1、2019年度廣東省林業(yè)局整體績效自評報告部門名稱：（公章）廣東省林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位數(shù)量：88個填報人：譚宇琪聯(lián)系電話報日期：2020-06-2138省林業(yè)局2019年部門整體績效自評報告依據(jù)中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的若干意見（粵發(fā)20195號）精神，結(jié)合財政部關(guān)于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知（財預(yù)202010號）、廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省省級財政專項資金管理辦法（試行）的通知（粵府2018120號）等文件要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化我局部門績效管理意識，提高財政資金使用效益，按照廣東省財政廳關(guān)于開展2020年省級財政資金績效自評工作的通

2、知的要求，我局本級相關(guān)處（室）、下屬單位開展了部門整體績效自評，并填報整體績效自評信息指標(biāo)評分表（附件1）、整體佐證材料清單（附件2），經(jīng)我局組織對下屬單位自評材料審核、綜合分析后，形成了我局2019年部門整體績效自評報告。一、部門基本情況（一）部門職能根據(jù)中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定和廣東省機(jī)構(gòu)改革方案，設(shè)立廣東省林業(yè)局，是省自然資源廳的部門管理機(jī)構(gòu)，為副廳級單位。我局貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于林業(yè)和草原（以下統(tǒng)稱林業(yè)）工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對林業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。1.主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、

3、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。（2）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程和荒漠化、石漠化防治重點(diǎn)生態(tài)工程。指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。組織開展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化沙化防治工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化工作的相關(guān)工作。（3）負(fù)責(zé)森林和草原資源的監(jiān)督管理。組織落實(shí)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)省級生態(tài)公益林劃定和公益林保護(hù)管理工作。組織落實(shí)

4、組織實(shí)施國有森林資源資產(chǎn)有償使用制度。監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。（4）負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織實(shí)施陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出省級重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動植物名錄的調(diào)整意見。指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。（5）負(fù)責(zé)濕地資源的監(jiān)督管理。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。管理國家和省重要濕地，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，指導(dǎo)建設(shè)濕地公園，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國

5、家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負(fù)責(zé)省政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類國家和省級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)開發(fā)森林體驗、

6、森林康養(yǎng)和生態(tài)教育等生態(tài)服務(wù)產(chǎn)品。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。（8）指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，負(fù)責(zé)林木種苗、草種管理。組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗、草種質(zhì)量及其生產(chǎn)經(jīng)營行為。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。（9）指導(dǎo)全省森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)、組織或參與全省林業(yè)重大違法案件的查處，依法行使相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。（10）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作

7、。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。指導(dǎo)監(jiān)督林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。必要時，可以提請省應(yīng)急管理廳，以省應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。（11）監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議，按省政府規(guī)定權(quán)限，審核省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。監(jiān)督指導(dǎo)林區(qū)公路建設(shè)和管理。（12）負(fù)責(zé)林業(yè)科技、宣傳教育、交流與合作工作。指導(dǎo)全省林業(yè)人才隊伍建設(shè)。組織開展林地土壤污染防治工作。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約相關(guān)工作。（13）完成省委、省政府以及國家林業(yè)和草原局交辦的其他任務(wù)。（14）職能轉(zhuǎn)變。省林

8、業(yè)局應(yīng)當(dāng)切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。2.機(jī)構(gòu)及人員根據(jù)上述職能，我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃財務(wù)處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處（省綠化委員會辦公室）、森林資源管理處、野生動植物保護(hù)處、濕地管理處、自然保護(hù)地管理處、改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、科技與交流合作處、人事處、離退休人員服務(wù)處等14個機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委。列入部門整體決算范圍的有局本級和下屬二級單位共93個

9、，包括：局本級、廣東省國有林場和森林公園管理局、廣東省海洋與水產(chǎn)自然保護(hù)區(qū)管理總站、廣東省林業(yè)工會委員會、廣東省林業(yè)基金管理中心、廣東省林業(yè)科技推廣總站、廣東省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院、廣東省林業(yè)政務(wù)服務(wù)中心、廣東省森林公安局、廣東省森林資源保育中心、廣東省生態(tài)公益林管理辦公室、廣東省野生動物救護(hù)中心、廣東省自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、廣東省西江林業(yè)局、廣東省德慶林場、廣東省東江林場（廣東東江森林公園管理處）、廣東省九連山林場（廣東九連山森林公園管理處）、廣東省樂昌林場（廣東后洞森林公園管理處）、廣東省連山林場（廣東鷹揚(yáng)關(guān)森林公園管理處），廣東省龍眼洞林場（廣東蓮花頂森林公園管理處）、廣東省乳陽林場（廣東南嶺

10、國家森林公園管理處）、廣東省沙頭角林場（廣東梧桐山國家森林公園管理處）、廣東省天井山林場（廣東天井山國家森林公園管理處）、廣東省西江林場、廣東省郁南林場、廣東省云浮林場、廣東省樟木頭林場（廣東寶山森林公園管理處、廣東九洞森林管理處）、廣東潮安鳳凰山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東車八嶺國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東從化陳禾洞省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東大埔豐溪省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東大亞灣水產(chǎn)資源省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東東源康禾省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東恩平七星坑省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東封開黑石頂省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東佛岡觀音山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東海豐鳥類省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東和平黃

