1、 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范相關(guān)制度配套用表 目 錄  1、文件更改記錄表2、安全生產(chǎn)方針征集表3、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表4、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表5、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表6、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表7、文件更新登記表8、法律法規(guī)及其他要求更新表9、員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表10、安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議記錄11、安全生產(chǎn)例會(huì)落實(shí)情況反饋表12、安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄13、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬14、安全事項(xiàng)報(bào)告書15、安全事項(xiàng)調(diào)查處理表16、員工安全活動(dòng)登記表17、主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄18、安全投訴調(diào)查表19、外部聯(lián)系對(duì)象清單20、外部聯(lián)系與內(nèi)部

2、溝通記錄21、安全生產(chǎn)合理化建議登記表22、系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃23、系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告24、供應(yīng)商信息25、承包商信息26、文件發(fā)放紀(jì)錄表27、來文來函登記表28、來信來訪登記表29、受控文件清單30、文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表31、文件更改申請(qǐng)表32、文件借閱記錄33、文件修改記錄表34、相關(guān)記錄控制清單35、員工獎(jiǎng)懲登記表36、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表37、安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表38、安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表39、公司危險(xiǎn)源清單40、危險(xiǎn)源檢查表41、易燃易爆品消耗臺(tái)帳42、有毒有害物品進(jìn)貨入庫驗(yàn)收記錄表43、有毒有害物品消耗臺(tái)帳44、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表45、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表

3、（職業(yè)危害）46、危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表47、關(guān)鍵任務(wù)清單48、關(guān)健任務(wù)觀察記錄表49、特殊作業(yè)申請(qǐng)、審批單50、特殊工種上崗證登記表51、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表52、職工安全教育培訓(xùn)登記表53、安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表54、教育培訓(xùn)記錄55、職工安全教育培訓(xùn)記錄卡56、廠內(nèi)工作調(diào)動(dòng)培訓(xùn)登記表57、工傷事故登記58、安全處懲情況59、安全獎(jiǎng)勵(lì)情況60、職工身體檢查情況表61、變化管理表62、特種設(shè)備登記表63、設(shè)備臺(tái)賬64、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬65、設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表66、年度主要設(shè)備檢修計(jì)劃表67、設(shè)備維修記錄68、設(shè)備檢修通知單69、需持證上崗人員清單70、班前會(huì)議記錄本71、重點(diǎn)

4、要害部位出入人員登記表72、勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)記錄 73、勞保用品登記卡片74、（ ）月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表75、（ ）年特定人員定期體檢記錄76、（ ）年員工職業(yè)健康檔案匯總表77、車間接觸職業(yè)危害人員個(gè)人信息檔案78、職業(yè)危害清單79、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表80、職業(yè)危害場(chǎng)所監(jiān)測(cè)表81、有害因素風(fēng)險(xiǎn)分析表82、工傷事故登記表83、安全生產(chǎn)檢查記錄84、安全檢查表85、××××公司隱患排查整改表86、××××公司隱患治理登記臺(tái)帳87、糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表88、應(yīng)急預(yù)案演練記錄89、應(yīng)急預(yù)案清單90、應(yīng)急救援設(shè)備、

5、設(shè)施清單91、應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄92、應(yīng)急評(píng)審記錄93、事故、事件記錄表94、事故、事件調(diào)查分析報(bào)告95、應(yīng)急處理（急救箱物品）登記表96、績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃97、績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果記錄表98、內(nèi)部評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃99、內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告                              1、文件

6、更改記錄表序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改                                           

7、60;                                                 

8、60;                                                 

9、60;                                                 

10、60;                                 2、安全生產(chǎn)方針征集表 年 月 日姓名 單位 崗位 目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“公司安全生產(chǎn)方針”的征

11、集活動(dòng)，各科室、車間及人員要積極配合做好我公司安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾??；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)方針內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懀?#160;說明：1.支撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)方針管理制度；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：公司根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。  3、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位： 年 月 日主持人 記錄人 要求各車間、

12、科室組織本部門全體人員充分討論和研究公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論 內(nèi)容 公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：百萬工時(shí)死亡率： 1.5 百萬工時(shí)傷害率： 15 安全培訓(xùn)合格率： 100% 持證上崗率： 100% 隱患整改合格率： 100% 設(shè)備完好率： 95%  安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議 內(nèi)容 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一

