- 1 - 恒大地產(chǎn)集團 工程 質(zhì)量 管理 操作辦法 第一節(jié) 總則 第一條 質(zhì)量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點檢查和專項檢查。 第 二 條 質(zhì)量檢查依據(jù) ： 現(xiàn)行國家及地方或行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有效的設(shè)計資料 、 工程合同 及相關(guān)補充協(xié)議 ，批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理細則、 施工組織設(shè)計、施工方案及各 種 專項方案。 第二節(jié) 質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 第 三 條 日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月 要求 對工程、材料、設(shè)備檢查不少于 2000點，按樓盤項目均衡分布。檢查點數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點數(shù) =該盤工程項目數(shù)量占公司在建總項目數(shù)量的百分比 2000。 第 四 條 日常抽檢必須有針對性地確定檢 查內(nèi)容和檢查重點，并按子分部工程、分項分類要求，制定檢查計劃。檢查部位必須隨機選定，并按工程進度所涉及的分項均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。 第 五 條 節(jié)點檢查是對各項目工程 重要 實體質(zhì)量 的 必檢內(nèi)容，按 各 專業(yè)質(zhì)量節(jié)點內(nèi)容對關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進行重點抽查。節(jié)點檢查貫穿于日常檢查過程中。 節(jié)點檢查內(nèi)容詳見附件一。 第六條 專項檢查是對影響 工程 實體安全、使用功能及觀感較大的重點部位 進行檢查 以及公司指派的 專項調(diào) 查。 第 三 節(jié) 質(zhì)量檢查辦法 第七條 在 質(zhì)量 檢查 過程 中， 質(zhì)量監(jiān)督部 按照發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 的 嚴重程度 ，分別采取下發(fā) 恒大地產(chǎn)集團質(zhì)量安全問題 整改通知單 （附件二） 、 恒大地產(chǎn)集團 質(zhì)量安全問題 整改函 （附件三） 、 恒大地產(chǎn)集團質(zhì)量問題 砸掉返工通知單 （附件四） 等形式進行處理，對于重大質(zhì)量問題、事故， 必須及時形成專題報告上報集團 公司 領(lǐng)導(dǎo) 。 第八條 質(zhì)量工程師在發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量問題后， 應(yīng) 當(dāng)時 下發(fā) 恒大地產(chǎn)集團質(zhì)量 - 2 - 安全問題 整改通知單，經(jīng)現(xiàn)場責(zé)任工程師確認歸檔，并 在整改期限內(nèi)對整改情況進行 復(fù)查； 對于比較重要的質(zhì)量問題在現(xiàn)場簽發(fā) 恒大地產(chǎn)集團質(zhì)量安全問題 整改通知單后，還需另外正式下發(fā) 恒大地產(chǎn)集團質(zhì)量安全問題 整改函 并抄送公司相關(guān) 部門和 抄報 公司領(lǐng)導(dǎo)。 第九條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題后，應(yīng)現(xiàn)場簽發(fā) 恒大地產(chǎn)集團質(zhì)量問題 砸掉返工通知單，并由責(zé)任工程師簽字確認后，對 不合格項 實體進行現(xiàn)場砸掉 或返工處理，需砸掉的不合格實體 ,由保安負責(zé)實施 ， 返工完成后，工程部需通知 質(zhì)量監(jiān)督部進行復(fù)查 ； 對于重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)及時上報 集團 公司 領(lǐng)導(dǎo) ，經(jīng)集團公司研究后處理。 第十條 為維護公司利益， 當(dāng) 發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的 嚴重 質(zhì)量問題和可能會引發(fā)工程糾紛的 質(zhì)量安全問題 后 ,質(zhì)量工程師 應(yīng)及時進行有效取證，取證方式可采取拍照、復(fù)印 相關(guān)資料 、施工 責(zé)任方書面確認等合法手段 。 第十一條 質(zhì)量監(jiān)督部每一個月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題匯總形成月度砸掉返工情況通報，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報公司領(lǐng)導(dǎo)；對于本月需砸掉返工的質(zhì)量問題中比較嚴重的問題另外匯總 ，報請主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo) 批示，按公司的 問責(zé)處理 程序進行處理。 