11、石坳省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東河源大桂山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東河源新港省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東懷集大稠頂省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東懷集三岳省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東惠東古田省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東惠東海龜國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東惠東蓮花山白盆珠省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東江門古兜山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東江門中華白海豚省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東蕉嶺長潭省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東揭東桑浦山-雙坑省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東樂昌大瑤山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東樂昌楊東山十二度水省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東雷州珍稀海洋生物國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東連南板洞省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東連南大鯢

12、省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東連平黃牛石省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東連山筆架山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東連州田心省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東龍川楓樹壩省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東龍門南昆山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東陸河南萬紅錐林省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東羅浮山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東茂名林洲頂鱷蜥省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東梅縣陰那山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東南澳候鳥省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東南嶺國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東南澎列島海洋生態(tài)國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東南雄小流坑-青嶂山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東內(nèi)伶仃福田國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東平遠(yuǎn)龍文-黃田省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東清新白灣省級自然

13、保護(hù)區(qū)管理處、廣東曲江羅坑鱷蜥省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東曲江沙溪省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東仁化高坪省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東乳源大峽谷省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東石門臺國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東始興南山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東臺山上川島獼猴省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東翁源青云山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東五華七目嶂省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東西江爛柯山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東象頭山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東新豐云髻山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東興寧鐵山渡田河省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東徐聞珊瑚礁國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東陽春百涌省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東陽春鵝凰嶂省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東郁南同

14、樂大山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東粵北華南虎省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東云開山省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東湛江紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東珠海淇澳擔(dān)桿島省級自然保護(hù)區(qū)管理處、廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護(hù)區(qū)管理局、廣東紫金白溪省級自然保護(hù)區(qū)管理處等單位。其中：廣東省國有林場和森林公園管理局、廣東省海洋與水產(chǎn)自然保護(hù)區(qū)管理總站、廣東省自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、廣東省西江林業(yè)局等4個單位因機(jī)構(gòu)已撤消或合并。我局機(jī)構(gòu)及人員情況見“表1-1”。表1-1 部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個、人）本年度上年度比上年增減增減（）一、獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)（含本級）93811214.81二、獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)

15、數(shù)（含本級）93811214.81三、年末實(shí)有人數(shù)（含本級）649830603438112.35（一）在職人員2608232528312.17行政人員368372-4-1.08參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3352-19-36.54非參公事業(yè)人員2207190130616.10（二）離休人員913-4-30.77（三）退休人員38867293152432.37四、年末其他人員數(shù)（含本級）4293725715.32（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)1.年度總體工作我局年度總體工作是：深入推進(jìn)新一輪綠化廣東大行動，推動國土綠化高質(zhì)量發(fā)展，努力構(gòu)建以提升森林質(zhì)量為目標(biāo)的森林培育體系，建立以國家公園為主體的自

16、然保護(hù)地體系，完善以創(chuàng)建國家森林城市為載體的城鄉(xiāng)綠化體系，壯大以增加綠色生態(tài)產(chǎn)品供給為導(dǎo)向的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，強(qiáng)化以重保護(hù)嚴(yán)監(jiān)管為原則的資源管護(hù)體系，優(yōu)化以改革創(chuàng)新為驅(qū)動的林業(yè)現(xiàn)代化治理體系，為實(shí)現(xiàn)“四個走在全國前列”、當(dāng)好“兩個重要窗口”進(jìn)一步提供生態(tài)支撐。2.重點(diǎn)工作任務(wù)依據(jù)我局2019年廣東省省級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)申報表及2019年工作計劃，我局重點(diǎn)工作任務(wù)如下：（1）生態(tài)公益林補(bǔ)助；（2）護(hù)林員隊伍建設(shè)；（3）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略林業(yè)行動；（4）實(shí)施綠美南粵三年行動計劃；（5）系統(tǒng)推進(jìn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)和保護(hù)；（6）強(qiáng)化自然保護(hù)地建設(shè)管理；（7）大力推進(jìn)森林城市建設(shè)；（8）加快發(fā)展綠色惠民產(chǎn)業(yè)；（9）

17、強(qiáng)化森林資源保護(hù)監(jiān)管；（10）扎實(shí)推動林業(yè)改革創(chuàng)新；（11）全面從嚴(yán)治黨。（三）部門整體支出績效目標(biāo)根據(jù)我局省級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)申報表，2019年初設(shè)定的績效目標(biāo)和履職指標(biāo)情況見“表1-2”。表1-2部門整體績效目標(biāo)和整體績效指標(biāo)表一、年度整體績效目標(biāo)概述2019年部門整體支出績效目標(biāo)分為年度重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況和部門履職績效情況。年度重點(diǎn)工作任務(wù)在報省政府的年度工作計劃中進(jìn)行了明確，同時結(jié)合財力安排相應(yīng)財政資金。部門履職績效從產(chǎn)出和效益兩個方面進(jìn)行衡量，設(shè)置了“林業(yè)總產(chǎn)值”、“預(yù)算編制合理性”等具體的三級指標(biāo)進(jìn)行評價。二、部門履職的整體績效指標(biāo)一級二級三級三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)林

