造機(jī)械的需求量也同步增長，國專業(yè)鑄造機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。這給鑄造機(jī)械的制造供應(yīng)提供了一個(gè)絕好的市場機(jī)遇。

58、圖 5-1 是 2000 年-2008 年5 月鑄造機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)品銷售收入變化曲線圖。圖 5-2 是 2000 年-2008年 5 月鑄造機(jī)械制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)變化情況圖。. . . . 34 / 68圖圖 1 1 20002000 年年-2008-2008 年年 5 5 月鑄造機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)品銷售收入分析單位：億元月鑄造機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)品銷售收入分析單位：億元圖圖 2 2 20002000 年年-2008-2008 年年 5 5 月鑄造機(jī)械制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)變化情況圖月鑄造機(jī)械制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)變化情況圖單位：家單位：家 我國是個(gè)制造大國，在機(jī)械制造業(yè)方面具有一定優(yōu)勢，大部分機(jī)械都需要鑄造零件。中

59、國已逐漸成為世界鑄造基地。隨著對鑄件產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，用鑄造機(jī)械代替人工鑄造，可以從根本上保證鑄件質(zhì)量和提高生產(chǎn)率，因此隨著鑄件產(chǎn)量的增加，對鑄造機(jī)械的需求增長更快。由于存在巨大的市場需求，為鑄造機(jī)械在“十一五”期間的快速增長創(chuàng)造了有利條件。因此，隨著鑄造機(jī)械存在巨大的市場需求、鑄造工藝提升對鑄造機(jī)械的需求增加、鑄造機(jī)械技術(shù)發(fā)展將擴(kuò)大市場對鑄造機(jī)械的需求與鑄造機(jī)械出口有很大增長空間等這些有利因素促進(jìn)。預(yù)計(jì)， “十一五”期間我國鑄件的供應(yīng)量將以年均 10%的速度增長。2009 年我國鑄件的供應(yīng)量將達(dá)到. . . . 35 / 682100 萬噸。5.2.2 產(chǎn)品市場需求預(yù)測1.產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀

60、目前，國際市場需求保持著高速增長態(tài)勢，經(jīng)調(diào)查，全世界各種機(jī)械設(shè)備的鑄件采購量在 6000 萬噸左右。因?yàn)橹袊蔫T造產(chǎn)品成本低、質(zhì)量基本滿足市場要求，世界市場已經(jīng)把中低檔鑄造產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國。目前，世界各國 3000 余家采購商在中國設(shè)立辦事處，年采購量在 600 萬噸左右，并且各國在中國的采購量逐步擴(kuò)大。而目前我國總的產(chǎn)量約 1700 萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。隨著國市場汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、采礦行業(yè)、建材行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對鑄造件的需求量也在猛增。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前，國市場對各類鑄造件的需求量在 1800 萬噸左右。2.產(chǎn)品市場需求預(yù)測隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展和世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國已成