精心整理供應(yīng)商評(píng)估報(bào)表供應(yīng)商：評(píng)估分?jǐn)?shù)：檢閱評(píng)比：副總裁材料準(zhǔn)會(huì)員環(huán)境保護(hù)集團(tuán)采購(gòu)課生氣勃勃的課陰道課一、供應(yīng)商信息：供應(yīng)商全名：電話(huà)：工廠地址：通過(guò)真：供應(yīng)產(chǎn)品：聯(lián)系我們：二、評(píng)估說(shuō)明：評(píng)估日期：評(píng)估人員：評(píng)估時(shí)間：初始評(píng)估重新評(píng)估周期質(zhì)量有重大異常評(píng)分公式：實(shí)際評(píng)估得分(實(shí)際評(píng)估項(xiàng)目數(shù)3) 100=評(píng)估得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：0點(diǎn)、小于1點(diǎn)、2點(diǎn)普通、3點(diǎn)滿(mǎn)意三、評(píng)分狀態(tài)：評(píng)估項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)計(jì)分評(píng)估項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)計(jì)分質(zhì)量系統(tǒng)要求處理、儲(chǔ)存、包裝、交貨持續(xù)改進(jìn)設(shè)備，器具文檔，記錄和控制控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商管理和供應(yīng)管理工程技術(shù)，工程變更流程控制和檢查客戶(hù)支持和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理環(huán)境保護(hù)控制最終產(chǎn)品控制總計(jì)不合格品控制四、確定供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果：等級(jí)分?jǐn)?shù)等級(jí)說(shuō)明供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果a85-100分優(yōu)秀，許可制度b60-84分為了合格，限定勝制，限期改進(jìn)c60分以下不合格，不履約建立檢閱：五、評(píng)價(jià)項(xiàng)目：序號(hào)記錄內(nèi)外的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零點(diǎn)一點(diǎn)兩點(diǎn)3點(diǎn)n/a質(zhì)量系統(tǒng)要求1建立了質(zhì)量體系，由首席執(zhí)行官批準(zhǔn)：A.質(zhì)量手冊(cè)b .程序文件c .設(shè)計(jì)文件和圖紙d .程序流程圖e .檢查標(biāo)準(zhǔn)f .操作說(shuō)明文件g .其他管理文件2制定和實(shí)施質(zhì)量政策和質(zhì)量目標(biāo)3組織圖和狀態(tài)匹配4已定義每個(gè)單位權(quán)限，且單位名稱(chēng)已標(biāo)準(zhǔn)化5經(jīng)理代表被分配，由管理層負(fù)責(zé)6管理評(píng)審實(shí)施和評(píng)審計(jì)劃7內(nèi)部和外部審核已生成并實(shí)施計(jì)劃運(yùn)行8內(nèi)部和外部審計(jì)已確認(rèn)并驗(yàn)證了該問(wèn)題點(diǎn)的應(yīng)對(duì)措施9監(jiān)查員已經(jīng)接受了相關(guān)教育10質(zhì)量單位直屬主管11建立和執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃12已制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施13員工有培訓(xùn)和評(píng)估記錄14合理的人力資源規(guī)劃持續(xù)改進(jìn)1具有持續(xù)改進(jìn)的組織、流程2質(zhì)量目標(biāo)有定期審查和持續(xù)改進(jìn)。3有促進(jìn)持續(xù)質(zhì)量改善的措施方案，在內(nèi)部研究不合格原因，采取防止再發(fā)生的改善措施4制定并執(zhí)行補(bǔ)救措施計(jì)劃，及時(shí)處理客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題5有一種機(jī)制可以確保持續(xù)改進(jìn)建議得到及時(shí)收集、分析和合理利用6記錄持續(xù)改進(jìn)措施及其結(jié)果，跟蹤實(shí)施效果7持續(xù)改善的結(jié)果能反映在指標(biāo)的持續(xù)上升中嗎？序號(hào)記錄內(nèi)外的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零點(diǎn)一點(diǎn)兩點(diǎn)3點(diǎn)n/a。文檔、記錄和控制1有效地管理所有工藝路線、產(chǎn)品和質(zhì)量文檔嗎？2文件(記錄)是否受到有效控制(核準(zhǔn)、核準(zhǔn)、核發(fā)、回收)？3文件(記錄)如何確保許可的使用有效且容易訪問(wèn)？效果怎么樣？4有效和無(wú)效文檔版本的合理控制5確認(rèn)所有無(wú)效文件均已從該站收回6文檔發(fā)布將得到確認(rèn)，并將審閱發(fā)送給權(quán)限代表7外部文檔(包括客戶(hù)提供的文檔)具有記錄和管理8記錄的修改可以確認(rèn)修改人員供應(yīng)商管理和供應(yīng)管理1供應(yīng)商認(rèn)證和審查？