18、業(yè)總產(chǎn)值比上一年增加3.5%質(zhì)量指標(biāo)預(yù)算編制合理性合理預(yù)算編制規(guī)范性規(guī)范績效目標(biāo)合理性合理時效指標(biāo)一般性專項轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)率90%專項轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)率70%政府采購執(zhí)行率90%成本指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率大于等于90%財政供養(yǎng)人員控制率小于等于100%效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)公用經(jīng)費(fèi)控制率日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于等于調(diào)整預(yù)算數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)小于等于預(yù)算安排數(shù)社會效益指標(biāo)森林覆蓋率以森林資源二類調(diào)查成果為準(zhǔn)森林蓄積量以森林資源二類調(diào)查成果為準(zhǔn)生態(tài)效益指標(biāo)森林生態(tài)效益總值不少于上年總量森林儲碳量不少于上年總量森林放氧量不少于上年總量可持續(xù)影響指標(biāo)政策穩(wěn)定性穩(wěn)定機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性穩(wěn)定人員穩(wěn)

19、定性穩(wěn)定服務(wù)對象滿意度信訪完結(jié)率以當(dāng)年實(shí)際完結(jié)為準(zhǔn)山林糾紛調(diào)處率以當(dāng)年實(shí)際調(diào)處為準(zhǔn)（四）部門整體支出情況根據(jù)我局2019年部門決算報表（匯總），部門整體收支情況如下：1.部門整體收入我局2019年部門整體本年收入合計148991.71萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8749.52萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46184.84萬元。分為一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7類，具體收入情況見“表1-3”。表1-3 部門整體收入基本情況項目年初預(yù)算數(shù)（萬元）調(diào)整預(yù)算數(shù)（萬元）決算數(shù)（萬元）一、一般公共預(yù)算財政撥款收入43,

20、434.0292,613.2292,581.50二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00140.24140.24三、上級補(bǔ)助收入0.007.867.86四、事業(yè)收入453.0070.00614.27七、其他收入1,229.8126,146.4155,647.84本年收入合計45,116.83118,977.73148,991.71用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額15.009,796.388,749.52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0033,533.1346,184.84總計45,131.83162,307.23203,926.072.部門整體支出情況我局2019年部門本年支出合計152817.32萬元,結(jié)余分配59

21、60.46萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45148.29萬元。具體支出情況見“表1-4”。表1-4 部門整體支出基本情況項目年初預(yù)算數(shù)（萬元）調(diào)整預(yù)算數(shù)（萬元）決算數(shù)（萬元）一、支出性質(zhì)合計45,131.83140,960.87152,817.32（一）基本支出38,634.7168,655.1977,322.39人員經(jīng)費(fèi)32,892.0258,950.0863,904.22日常公用經(jīng)費(fèi)5,742.699,705.1113,418.17（二）項目支出6,497.1272,305.6875,494.93其中：基本建設(shè)類項目0.006,157.803,010.58二、經(jīng)濟(jì)分類支出合計152,817.32（一

22、）工資福利支出58,408.25（二）商品和服務(wù)支出70,134.69（三）對個人和家庭的補(bǔ)助10,458.28（四）債務(wù)利息及費(fèi)用支出277.68（五）資本性支出（基本建設(shè)）2,073.27（六）資本性支出11,465.16本年支出合計45,131.83140,960.87152,817.32三、結(jié)余分配5,960.46四、年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0021,346.3645,148.29總計45,131.83162,307.23203,926.073.“三公”經(jīng)費(fèi)情況“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)759.45萬元，決算數(shù)495.33萬元，具體見“表1-5”。表1-5 “三公”經(jīng)費(fèi)情況名稱預(yù)算數(shù)(萬元)決算

23、數(shù)(萬元)合計759.45495.331因公出國（境）費(fèi)76.1437.132公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)517.01387.16（1）公務(wù)用車購置費(fèi)61.0059.10（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)456.01328.063公務(wù)接待費(fèi)166.3071.04（1）國內(nèi)接待費(fèi)166.3071.04其中：外事接待費(fèi)2.001.85（2）國（境）外接待費(fèi)004.省本級專項資金及其他事業(yè)發(fā)展性支出情況根據(jù)我局2019年省級涉農(nóng)資金（自然資源事務(wù)專項資金生態(tài)林業(yè)建設(shè)）項目自評數(shù)據(jù)，其中省本級安排資金共計22662萬元，實(shí)際支出10668.26萬元，支出率47.08%；根據(jù)我局對其他事業(yè)發(fā)展性支出統(tǒng)計匯總和分析，2

24、019年其他事業(yè)發(fā)展性支出共計9883萬元，實(shí)際支出8720.52萬元，支出率88.24%。在其他事業(yè)發(fā)展性支出“海洋事業(yè)費(fèi)及海洋賠償款”項目中, 海洋與漁業(yè)自然保護(hù)區(qū)綜合管理、全省各級示范保護(hù)區(qū)建設(shè)管理、水域生態(tài)多層次保護(hù)體系建設(shè)等三個項目資金我局已經(jīng)提請調(diào)整；港珠澳大橋工程中華白海豚保護(hù)150萬元資金退回省財政廳。我局本級專項資金及其他事業(yè)發(fā)展性支出具體情況見“表1-6”。表1-6 省本級專項資金及其他事業(yè)發(fā)展性支出情況表序號資金名稱下達(dá)資金（萬元）資金使用（萬元）支出率(%)1一、專項資金22662.0010668.2647.082（一）森林生態(tài)綜合示范園建設(shè)6000.00935.751

25、5.603（二）綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)-4（三）森林資源培育1217.001036.00685.135（四）森林資源管護(hù)1265.00659.44652.136（五）林業(yè)生態(tài)保護(hù)建設(shè)6807.003034.5444.587（六）林業(yè)有害生物防控200.00200.001008（七）林業(yè)科技創(chuàng)新2300.001397.3960.769（八）林業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（森林植被恢復(fù)費(fèi)）4613.003219.1869.7810（九）林業(yè)種苗60.0060.0010011（十）林下經(jīng)濟(jì)200.00125.9562.9812二、其他事業(yè)發(fā)展性支出9883.008720.5288.2413（一）省級以上生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資

