1、南京世海聲學科技有限公司 過程監(jiān)視和測量管理辦法編 號： SH/QW-01-13-2014 版 本： A / 0 編 制： 軍標小組審 核： 陳勵軍批 準： 方世良發(fā)布日期：2014年11月10日 實施日期： 2014年11月15日 過程監(jiān)視和測量管理辦法1 目的通過對過程的監(jiān)視和測量，了解公司質(zhì)量管理體系主要過程是否滿足標準要求，根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果找出差距并改進質(zhì)量管理體系相關(guān)過程，不斷提高公司的管理水平，特制訂本辦法。2 范圍本辦法適用于公司各部門對過程的監(jiān)視和測量活動的控制。3 職責3.1 質(zhì)量部負責過程監(jiān)視和測量的歸口管理。3.2各部門根據(jù)本辦法規(guī)定組織開展過程的監(jiān)視和測量活動，檢查

2、發(fā)現(xiàn)的不符合項要及時組織整改。4 工作程序4.1針對各部門所分管的主要過程，規(guī)定了過程監(jiān)視和測量的項目、方法、頻次，以及判定準則，見條款5。4.2為確保質(zhì)量管理體系具備實現(xiàn)策劃預期結(jié)果的能力，最終滿足顧客要求，各部門采用適宜的方法，對本部門負責的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適時進行測量，證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當過程未能達到策劃結(jié)果時，質(zhì)量部負責組織質(zhì)量例會，及時采取相應(yīng)的糾正和糾正措施,跟蹤驗證糾正和預防措施的實施效果，確保過程的符合性。4.2 需要監(jiān)視和測量的質(zhì)量管理體系過程包括：管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和相關(guān)支持性過程。在對過程進行監(jiān)視和測量時，應(yīng)根據(jù)過程的特點采取內(nèi)部審核、管理

3、評審、日常監(jiān)督、檢查、定期評審、考核評價、統(tǒng)計和測量等方法進行監(jiān)視和測量。4.4 根據(jù)每個過程的特點選擇采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如抽樣檢驗、控制圖、排列圖、因果分析圖、措施對策表等，證實過程的結(jié)果能否達到預期的目標。4.3質(zhì)量部對過程監(jiān)視和測量的各種記錄及時收集、整理、歸檔并保存。5 主要過程的監(jiān)視和測量職能部門主要過程項目和方法頻次判定準則管理層質(zhì)量管理 體系策劃a季度檢查b內(nèi)部審核c管理評審1次/季1次/年1次/年適宜性、充分性、 有效性質(zhì)量方針質(zhì)量方針變更需求（管理評審中檢查）1次/年確認質(zhì)量目標質(zhì)量目標變更需求（管理評審中檢查）1次/年確認職責、權(quán)限和溝通職責、權(quán)限是否明確分配，并清楚本崗

4、位職責（在內(nèi)審中檢查）1次/年確認持續(xù)改進a糾正措施完成率：措施驗證符合數(shù)/措施總數(shù)*100%b預防措施完成率：措施驗證符合數(shù)/措施總數(shù)*100%1次/年1次/年100%100%生產(chǎn)部生產(chǎn)的提供a.生產(chǎn)任務(wù)完成率：已完成任務(wù)單數(shù)/總?cè)蝿?wù)單數(shù)*100%b.產(chǎn)品一次交驗合格率：交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/交驗產(chǎn)品總數(shù)*100%c.工藝紀律執(zhí)行率1次/半年1次/季1次/年98%質(zhì)量目標100%基礎(chǔ)設(shè)施a.生產(chǎn)設(shè)備完好率:完好設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)*100%b.設(shè)備維護保養(yǎng)率：維護保養(yǎng)設(shè)備數(shù)/使用設(shè)備數(shù)*100% 1次/季1次/半年95%100%研發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)a.設(shè)計文件編制完成率：按照開發(fā)計劃已編制文件數(shù)/開

5、發(fā)計劃所要求完成文件數(shù)*100%b.設(shè)計文件有效版本c.設(shè)計文件更改受控率一次/設(shè)計一次/設(shè)計一次/設(shè)計95%100%100%質(zhì)量部記錄控制a記錄受控率=記錄已控制數(shù)/檢查記錄數(shù)*100%1次/年100%質(zhì)量信息質(zhì)量信息處理完成率：已完成處理的信息/質(zhì)量信息總數(shù)*100%1次/季100%產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a.產(chǎn)品一次交付合格率：交付合格批/交付總批數(shù)*100%b.物料漏檢、錯檢率：流入至現(xiàn)場不合格品數(shù)/進貨物料總數(shù)*100%(檢驗批記錄)c.檢測設(shè)備周檢計劃完成率：已周檢數(shù)/須周檢總數(shù)*100%一次/季一次/季一次/年100%0.5%100%不合格品控制不合格品處理率:處置的不合格品數(shù)/不合格品

6、數(shù)*100%一次/季100%數(shù)據(jù)分析過程的績效和產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否有效利用（管理評審中檢查）一次/年完成市場部采購 a供方評定率：已評定供方數(shù)/合格供方數(shù)*100%b采購計劃完成率：已完成采購計劃數(shù)/采購計劃總數(shù)*100%一次/年一次/半年 100%95%產(chǎn)品有關(guān)要求的評審a合同評審率:已評審合同數(shù)/合同總數(shù)*100%b合同履行率：已履行合同數(shù)/合同總數(shù)*100%一次/半年一次/年100%98% 物資管理物料儲存帳、卡、物、證一致率（抽查）一次/季100%服務(wù)的提供售后服務(wù)有效完成情況（抽查）一次/季有效完成顧客滿意度顧客滿意度一次/季質(zhì)量目標綜合管理部人力資源a培訓計劃完成率：已完成培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)*100%b崗位人員能力能評價率：崗位人員數(shù)/評價人員數(shù)*100%一次/半年一次/年100%100%文件控制文件受控率（抽查）=抽查受控數(shù)/抽查文件數(shù)*100%一次/年100%