第十二條 接工程部 砌體驗收通知后， 質(zhì)量工程師 對驗收范圍內(nèi)的門窗尺寸 、砌體尺寸及其相關(guān)定位尺寸進行復(fù)核 ，發(fā)現(xiàn)與設(shè)計及 驗收規(guī)范不符的質(zhì)量問題， 按 需 砸掉返工的 質(zhì)量問題處理 程序進行處理。 第十三條 質(zhì)量監(jiān)督部每半月將本期間對廣州地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯總形成工程質(zhì)量簡報，并分發(fā)各 相關(guān)部門及抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十四條 質(zhì)量監(jiān)督部對外地公司的工程質(zhì)量檢查 完畢后，必須立即形成工程質(zhì)量情況通報，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十五條 質(zhì)量監(jiān)督部每月 月底 完成 集團 公司 相關(guān) 質(zhì)量 制度 考核 及上報工作 。 - 3 - 附件一 恒大地產(chǎn)集團 質(zhì)量監(jiān)督部 各專業(yè)節(jié)點檢查內(nèi)容 一、 土建專業(yè) 1 1 檢查施工前施工組織設(shè)計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執(zhí)行情況。 1 2 檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實施細則、旁站監(jiān)理方案及其落實執(zhí)行情況。 1 3 檢查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗制 度。 1 4 檢查施工放線測量成果報驗和復(fù)查確認情況。 1 5 檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、檢測。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設(shè)計文件、施工規(guī)范和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。 1 6 抽查施工現(xiàn)場管理人員尤其是質(zhì)檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。 1 7 檢查檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量的驗收確認情況。 1 8 檢查工地例會紀要。工地例會應(yīng)有項目經(jīng)理參加，檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出 改進措施并檢查成效。 1 9 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。 1 10 檢查進場的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。 1 11 檢查監(jiān)理日記 、 監(jiān)理周報 、 監(jiān)理月報。 - 4 - 1 12 檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否及時下達監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。 1 13 對工程質(zhì)量起重要作用的檢測項目，檢查相關(guān)各方是否參與進行見證檢測，確保施工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量得到控制。 1 14 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。 1 15 抽查水泥攪拌樁施工中對水泥及外摻劑的質(zhì)量、樁位、計量設(shè)備、機頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的 長度及標(biāo)高等主要施工質(zhì)量參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。 1 16 檢查靜力壓樁。施工前檢查進入現(xiàn)場的成品樁、接樁用電焊條的產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質(zhì)量、樁體垂直度、電焊后的停歇時間等施工質(zhì)量控制參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。 1 17 抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。 1 18 檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現(xiàn)場的實際情況。 1 19 檢查樁基的檢測方案是否經(jīng)有關(guān)單位確認后執(zhí)行。 1 20 檢查樁體質(zhì)量檢驗報告和單樁承載力 的檢驗報告。 1 21 檢查地基基礎(chǔ)子分部的質(zhì)量控制資料，參加階段性中間驗收。 1 22 檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行。 1 23 檢查深基坑支護結(jié)構(gòu)的位移監(jiān)測記錄。 1 24 檢查基坑開挖至設(shè)計標(biāo)高后的驗槽（坑）記錄。 1 25 檢查錨桿及土釘墻支護工程施工質(zhì)量收控情況。 