26、金6048.336048.3310014（二）省級財政專職護(hù)林員補(bǔ)助1020.671020.4399.9815（三）海洋事業(yè)費(fèi)及海洋賠償款2814.001651.7658.70二、績效自評情況（一）自評結(jié)論我局2019年度整體績效目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，年初設(shè)定的21項履職績效指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)值；11項重點(diǎn)工作任務(wù)，10項順利完成，1項基本完成。通過對部門整體支出績效指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析，自評得分90.40分（見表2-1），考慮加減分項，自評總得分93.40分，績效等級為：優(yōu)。表2-1 自評情況總表自評指標(biāo)分值自評得分得分率指標(biāo)得分10090.4090.40%預(yù)算編制情況2323100%預(yù)算執(zhí)行情況4337.

27、0386.12%預(yù)算使用效益3430.3789.32%加減分項3自評總得分93.40（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析圖2-1一級指標(biāo)得分情況對照自評文件要求，我局在全面分析各項指標(biāo)的基礎(chǔ)上，預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算使用效益等三個一級指標(biāo)（不含加減分項）評價得分情況（如圖2-1），部門整體支出效益表現(xiàn)良好；9個二級指標(biāo)得分情況統(tǒng)計（見圖2-2），自評得分在“預(yù)算編制”“目標(biāo)設(shè)置”“資產(chǎn)管理”“經(jīng)濟(jì)性”等指標(biāo)得分較高，而“資金管理”平均得分率相對較低。圖2-2二級指標(biāo)得分情況1.預(yù)算編制情況（1）預(yù)算編制預(yù)算編制合理性。該項指標(biāo)考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合省委

28、省政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù)項目的輕重緩急進(jìn)行分配。指標(biāo)分值5分。經(jīng)自評，我局部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)、符合省委省政府方針政策和工作要,部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項目、不同用途之間分配合理，自評得5分，得分率為100%。財政撥款收入預(yù)決算差異率。該項指標(biāo)反映部門（單位）收入預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。指標(biāo)分值4分。經(jīng)自評，按照部門決算報表財決01-1表財政撥款收入支出決算總表的相關(guān)數(shù)據(jù)計算，我局財政撥款收入預(yù)決算差異率為0，收入預(yù)算編制的準(zhǔn)確性高，自評得4分，得分率為100%。提前下達(dá)率。該項指標(biāo)反映部門是否按要求提前申請下達(dá)其主管的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。指標(biāo)分值

29、4分。經(jīng)自評，按照省財政廳對各部門開展的年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況考核的省級部門主管資金（一般公共預(yù)算）使用情況表，我局主管資金下達(dá)比例均較高（見表2-2），自評得4分，得分率為100%。表2-2 主管資金下達(dá)情況時間（按季度）主管資金（萬元）已下達(dá)（萬元）未下達(dá)（萬元）已支出（萬元）支出進(jìn)度3月底566,270541,30924,96133,2035.9%6月底624,977623,9271,051184,87029.6%9月底622,877621,8271,051268,93443.2%12月底636,325630,1346,191486,86076.5%（2）目標(biāo)設(shè)置績效目標(biāo)合理性。該項指標(biāo)

30、反映部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和評價部門（單位）設(shè)立的績效目標(biāo)與部門履職和年度工作任務(wù)的相符性。指標(biāo)分值5分。經(jīng)自評，我局績效目標(biāo)的設(shè)置依據(jù)充分，且符合我省實(shí)際情況和部門職責(zé)、任務(wù)，設(shè)立的績效目標(biāo)與部門履職和年度工作任務(wù)相符，符合評分標(biāo)準(zhǔn)1至4的要求，自評得5分，得分率為100%?？冃е笜?biāo)明確性。該項指標(biāo)反映部門（單位）整體績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可量化，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。指標(biāo)分值5分。經(jīng)自評，我局依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化，符合評分標(biāo)準(zhǔn)1至4的要求，自評得5分，得分率為100%。2.預(yù)算執(zhí)行情況（

31、1）資金管理部門預(yù)算資金支出率。該項指標(biāo)反映部門（單位）部門預(yù)算實(shí)際支付進(jìn)度和既定支付進(jìn)度的匹配情況，反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性。指標(biāo)分值6分。經(jīng)自評，按照省財政廳對各部門開展的年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況考核的數(shù)據(jù)，該指標(biāo)自評得分=6×（14.5÷25+46.5÷50+65.5÷75+82.9÷100）×100%÷4=4.82分,得分率為80.33%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。該項指標(biāo)反映部門（單位）當(dāng)年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額與當(dāng)年度預(yù)算總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，按照部

32、門決算報表財決01-1表財政撥款收入支出決算總表,我局年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14824.38萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入決算數(shù)16484.95萬元，一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)92581.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款決算數(shù)為140.24萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為13.57%，10%結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率20%，符合評分標(biāo)準(zhǔn)第二條的要求，自評得2分，得分率為66.67%。國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。該項指標(biāo)反映部門（單位）的財政存量考核中國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金的變動情況。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，依據(jù)2018、2019部門決算表，我局本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金45148.29萬元，上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

