1、事故隱患報告和整改管理制度批準：2017年3月30日生效：2017年4月1日1、目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強對事故隱患的管理，預防 重大事故的發(fā)生，結(jié)合分公司實際，特制定本制度。2、適用范圍適用于分公司各科室、作業(yè)區(qū)和外協(xié)單位。3、術(shù)語3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患、事故隱患或安全隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中 存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險狀態(tài)是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件（如 材料、工具、設備、

2、設施、成品、半成品）處于危險狀態(tài)，人的不安全行為是指人在工作 過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定，管理上的缺陷是指在開展各種生 產(chǎn)活動中所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動存在缺陷。3.2 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的， 可以分為一 般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立 即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn) 停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單 位自身難以排除的隱患。3.3 隱患排查隱患排查是指單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人

3、員和其他相關(guān)人員對本單位的 事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故 隱患信息檔案。3.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應當由單位負責人或者有關(guān)人員立即 組織整改。對于重大事故隱患，由單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。4、控制要求4.1 組織管理4.1.1 分公司對事故隱患統(tǒng)一實行分級自主管理，分類歸口負責，安全部門監(jiān)督原則。 各單位都應對所負責區(qū)域從事管理項目以及操作崗位、

4、周圍環(huán)境中存在的事故隱患進行 檢查、登記和自主處理。4.1.2 維修型事故隱患是指不受人力、物力、技術(shù)條件等因素限制，但通過常規(guī)維修 隨機即要整改，整改后及時記錄在班組臺帳及班組活動卡片上，反饋、上報作業(yè)區(qū)。4.1.3 失修型事故隱患是指受人力、物力、技術(shù)條件等任一因素限制，但通過常規(guī)維修隨機即可整改的事故隱患。一般由作業(yè)區(qū)組織整改，特殊的由分公司主管部門協(xié)助安 排整改。需分公司協(xié)助解決隱患時，所在作業(yè)區(qū)編寫事故隱患報告，并送主管科室和安 全管理科備案。4.1.4 缺陷型事故隱患是指現(xiàn)有裝備、設備存在著不能滿足現(xiàn)行安全標準或規(guī)范， 以 及安全生產(chǎn)的事故隱患。一般由分公司組織整改，特殊的由股份公

5、司主管部門協(xié)調(diào)安排 整改。整改后在每月統(tǒng)計表中呈報公司歸口處室和制造部。4.1.5 較大以上事故隱患是指需要股份公司專家組評估， 由股份公司組織協(xié)調(diào)安排整改的影響安全生產(chǎn)較大的事故隱患。較大以上事故隱患應成立分公司隱患管理小組，該小組由分公司經(jīng)理負責，應履行以下職責：4.1.5.1 掌握本單位較大以上事故隱患分布，發(fā)生事故的可能性及其程度，負責較大 以上事故隱患的現(xiàn)場管理。4.1.5.2 制定應急方案或監(jiān)控措施，并報公司歸口部門備案。4.1.5.3 對有關(guān)職工進行安全教育，組織進行事故發(fā)生時應采取緊急措施的模擬演 習，必要時應組織救護設施、設備調(diào)配和人員疏散演習。4.1.5.4 隨時掌握事故隱

6、患動態(tài)變化，特別對分公司長期存在的暫時無能力解決的重 大隱患要認真落實防范措施。4.1.5.5 保持消防、監(jiān)測、救護等器材和防護用品完好有效。4.1.6 分公司安全部門負責監(jiān)督歸口科室和隱患所在單位， 對失修型及以上事故隱患 的管理和整改。工會組織監(jiān)督行政對隱患進行認真管理和整改。4.1.7 對各單位尚未查出的隱患，各級部門一經(jīng)查出，對責任單位下發(fā)隱患整改通 知書，接到隱患整改通知書的單位，應立即組織整改，完成后反饋主管科室確認。4.1.8 存在事故隱患的單位，應按照“三定四不推”組原則組織整改，一時難以整改的隱患應制定并采取防范、監(jiān)控措施，同時，及時報告上級主管部門，不得延誤時機造 成事故發(fā)

7、生。4.1.9 完成缺陷以上事故隱患的單位，專業(yè)科室應及時報告上級主管部門。4.1.10 凡新查出的隱患，都要做到地點清楚、內(nèi)容清楚、責任單位清楚，以便準確 的下達隱患整改通知書，避免相互推諉而拖延整改期限。4.1.11 專業(yè)部門要做好臺帳登記管理和隱患項目的數(shù)據(jù)分析，從而實現(xiàn)科學化的安 全管理。整改單位負責人，應對下達的隱患整改質(zhì)量100%的檢查驗收，都必須符合質(zhì)量 要求和安全要求并記入有關(guān)臺帳4.2 獎勵和處罰4.2.1 對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、積極整改并有效防止事故的單位和個人應給予表彰和獎 勵。4.2.2 對存在較大以上事故隱患，隱瞞不報的單位，除給予通報、批評教育并責令上 報外，對該單位給以相應的考核。4.2.3 對事故隱患，未按規(guī)定進行整改，應采取而未采取防范、監(jiān)控的單位和責任人, 按分公司安全生產(chǎn)獎懲制度的有關(guān)條款，進行考核處罰。4.2.4 對事故隱患不及時采取措施導致事故發(fā)生的責任人，按情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予 經(jīng)濟處罰、行政處分直至追究法律責任。4.2.5 對接到分公司不安全狀態(tài)整改通知書有條件、有能力整改而沒有及時組織 整改，導致事故發(fā)生的主要責任單位領(lǐng)導，按情節(jié)輕重追究責任，依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予經(jīng) 濟處罰、行政處分直至追究法律責任。4.2.6