1 26 檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。 - 5 - 1 27 檢查模板及其支架的承載力剛度穩(wěn)定性控制情況，是否有脹模、跑?，F(xiàn)象。 1 28 檢查模板及其支架拆除的順序及安全措施有否按施工技術(shù)方案執(zhí)行。 1 29 檢查底模及其支架拆除時的混凝土強度是否符合設(shè)計要求或規(guī)范要求，有否報監(jiān)理機構(gòu)審批后執(zhí)行。 1 30 檢查鋼筋隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。 1 31 檢查受力鋼筋的保護層厚度控制情況。 1 32 檢查進場的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書及試件強度試驗報告。 1 33 檢查現(xiàn)場攪拌混凝土每工作班復(fù)稱抽查結(jié)果記錄。 1 34 檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術(shù)方案進行。 1 35 檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量存在缺陷的情況。 1 36 檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的軸線位置、垂直度、標(biāo)高的偏差檢查記錄。 1 37 檢查電梯井井筒長寬對定位中心線的偏差、井筒全高的垂直度偏差的檢查記錄。 1 38 檢查地下室防水分項工程施工質(zhì)量的控制情況。 1 39 參加基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)換層、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面層的隱蔽驗收。 1 40 檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料及分項工程施工質(zhì)量驗收情況。 1 41 檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗收情況。 1 42 檢查屋面防水層施工質(zhì)量控制情況。 1 43 參加混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程中間驗收。 1 44 檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。 1 45 檢查外墻面、內(nèi)墻面、天花、地面等主要部位施工過程質(zhì)量受 控情況。 - 6 - 1 46 檢查陰陽角的方正順直及細部質(zhì)量受控情況。 1 47 檢查監(jiān)理機構(gòu)對項目驗收前的準(zhǔn)備工作情況。 1 48 參加項目竣工綜合會驗。 二、 設(shè)備給排水消防煤氣工程 2.1 檢查施工組織設(shè)計方案是否于開工前經(jīng)審批確認，抽查落實執(zhí)行情況。 2.2 檢查項目監(jiān)理機構(gòu)制定的監(jiān)理規(guī)劃是否全面科學(xué)，專業(yè)監(jiān)理實施細則是否具有針對性，抽查落實執(zhí)行情況。 2.3 檢查監(jiān)理工程師對進入現(xiàn)場的設(shè)備，材料在使用前是否嚴格進行控制把關(guān)。 2.4 檢查監(jiān)理工程師對隱蔽工程制度的執(zhí)行情況，抽查重要部位的隱蔽管道是否嚴格按設(shè)計及規(guī)范的要求進行施工。 2.5 抽查中間驗收及專業(yè)驗收資料，參加階段性驗收及重要部位專業(yè)驗收。 2.6 檢查監(jiān)理工程師對工序質(zhì)量的控制情況，抽查已完工序的給排水消防煤氣管道安裝質(zhì)量。 2.7 檢查監(jiān)理工程師對變頻供水設(shè)備，通風(fēng)空調(diào)等設(shè)備的安裝質(zhì)量是否嚴格控制把關(guān)。 2.8 檢 查監(jiān)理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗時是否嚴格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度。 2.9 檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制中對發(fā)現(xiàn)問題是否及時下發(fā)監(jiān)理通知單并落實整改。 2.10 檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制資料管理方面是否嚴格控制把關(guān)，資料是否及時整理歸檔。抽查設(shè)備材料使用許可證，給排水管道的試驗記錄等。 - 7 - 2.11 檢查分戶驗收的質(zhì)量控制情況，抽查已驗收完的項目是否仍存在質(zhì)量問題。 2.12 參加竣工驗收，抽查項目竣工質(zhì)量控制資料。 三、 建筑電氣工程（含弱電部分） 3.1 檢查基礎(chǔ)接地的隱蔽驗收受控情況。 3.2 檢查地下室電氣預(yù)留孔洞的隱蔽驗收受控情況。（主 要指地下外墻留洞） 3.3 檢查干線電纜敷設(shè)完成后的絕緣電阻測試 /插接母線槽安裝完成后的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗受控情況。 3.4 檢查照明系統(tǒng)通電檢查試驗及風(fēng)機 /水泵 /空調(diào)系統(tǒng)的負荷動力試驗受控情況。 3.5 檢查變頻控制設(shè)備 /干線電纜 /插接母線槽 /大型燈具的進場驗收情況。 