33、資金32558.05萬元，部門財政存量資金變動率=（45148.25÷32558.05-1）×100%=38.67%0，自評不得分(主要是評價口徑變化, 上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金32558.05萬元沒有包括新增加單位的數(shù)據(jù))，得分率為0%。政府采購執(zhí)行率。該項指標(biāo)反映部門（單位）本年度實(shí)際政府采購金額與年度政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值2分。經(jīng)自評，依據(jù)我局2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表，采購計劃金額5677.94萬元，實(shí)際采購金額5483.56萬元，該指標(biāo)得分=5483.56÷5677.94×2=1.93

34、分，得分率為96.5%。財務(wù)合規(guī)性。該項指標(biāo)反映部門（單位）資金支出規(guī)范性，包括資金管理、費(fèi)用支出等制度是否嚴(yán)格執(zhí)行；會計核算是否規(guī)范反映是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況。指標(biāo)分值4分。經(jīng)自評，2019年我局預(yù)算執(zhí)行較規(guī)范、事項支出合規(guī)，沒有出現(xiàn)虛列支出，截留、擠占、挪用資金的情況，自評得4分，得分率為100%。資金下達(dá)合法性。該項指標(biāo)反映部門下達(dá)其主管的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付的及時性以及批復(fù)下屬單位預(yù)算的及時性。指標(biāo)分值3分。我局主管資金下達(dá)情況見表2-3。表2-3 主管資金下達(dá)情況時間（按季度）主管資金（萬元）已下達(dá)（萬元）下達(dá)率（%）

35、3月底566,270541,30995.596月底624,977623,92799.839月底622,877621,82799.8312月底636,325630,13499.02轉(zhuǎn)移支付得分=（95.59%+99.83%+99.83%+99.02%）÷4×1.5=1.48分。經(jīng)自評，我局部門預(yù)算按時按要求向下屬單位批復(fù)，符合評分標(biāo)準(zhǔn)第二條的規(guī)定，自評得1.5分。合計得2.98分，得分率99.33%。預(yù)決算信息公開性。該項指標(biāo)主要考核部門（單位）在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。指標(biāo)分值4分。經(jīng)自評，我局

36、預(yù)算已按要求公布，2019年部門決算報表按時向省財政廳報送并由省財政廳適時公開，該指標(biāo)自評得4分，得分率為100%。（2）項目管理項目實(shí)施程序。該項指標(biāo)反映部門（單位）所有項目支出實(shí)施過程是否規(guī)范,包括是否符合申報條件；申報、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗收等是否履行相應(yīng)手續(xù)等。指標(biāo)分值2分。經(jīng)自評，我局項目實(shí)施程序規(guī)范，符合評分標(biāo)準(zhǔn)1-2的要求，自評得1.8分，得分率為90%。項目監(jiān)管。該項指標(biāo)反映部門（單位）對所實(shí)施項目（包括部門主管的省級專項資金和專項經(jīng)費(fèi)分配給市、縣實(shí)施的項目）的檢查、監(jiān)控、督促等管理等情況。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，我局為提高林業(yè)工作的效率和質(zhì)量，

37、局領(lǐng)導(dǎo)及各主管處（室）按規(guī)范，及時對各項林業(yè)工作開展檢查、督促，該指標(biāo)自評得2.5分，得分率為83.33%。（3）資產(chǎn)管理報送及時性。該項指標(biāo)反映部門（單位）行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報的報送情況。指標(biāo)分值2分。經(jīng)自評，我局資產(chǎn)年報和月報均能按時報送，得2分，得分率為100%。數(shù)據(jù)質(zhì)量。該項指標(biāo)反映部門（單位）行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)質(zhì)量。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，我局國有資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，核實(shí)性問題均能提供有效、真實(shí)的說明，自評得3分，得分率為100%。財務(wù)核對情況。該項指標(biāo)反映部門（單位）資產(chǎn)賬與財務(wù)賬的核對情況。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，按照有關(guān)財務(wù)管理制度和方法，我局資產(chǎn)賬與財務(wù)賬核對

38、相符，自評得3分，得分率為100%。資產(chǎn)管理合規(guī)性。該項指標(biāo)反映部門（單位）資產(chǎn)管理是否合規(guī)。指標(biāo)分值3分。我局為規(guī)范資產(chǎn)管理，制定了國有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理規(guī)程、按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范，在各類巡視、審計、監(jiān)督檢查工作中未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理存在問題，自評得3分，得分率為100%。固定資產(chǎn)利用率。該項指標(biāo)反映部門（單位）固定資產(chǎn)的使用情況。指標(biāo)分值2分。經(jīng)自評，我局期末固定資產(chǎn)原值166552.86萬元，在用及出租出借162684.6萬元，使用率為97.68%，自評得2分，得分率為100%。3.預(yù)算使用效益（1）經(jīng)濟(jì)性公用經(jīng)費(fèi)控制率指標(biāo)反映部門（單位）本年度實(shí)際支出的公

39、用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。指標(biāo)分值4分。經(jīng)自評，我局“三公”經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計數(shù)495.33萬元小于預(yù)算安排數(shù)759.45萬元，自評得2分；我局日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3072.87萬元小于日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)3072.92萬元，自評得2分。綜上，該指標(biāo)自評得4分，得分率為100%。（2）效率性重點(diǎn)工作完成率。該項指標(biāo)反映部門（單位）完成黨委、政府、人大和上級部門下達(dá)或交辦的重要事項或工作的完成情況，反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。指標(biāo)分值5分。經(jīng)自評，我局在國家林業(yè)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下和省委省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局2019年11項重點(diǎn)工

