1、4.7采購(gòu)比價(jià)工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)（一）采購(gòu)比價(jià)工作流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱(chēng)審計(jì)部流程名稱(chēng)層次2任務(wù)概要單位總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)節(jié)點(diǎn)AB審批審定1審定2審批345678910公司名稱(chēng)密級(jí)編制單位簽發(fā)人采購(gòu)物資比價(jià)管理流程采購(gòu)比價(jià)管理流程審計(jì)部采購(gòu)任務(wù)部門(mén)CD物資分類(lèi)開(kāi)始采購(gòu)比價(jià)A 類(lèi)物資報(bào)價(jià)管理計(jì)劃采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)結(jié)束比價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)文件采購(gòu)活動(dòng)評(píng)審總結(jié)報(bào)告結(jié)束共頁(yè)第頁(yè)簽發(fā)日期1 / 3（二）采購(gòu)比價(jià)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)采購(gòu)C2比價(jià)B2計(jì)劃A2制定和審批物資D3分類(lèi)重要D4采購(gòu)物資報(bào)價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限程序?qū)徲?jì)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度采購(gòu)比價(jià)管理計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：采

2、購(gòu)物資的分類(lèi)，每年年初 10涉及采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)，確定需要比價(jià)物資的價(jià)值個(gè)工作日內(nèi)范圍，確定供應(yīng)商的報(bào)價(jià)行情審計(jì)部部長(zhǎng)將審計(jì)計(jì)劃上交總經(jīng)理審批3 個(gè)工作日內(nèi)總經(jīng)理及時(shí)審批審計(jì)計(jì)劃，并下發(fā)實(shí)施3 個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)比價(jià)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的編制過(guò)程掌握分類(lèi)原則供應(yīng)商包括外協(xié)加工廠商標(biāo)準(zhǔn)確定的比價(jià)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)徲?jì)部部長(zhǎng)根據(jù)總經(jīng)理批示后的采購(gòu)比價(jià)管理計(jì)依計(jì)劃情況定劃，組織具有采購(gòu)任務(wù)的部門(mén)實(shí)施各部門(mén)將物資采購(gòu)計(jì)劃中的各項(xiàng)內(nèi)容，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)依計(jì)劃情況定行分類(lèi)重點(diǎn)按采購(gòu)物資分類(lèi)原則進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)物資分類(lèi)文件程序按物資采購(gòu)計(jì)劃和分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和詢(xún)1 個(gè)工作日內(nèi)價(jià)，將 A 類(lèi)物資初步采購(gòu)價(jià)格報(bào)審計(jì)部審定審計(jì)部按制度進(jìn)

3、行比價(jià)，主要方包括：運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià)、供應(yīng)商調(diào)查、市場(chǎng)行情調(diào)查，必要時(shí)即時(shí)與采購(gòu)部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行大宗物資采購(gòu)活動(dòng)談判比價(jià)溝通活動(dòng)2 個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)捕捉信息來(lái)源處理好與采購(gòu)部門(mén)的關(guān)系，一致對(duì)外，相互制約標(biāo)準(zhǔn)確定的比價(jià)結(jié)果程序?qū)徲?jì)部將確定的比價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批1 個(gè)工作日內(nèi)總經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)1 個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)部門(mén)按批準(zhǔn)的文件實(shí)施采購(gòu)即時(shí)重點(diǎn)比價(jià)結(jié)果的確定相關(guān)資料一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二、相關(guān)部門(mén) 物 資 采 購(gòu)計(jì)劃一 、 審 批 后 的采購(gòu)比價(jià)管理計(jì)劃一、采購(gòu)比價(jià)管理制度一、采購(gòu)比價(jià)管理計(jì)劃二、采購(gòu)比價(jià)管理制度三、專(zhuān)案審計(jì)報(bào)告2 / 3采購(gòu)C8活動(dòng)C9評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)的文件程序一、審批后的采審計(jì)部按比價(jià)管理制度不定期對(duì)各部門(mén)采購(gòu)活隨時(shí)