3.6 檢查發(fā)電機的空載 /負載試運行情況。 3.7 檢查大型燈具的靜載試驗受控情況及結(jié)果。 3.8 檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測試及交流耐壓試驗情況。 3.9 參加消防、電梯、智能工程等專業(yè)驗收、電氣分部工程中間驗收及單位工程竣工驗收，核查質(zhì)量控制資料并抽檢 實體質(zhì)量。 3.10 核查監(jiān)理公司的質(zhì)量保證體系管理文件完備性（主要為針對項目的管理文件如監(jiān)理規(guī)劃、細則、工程總結(jié)等）。 3.11 核查電氣工程相關(guān)施工方案、調(diào)試方案或作業(yè)指導(dǎo)書的審批手續(xù)。 3.12 參加并跟蹤重大技術(shù)問題及質(zhì)量事故的處理。 四、 園林配套專業(yè) 4.1 檢查圖紙會審、設(shè)計變更記錄。 - 8 - 4.2 檢查施工前施工組織設(shè)計方案、各專項施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實執(zhí)行情況。 4.3 檢查技術(shù)交底紀錄。 4.4 檢查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗制度。 4.5 檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視、檢查、 檢測。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設(shè)計文件、施工規(guī)范和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。 4.6 抽查施工現(xiàn)場管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，項目負責(zé)人是否持證上崗。 4.7 檢查檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量的驗收確認情況。 4.8 檢查工地例會紀要。工地例會應(yīng)有項目經(jīng)理參加，檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施并檢查成效。 4.9 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求。 4.10 檢查進場的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。 4.11 檢查監(jiān)理 日記 、 監(jiān)理周報 、 監(jiān)理月報。 4.12 檢查監(jiān)理通知單。對施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否及時下達監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。 4.13 檢查分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收記錄。 4.14 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時整理歸檔。 4.15 檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。 4.16 檢查隱蔽工程驗收記錄及主控項目受控情況。 - 9 - 4.17 檢查進場的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書及試件強度試驗報告。 4.18 檢查防水分項工程施工質(zhì)量的控制情況。 4.19 檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料及分項工程施工質(zhì)量驗收情況。 4.20 檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗收情況。 4.21 檢查 裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。 4.22 檢查質(zhì)量事故及事故處理文件。 4.23 檢查新材料、新工藝施工記錄。 4.24 檢查施工總結(jié)。 4.25 檢查土壤化驗報告。 4.26 檢查肥料化驗報告或合格證。 4.27 檢查種植材料檢驗報告。 4.28 檢查外地種植材料檢疫報告。 4.29 檢查附屬設(shè)施材料合格證或試驗報告。 五、 綜合服務(wù) 5.1 參加單位工程竣工驗收。 5.2 檢查物業(yè)接管驗收（含各類公用設(shè)施設(shè)備、環(huán)境綠化工程）情況。 5.3 檢查物業(yè)公司交樓工作（交樓工作組織、現(xiàn)場布置、交樓程序、工程維修）。 5.4 檢查物業(yè)公司對公用設(shè)施設(shè)備的管理情況，抽檢重要設(shè)施設(shè)備（供水、供電、電梯等）的運行狀況。 5.5 檢 查物業(yè)公司對業(yè)主裝修管理的情況 ,抽查裝修中拆墻、鑿地以及廚衛(wèi) - 10 - 變動的受控情況。 5.6 檢查物業(yè)公司對環(huán)境綠化養(yǎng)護管理， 抽查主景點、主要公共區(qū)域的綠化、保潔情況。 5.7 檢查物業(yè)公司的安全保衛(wèi)、消防及車輛管理，抽查園區(qū)安全隱患的處理措施。 5.8 檢查物業(yè)公司的工程保修、維修管理，抽查工程保修、維修的及時性、合格率情況。 5.9 參加并跟蹤重大服務(wù)質(zhì)量問題的處理。 -