40、作完成，具體完成情況見表2-4，該指標(biāo)自評得分=5×10.5÷11=4.77分，得分率為95.4%。表2-4 重點(diǎn)工作完成情況序號任務(wù)完成情況是否完成1生態(tài)公益林補(bǔ)助。建設(shè)管理和保護(hù)生態(tài)公益林7033.01萬畝，落實(shí)全省省級以上生態(tài)公益林效益補(bǔ)償和管理管護(hù)工作。完成2護(hù)林員隊伍建設(shè)。專職護(hù)林員補(bǔ)助對象人數(shù)26736人，護(hù)林員配備率5000畝/人。完成3鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略林業(yè)行動。完成造林更新331.8萬畝,完成率99.05%；啟動10個森林生態(tài)綜合示范園建設(shè)；實(shí)施100個綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)；出臺廣東省林長制試點(diǎn)工作方案，積極推行林長制，成立了天然林保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；大力整治違法破壞

41、森林資源行為。審核審批建設(shè)項目使用林地1498宗、面積12194.8頃，為一大批國家和省重點(diǎn)建設(shè)項目提供服務(wù)保障，確保項目順利開工建設(shè)，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，推動全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。印發(fā)了廣東省國有森林資源資產(chǎn)有償使用制度改革工作方案（試行），爭取到2020年基本建立國有林場森林資源有償使用制度。嚴(yán)控森林采伐限額，精準(zhǔn)提升森林質(zhì)量,完成森林撫育753.9萬畝,推進(jìn)基層木材檢查站和林業(yè)工作站建設(shè),提升基層管理能力和服務(wù)水平完成4實(shí)施綠美南粵三年行動計劃。完成造林更新331.8萬畝,完成率99.05%；全省共收回林地面積669公頃，復(fù)綠113公頃；森林撫育753.9萬畝；對河源粵贛古驛道（

42、連平段）、韶關(guān)南雄梅關(guān)烏逕古道開展前期調(diào)研并制定總體規(guī)劃；啟動10個森林生態(tài)綜合示范園建設(shè)；實(shí)施100個綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè),實(shí)施率100%。完成5系統(tǒng)推進(jìn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)和保護(hù)。組織開展新一輪沿海防護(hù)林體系建設(shè)，完成防護(hù)林帶建設(shè)23.68萬畝；持續(xù)推進(jìn)雷州半島生態(tài)修復(fù)，營建熱帶季雨林5000畝。修復(fù)紅樹林2300畝，完成率58%；基本完成6強(qiáng)化自然保護(hù)地建設(shè)管理。省政府常務(wù)會議審議通過粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，省主要領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意擬建廣東南嶺國家公園范圍劃定建議方案。開展自然保護(hù)地整合優(yōu)化，完成自然保護(hù)地資源調(diào)查摸底，全省共有縣級以上各類自然保護(hù)地1365個，總面積307.2萬公頃（含交叉重疊）；穩(wěn)

43、步推進(jìn)生態(tài)監(jiān)測，在8個國家級自然，保護(hù)區(qū)建設(shè)了30個植物多樣性永久監(jiān)測樣地，布設(shè)了51條動物監(jiān)測樣線，安裝了308臺紅外相機(jī)，拍攝到穿山甲、斑靈貍、豹貓、白鷴等22種珍稀野生動物，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時傳輸、科學(xué)分析和有效管理。完成7大力推進(jìn)森林城市建設(shè)。協(xié)同珠三角9市主動對接粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃綱要，全域一體打造珠三角國家森林城市群，積極推進(jìn)山體、水體、綠色通道、水鳥廊道、生態(tài)廊道聯(lián)接融通，筑牢環(huán)灣區(qū)城市森林生態(tài)防護(hù)屏障。梅州、汕頭兩市已獲2019年“國家森林城市”稱號，茂名等8市入圍備案名單，韶關(guān)市提出全域創(chuàng)建的目標(biāo)。推進(jìn)森林城市建設(shè)向縣、鎮(zhèn)延伸，始興等11個縣（市）建設(shè)森林縣城獲國家林草局備案，全

44、省共認(rèn)定森林小鎮(zhèn)70個。圓滿完成北京世園會參展工作，展園展區(qū)分別獲得中華展園特等獎和中國省區(qū)市展區(qū)金獎，展品獲得402個獎項，其中特等獎49個、金獎96個，獲獎數(shù)量位居全國前列。完成8加快發(fā)展綠色惠民產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)10個省級森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)，推薦5個國家級森林康養(yǎng)示范基地。積極培育新型林業(yè)經(jīng)營主體，成立林業(yè)專業(yè)合作社2542家，建立家庭林場865個，推薦認(rèn)定30個省級林業(yè)專業(yè)合作社示范社和10個省級示范家庭林場。完成9強(qiáng)化森林資源保護(hù)監(jiān)管。嚴(yán)格控制采石采礦、風(fēng)電、房地產(chǎn)等經(jīng)營性項目使用林地，出臺廣東省林長制試點(diǎn)工作方案，積極推行林長制。大力整治違法破壞森林資源行為，全省共立案查處涉林違法案件269