2供應(yīng)商管理的明確對(duì)應(yīng)程序文檔3對(duì)供應(yīng)商有定期評(píng)估嗎？不良供應(yīng)商處理嗎？4是否存在首次使用的新項(xiàng)目的認(rèn)證？是否有認(rèn)證流程？5有進(jìn)入的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和處理方法嗎？進(jìn)入的材料按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嗎？6是否有檢驗(yàn)設(shè)備或設(shè)備可以檢驗(yàn)進(jìn)入的項(xiàng)目？7使用統(tǒng)計(jì)工具管理供應(yīng)商的質(zhì)量狀態(tài)嗎？8不合格的產(chǎn)品能有效處理嗎？9將不合格品質(zhì)量情況及時(shí)通知供應(yīng)商，并跟進(jìn)其改善嗎？10是否有延遲交貨的供應(yīng)商的處理系統(tǒng)？序號(hào)記錄內(nèi)外的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零點(diǎn)一點(diǎn)兩點(diǎn)3點(diǎn)n/a過(guò)程控制和檢查1是否有顯示每個(gè)工序的生產(chǎn)裝配的工序說(shuō)明？2工作指示明確所需的工具/設(shè)備/材料和參數(shù)設(shè)置3通過(guò)為影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的鏈接設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)來(lái)監(jiān)控4質(zhì)量控制點(diǎn)有明確的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)，并有效地實(shí)施5進(jìn)行了：檢查、抽、逆測(cè)試等特性監(jiān)控和控制6已執(zhí)行第一次檢查，并根據(jù)需要實(shí)施。7特定人員已經(jīng)受過(guò)訓(xùn)練，可以審查資格鑒定8有合格人員檢查和記錄的質(zhì)量狀態(tài)，可跟蹤9主要工作站是否具有用于統(tǒng)計(jì)控制的記錄參數(shù)(例如控制圖：CP/Cpk)？10控制圖是否列出了失敗情況、原因分析和改善措施？11記錄和分析流程異常情況，采取有效的糾正預(yù)防措施，及時(shí)處理12送貨時(shí)，客戶(hù)的品質(zhì)問(wèn)題在制程上有修正措施嗎？13在線材料和檢驗(yàn)半成品，成品有狀態(tài)指示14檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)備有相應(yīng)的文件和樣品15對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作員質(zhì)量的理解和控制都不適用?，F(xiàn)場(chǎng)管理1有正式的7S活動(dòng)，工作空間整潔，管理層定期檢查。2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有明確的區(qū)域劃分，物流順暢。3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有違規(guī)工作嗎？現(xiàn)場(chǎng)秩序怎么樣？4關(guān)鍵工序的溫度、濕度、照明、通風(fēng)等要求明確規(guī)定，并保證相應(yīng)的措施5特殊項(xiàng)目或產(chǎn)品的存檔、生產(chǎn)、處理、包裝是否符合環(huán)境要求？6使用徽標(biāo)管理工具，項(xiàng)目庫(kù)存和位置具有明確的徽標(biāo)。7產(chǎn)品的質(zhì)量狀況能在現(xiàn)場(chǎng)明確識(shí)別嗎？員工知道嗎？序號(hào)記錄內(nèi)外的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零點(diǎn)一點(diǎn)兩點(diǎn)3點(diǎn)n/a。最終產(chǎn)品管理1是否有可靠性測(cè)試法規(guī)(包括驗(yàn)證接受測(cè)試后的決策級(jí)別)？2最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)文件、規(guī)格、規(guī)格或抽樣計(jì)劃是否足夠？3最終驗(yàn)收使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，保存相關(guān)記錄，對(duì)記錄有深入分析和改進(jìn)措施嗎？4成品測(cè)試結(jié)果是否適用于實(shí)際改進(jìn)和預(yù)防工作？5是否有支持可靠性測(cè)試所需的設(shè)備和工藝標(biāo)準(zhǔn)？6有周期性測(cè)試嗎？確認(rèn)產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性的步驟7客戶(hù)端反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題，最終接受階段如何控制？效果怎么樣？必要時(shí)，最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否完整？8客戶(hù)退回或退回的產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否高于正常生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(至少等于)？