13、年。 4、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位： 年 月 日序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議                                         

14、60;                          考評(píng)人： 審核人： 說明1.支撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：公司各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車間、科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。    5、安

15、全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表 年 月 日序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新                                           

16、60;                                              考核單位：考核人員： 說明1.支

17、撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：公司各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全科每月月底匯總各車間、科室考評(píng)結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。  6、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)                         

18、60;                                                 

19、60;         檢查人： 年月日 說明：1.支撐對(duì)象：公司法律、法規(guī)及其他要求管理制度；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3. 要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時(shí)對(duì)符合要求的“”、不合要求的“×”；5. 安全科保存，保存期限三年。  7、文件更新登記表文件號(hào)文件名稱更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注     

20、0;                                                 

21、0;              記錄人：說明：1.支撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3. 要求：安全科對(duì)不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。8、法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間         

22、60;                                                 

23、60;                         記錄人： 年月日說明：1.支撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：國(guó)家及上級(jí)各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3. 要求：安全科對(duì)國(guó)家及上級(jí)各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。   &#

24、160;  9、員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名 單位 職位（崗位） 你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？   在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？     你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)？    你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)？     當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做？

25、60;  當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做？    評(píng)價(jià)得分及評(píng)語：    評(píng)價(jià)人： 日期：說明：1.支撐對(duì)象：公司員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度；2.適用范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3. 要求：安全科每年初對(duì)全公司員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。  10、安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議記錄第頁時(shí)間 地點(diǎn) 主持人 記錄人 參加人員&

26、#160;缺席人員 會(huì)議內(nèi)容 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議記錄；3. 要求：安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議每季度底舉行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存 11、安全生產(chǎn)例會(huì)落實(shí)情況反饋表 年月日序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期                      

27、0;                                                 

28、0;                       記錄人： 審核人： 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問題；3.要求：安全科在參加本月安全生產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。12、安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄 第頁時(shí)間 地

29、點(diǎn) 主持人 記錄人 參加人員 缺席人員 活 動(dòng) 內(nèi) 容 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：各車間安全生產(chǎn)活動(dòng)；3. 要求：各車間每月上、中旬開展安全生產(chǎn)活動(dòng)；4.各車間保存本車間安全活動(dòng)記錄；5.保存期限永久保存。 13、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注               &

30、#160;                                                 &

31、#160;                                                 &

32、#160;                                                 &

33、#160;  說明：1.支撐對(duì)象：公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3. 要求：按照實(shí)際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。 14、安全事項(xiàng)報(bào)告書（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告時(shí)間 報(bào)告人員 所在單位 所在崗位 接收人員 安全事項(xiàng)內(nèi)容：                  單位意見：&#

34、160;    年 月 日 說明：1.支撐對(duì)象：公司員工參與管理制度；2.適用范圍：對(duì)全公司員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3. 要求：各車間將本車間收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記，并提出意見，報(bào)公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。 15、安全事項(xiàng)調(diào)查處理表（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）（ 年第 號(hào)）調(diào)查時(shí)間 調(diào)查人員 安全事項(xiàng)內(nèi)容：      調(diào)查情況：     處理情況： &

35、#160;     主管領(lǐng)導(dǎo)批示：     年 月 日 說明：1.支撐對(duì)象：公司員工參與管理制度；2.適用范圍：對(duì)全公司員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3. 要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車間、科室將處理情況及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。 16、員工安全活動(dòng)登記表活動(dòng)名稱：年月日組織部門 活動(dòng)內(nèi)容 序號(hào)參加人單位崗位序號(hào)參加人單位崗位    

36、0;                                                 

37、0;                                                 活動(dòng)評(píng)價(jià)

38、：    評(píng)價(jià)人： 說明：1.支撐對(duì)象：公司員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：全公司員工參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。 17、主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱： 年 月 日組織部門 活動(dòng)內(nèi)容 序號(hào)參加人單位職務(wù)序號(hào)參加人單位職務(wù)           &

39、#160;                                                 &

40、#160;                                          活動(dòng)評(píng)價(jià)：   評(píng)價(jià)人：說明：1.支撐對(duì)象：*公司員工參

41、與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：公司主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。 18、安全投訴調(diào)查表投訴人 投訴時(shí)間 投訴事項(xiàng) 處理結(jié)果        負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對(duì)象：公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：相關(guān)方人員和公司員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各車間、科室將本部門收集的投訴