45、7宗，全省共收回林地面積669公頃，復(fù)綠113公頃；排查發(fā)現(xiàn)違建別墅占用林地案件14宗；已拆除4宗，收回林地4.5公頃，復(fù)綠1.1公頃；刑事處罰1人,并處罰金19.92萬元。排查違法違規(guī)私建墓地案件58宗，已查處57宗，面積16.79畝，已罰款19.14萬元，該拆除的已拆除，該復(fù)綠的已復(fù)綠。加強(qiáng)野生動植物及其棲息地保護(hù)完成10扎實(shí)推動林業(yè)改革創(chuàng)新。順利完成國有林場改革任務(wù)，按照國有林場改革驗收辦法，省級自驗收結(jié)果為優(yōu)，得分為99分，國有林場數(shù)量由改革前的217個整合為205個。完成11堅決全面從嚴(yán)治黨。一是堅持正確選人用人導(dǎo)向，突出強(qiáng)調(diào)政治品格和政治標(biāo)準(zhǔn)，提拔重用樹牢“四個意識”、堅定“四個自

46、信”、堅決做到“兩個維護(hù)”、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹?。二是加?qiáng)教育培訓(xùn)，統(tǒng)籌現(xiàn)有干部培訓(xùn)資源和平臺載體，分層級、分批次組織實(shí)施林業(yè)干部能力提升計劃，豐富培訓(xùn)內(nèi)容和形式，大力提升干部履職盡責(zé)的能力。三是加大對基層林業(yè)隊伍建設(shè)的支持力度，配齊配強(qiáng)林業(yè)基層站所設(shè)施設(shè)備和護(hù)林員隊伍為推動我省林業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供人才保障。完成績效目標(biāo)完成率。該項指標(biāo)反映部門（單位）整體績效目標(biāo)中各項目標(biāo)的完成情況，反映部門整體支出績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。指標(biāo)分值5分。經(jīng)自評，我局年初確立的績效目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，不買履職的整體績效指標(biāo)完成情況見“表2-5”，其中21個三級指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)值。自評得4.5分，得分率為90

47、%。表2-5部門履職的整體績效指標(biāo)完成情況一級二級三級三級指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值是否完成產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)林業(yè)總產(chǎn)值比上一年增加3.5%3%基本完成質(zhì)量指標(biāo)預(yù)算編制合理性合理合理完成預(yù)算編制規(guī)范性規(guī)范規(guī)范完成績效目標(biāo)合理性合理合理完成時效指標(biāo)一般性專項轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)率90%完成完成專項轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)率70%完成完成政府采購執(zhí)行率90%96.5%完成成本指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率大于等于90%97.68%完成財政供養(yǎng)人員控制率小于等于100%小于100%完成效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)公用經(jīng)費(fèi)控制率日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于等于調(diào)整預(yù)算數(shù)日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)完成“三公”經(jīng)費(fèi)控制率“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)小于等

48、于預(yù)算安排數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算安排數(shù)完成社會效益指標(biāo)森林覆蓋率以森林資源二類調(diào)查成果為準(zhǔn)58.61%，高于上年完成森林蓄積量以森林資源二類調(diào)查成果為準(zhǔn)5.79億立方米，高于上年完成生態(tài)效益指標(biāo)森林生態(tài)效益總值不少于上年總量13601.45億元，大于上年完成森林儲碳量不少于上年總量30972.52萬噸，高于上年完成森林放氧量不少于上年總量70593.47萬噸，大于上年完成可持續(xù)影響指標(biāo)政策穩(wěn)定性穩(wěn)定穩(wěn)定完成機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性穩(wěn)定穩(wěn)定完成人員穩(wěn)定性穩(wěn)定穩(wěn)定完成服務(wù)對象滿意度信訪完結(jié)率以當(dāng)年實(shí)際完結(jié)為準(zhǔn)100%完成山林糾紛調(diào)處率以當(dāng)年實(shí)際調(diào)處為準(zhǔn)完成完成項目完成及時性。該項指標(biāo)反映部門（單位）項

49、目完成情況與預(yù)期時間對比的情況。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，我局按照省委省政府及國家林業(yè)局的要求，大部分資金項目均已按要求完成，部分項目未及時完成，自評得2.5分，得分率為83.33%。（3）效果性社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益。該項指標(biāo)反映部門（單位）履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。指標(biāo)分值10分。經(jīng)自評，對照預(yù)算申報設(shè)定的績效指標(biāo)，我局生態(tài)林及經(jīng)濟(jì)林的建設(shè)工作良好，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生態(tài)環(huán)境、居住環(huán)境、對外的形象得到提升；日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于等于調(diào)整預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)小于等于預(yù)算安排數(shù)，政策、從業(yè)人員穩(wěn)定，信訪事項滿意度為94.3%，自評得分8分，得分率為80%。（4）

50、公平性群眾信訪辦理情況。該項指標(biāo)反映部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對服務(wù)群眾的重視程度。指標(biāo)分值3分。經(jīng)自評，我局2019全年收到信訪總量為456宗，意見建議類15宗、政策咨詢類46宗、信訪事項求決類395宗，在辦理期限內(nèi)全部回復(fù)，求決類信訪事項按期辦結(jié)率為100%,信訪滿意度94.3%，得分=3×94.3%=2.83分，得分率為94.33%。公眾或服務(wù)對象滿意度。該項指標(biāo)反映社會公眾或部門（單位）的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意度。指標(biāo)分值4分。經(jīng)自評，因2019年省統(tǒng)計部門的滿意度調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)暫未公布，按文件要求，參照我局在2019年信訪滿意度（信訪