不合格品管理1是否有不合格產(chǎn)品控制和程序文件？2是否存在處理不合格產(chǎn)品/物料的特定人員和流程？3不合格產(chǎn)品有處理方法嗎？處理是否有明確的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)？4如果對(duì)改善措施的推進(jìn)或?qū)嵤┎粷M(mǎn)意，應(yīng)采取什么措施？5改善措施要求是否包括長(zhǎng)期/根本性的改善？如果缺陷與供應(yīng)商相關(guān)，是否通過(guò)向供應(yīng)商反饋信息來(lái)采取措施？6改善措施能防止問(wèn)題再次發(fā)生嗎？7是否實(shí)施了系統(tǒng)或流程跟蹤改進(jìn)措施？8將故障分析和改善措施反饋給相關(guān)部門(mén)嗎？客戶(hù)有多少反饋？9要對(duì)退回的產(chǎn)品執(zhí)行故障分析嗎？序號(hào)記錄內(nèi)外的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零點(diǎn)一點(diǎn)兩點(diǎn)3點(diǎn)n/a處理、保管、包裝、交付1為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，是否有控制產(chǎn)品處理、存儲(chǔ)、保護(hù)和交付的方法和手段？是否有相關(guān)流程？2是否設(shè)置了倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定并有效地執(zhí)行了？3是否妥善保管和隔離易燃、腐蝕和有毒的原材料？所有靜電感應(yīng)原料都儲(chǔ)存在防靜電的碗里嗎？4供應(yīng)商是否提供防止損壞和性能下降的包裝方法和工具？5是否有合理的標(biāo)記和檢查狀態(tài)，以便有效地區(qū)分和確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)？6在生產(chǎn)、庫(kù)存、交貨的各個(gè)階段，能否有效地追溯材料和產(chǎn)品的識(shí)別信息？7是否為倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存期間定義了庫(kù)存重新檢驗(yàn)機(jī)制？8在最終檢驗(yàn)和測(cè)試后，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有保護(hù)措施嗎？9廢品能迅速確認(rèn)和處理嗎？10實(shí)施物料先進(jìn)先出？11提取產(chǎn)品或物料帳戶(hù)進(jìn)行匹配嗎？設(shè)備，設(shè)備1設(shè)備已經(jīng)進(jìn)行了有效的日常檢查2維護(hù)計(jì)劃已制定3設(shè)備/設(shè)備列表已開(kāi)發(fā)并定期更新4裝置按類(lèi)別列出列表并標(biāo)識(shí)相應(yīng)的部門(mén)5各儀器顯示了準(zhǔn)確的校準(zhǔn)條件，結(jié)果可以追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)6設(shè)備/設(shè)備不合格的處理和改進(jìn)對(duì)策7設(shè)備/設(shè)備的操作員是否接受了必要的培訓(xùn)？8設(shè)備/設(shè)備的操作員具有認(rèn)證資格9在設(shè)計(jì)、制造、檢查過(guò)程中是否使用了未校準(zhǔn)的設(shè)備？序號(hào)記錄內(nèi)外的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零點(diǎn)一點(diǎn)兩點(diǎn)3點(diǎn)n/a設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制1是否有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)流程，以確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合客戶(hù)的要求？2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段都有明確的計(jì)劃，并有相應(yīng)的審閱。3設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)工作是否授予了合格的人員？4設(shè)計(jì)階段是否進(jìn)行質(zhì)量功能分解(QFD)、故障模式和結(jié)果分析(FMEA)？5是否可以驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸入要求、客戶(hù)要求、行業(yè)要求和國(guó)家/國(guó)際要求是否得到滿(mǎn)足？6設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)過(guò)審核、客戶(hù)批準(zhǔn)，并立即通知相關(guān)部門(mén)？7是否有流程保修，以便及時(shí)反饋和修改在所有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？效果怎么樣？8設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程轉(zhuǎn)換的輸出是否可以為購(gòu)買(mǎi)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等提供信息？9客戶(hù)需求在設(shè)計(jì)輸入和更改中反映了多少