42、事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。 19、外部聯(lián)系對(duì)象清單序號(hào)單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)                                   &#

43、160;                                                 &#

44、160;                編制單位： 年 月 日說明：1.支撐對(duì)象：公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：各車間、科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車間、科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)公司辦公室，由公司辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各車間、科室；4. 保存期限五年。 20、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門 反饋部門 溝通內(nèi)容：   &

45、#160;       反饋內(nèi)容：           溝通結(jié)果及落實(shí)情況：         溝通人： 日期： 反饋人： 日期：說明：1.支撐對(duì)象：公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：各車間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車間、科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。

46、 21、安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名 工作單位 工作崗位             現(xiàn)狀分析：           實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：         基層單位審核意見    &

47、#160;     年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見          年 月 日說明：1.支撐對(duì)象：公司安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。 22、系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃 年月日評(píng)審日期 工作負(fù)責(zé)人 計(jì)劃完成日期 評(píng)審目的   參加人員 評(píng)審內(nèi)容   

48、;準(zhǔn)備工作內(nèi)容 編制人： 批準(zhǔn)人： 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長(zhǎng)由法人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。23、系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告 年月日參加人員 評(píng)審目的 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審綜述 改進(jìn)要求 系統(tǒng)管理評(píng)審結(jié)論 編制： 審核： 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由法人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。 

49、24、供應(yīng)商信息 年月日名稱 地址 公司法人 聯(lián)系人 電話 供應(yīng)范圍 序號(hào)各種資質(zhì)有效期                        供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估 填表人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：公司供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登

50、記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4. 保存期限一年。 25、承包商信息 年月日名稱 地址 公司法人 聯(lián)系人 電話 承包范圍 序號(hào)各種資質(zhì)有效期                        承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估 填表人： 審核人：說明：1.支撐對(duì)象：公司供應(yīng)商與承

51、包商管理制度；2.適用范圍：與本公司有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時(shí)登記建檔；4. 保存期限一年。 26、文件發(fā)放紀(jì)錄表行政文件2010 號(hào)安標(biāo)編號(hào)文件標(biāo)題發(fā)放人抄送  份存檔份序號(hào)接收單位 接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4設(shè)備科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科    7     8根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位9     10  

52、0;  11  13  14 15 16 17 18 (共 份) 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。 27、來文來函登記表序號(hào)日期來文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注               &

53、#160;                                                 &

54、#160;                                                 &

55、#160;           說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。 28、來信來訪登記表序號(hào)日期來文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注                    

56、                                                  

57、                                                  

58、       說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。 29、受控文件清單序號(hào)受控文件名稱文件號(hào)使用部門備注                          &

59、#160;                                                 &

60、#160;                  說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。 30、文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表序號(hào)文件號(hào)文件名稱相關(guān)方名稱意見（簽字）簽收日期           

61、60;                                                 

62、60;                                        發(fā)放部門：發(fā)放人： 說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件

63、；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。 31、文件更改申請(qǐng)表文件名稱 文件號(hào) 申請(qǐng)更改部門 編制部門 更改前內(nèi)容：    更改原因：     申請(qǐng)人： 日期：更改后內(nèi)容：    申請(qǐng)人： 日期：審核意見：    審核人： 日期：批準(zhǔn)意見：    批準(zhǔn)人： 日期：更改實(shí)施情況：     更改人： 日期：說明：1.支撐

64、對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車間、科室提出申請(qǐng)，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)公司辦公室存檔；4.保存期限五年。 32、文件借閱記錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱借閱人約定歸還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱時(shí)間實(shí)際歸還時(shí)間                      &#

65、160;                                                 &#

66、160;                                                 &#

67、160;             說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)公司辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記；4.公司辦公室保存，保存期限五年。 33、文件修改記錄表文件號(hào)文件名稱修改時(shí)間修改原因         

68、0;                                                 

69、0;                             說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后，由公司辦公室登記保存；4.保存期限五年。34、相關(guān)記錄控制清單 年 月 日序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限使用部門&#

70、160;                                                 &#

71、160;                                  記錄人：審核人：說明：1.支撐對(duì)象：公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱由安全科登記建檔和保存；4.保存

72、期限五年。 35、員工獎(jiǎng)懲登記表序號(hào)姓名部門工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期                                           &#

73、160;                                                        &#