51、滿意度94.3%）指標(biāo)評價，自評得分為：4×94.3%=3.77分，得分率為94.25%。（5）加減分項工作表現(xiàn)加減分指標(biāo)反映反映部門工作受到表彰或批評問責(zé)的情況。經(jīng)自評，廣東省森林公安局獲得國家林業(yè)和草原局（林人發(fā)201976號）“保護(hù)森林和野生動植物資源先進(jìn)集體”，自評加1分；廣東省林業(yè)科學(xué)研究院森林防火研究團(tuán)隊獲得全國總工會“2019年度全國工人先鋒號”表彰，自評加1分；我局林業(yè)改革發(fā)展處獲全國集體林權(quán)制度改革先進(jìn)集體（人社部發(fā)201756號），自評加1分。綜上，該指標(biāo)自評加3分。4.整體主要績效（1）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委決策,推進(jìn)林業(yè)治理能力和治理體系現(xiàn)代化。我局深入貫徹落

52、實(shí)黨的十九屆四中全會和省委十二屆八次全會精神，多次組織召開黨組會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)黨的十九屆四中全會和省委十二屆八次全會精神，研究部署全省林業(yè)系統(tǒng)具體貫徹落實(shí)意見，要求全省林業(yè)系統(tǒng)把學(xué)習(xí)宣傳貫徹全會精神作為當(dāng)前和今后一個時期的重要政治任務(wù)，擺上重要議事日程。迅速把全會精神傳達(dá)到每一個基層黨組織，每一名黨員干部，并結(jié)合我省實(shí)際全力服務(wù)建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)和廣州實(shí)現(xiàn)老城市新活力等各項重大決策，大力推進(jìn)林業(yè)治理能力和治理體系現(xiàn)代化。（2）高質(zhì)量推進(jìn)國土綠化大行動，森林資源持續(xù)穩(wěn)定健康增長。我局突出植樹造林和生態(tài)修復(fù)主責(zé)主業(yè)，切實(shí)推動國土綠化提質(zhì)增效。一是扎實(shí)推進(jìn)綠美南粵

53、行動。全省完成造林更新331.8萬畝，森林撫育753.9萬畝，共有4628萬人次參加義務(wù)植樹，折算植樹14252萬株。二是精準(zhǔn)實(shí)施區(qū)域生態(tài)修復(fù)治理。組織開展新一輪沿海防護(hù)林體系建設(shè)，完成防護(hù)林帶建設(shè)23.68萬畝。持續(xù)推進(jìn)雷州半島生態(tài)修復(fù)，營建熱帶季雨林5000畝。加強(qiáng)紅樹林保護(hù)建設(shè)，修復(fù)紅樹林2300畝。強(qiáng)化局部石漠化沙化生態(tài)治理，穩(wěn)步推進(jìn)連南萬山朝王石漠公園建設(shè)。三是高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)示范性項目建設(shè)。主動對接廣東省南粵古驛道保護(hù)與修復(fù)指引要求，打造綠美南粵示范景觀，對河源粵贛古驛道（連平段）、韶關(guān)南雄梅關(guān)烏逕古道開展前期調(diào)研并制定總體規(guī)劃。啟動10個森林生態(tài)綜合示范園建設(shè)，輻射帶動林業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展。

54、實(shí)施100個綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。據(jù)2019年全省森林資源檔案更新數(shù)據(jù)顯示，全省森林資源覆蓋率58.61%，與2018年森林資源二類調(diào)查數(shù)據(jù)相比,提高了0.02個百分點(diǎn)；全省森林面積1052.41萬公頃，與2018年森林資源二類調(diào)查數(shù)據(jù)相比,增加了0.36萬公頃。（3）謀劃推進(jìn)廣東國家公園建設(shè)，自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作效果明顯。我局認(rèn)真貫徹中辦國辦關(guān)于建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系的指導(dǎo)意見，大力推進(jìn)廣東南嶺國家公園創(chuàng)建和全省自然保護(hù)地整合優(yōu)化，筑牢我省國土生態(tài)安全屏障。省政府常務(wù)會議審議通過粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)建設(shè)全面轉(zhuǎn)入廣東南嶺國家公園籌建工作；

55、省主要領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意擬建廣東南嶺國家公園范圍劃定建議方案；自然資源部、國家林草局已將廣東南嶺國家公園納入擬報批的國家公園空間布局方案中2025年前重點(diǎn)設(shè)立的候選國家公園名單（試點(diǎn)結(jié)束后的第一批）。開展自然保護(hù)地整合優(yōu)化，完成自然保護(hù)地資源調(diào)查摸底，全省共有縣級以上各類自然保護(hù)地1365個，總面積307.2萬公頃（含交叉重疊）；我省自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作取得階段性工作成果，多次受到國家林草局領(lǐng)導(dǎo)肯定，連續(xù)3期在全國整合優(yōu)化工作簡報中報道，并在全國自然保護(hù)地整合優(yōu)化交流會上做典型發(fā)言。按照“綠盾2019”專項行動的工作部署，全面清理整頓自然保護(hù)地違法違規(guī)行為。扎實(shí)推進(jìn)中央環(huán)境保護(hù)督察和國家海洋督察反饋問題整改。穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)監(jiān)測，在8個國家級自然保護(hù)區(qū)建設(shè)了30個植物多樣性永久監(jiān)測樣地，布設(shè)了51條動物監(jiān)測樣線，安裝了308臺紅外相機(jī)，拍攝到穿山甲、斑靈