.公司軟件設(shè)計和開發(fā)控制程序1目的對軟件設(shè)計和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)能滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求。2范圍 適用于軟件產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程，包括軟件產(chǎn)品的升級。3職責(zé)31軟件研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制項目實施計劃書、需求規(guī)格說明書、軟件概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、設(shè)計和開發(fā)輸出文件、測試報告、驗收報告等，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和實施軟件產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作。32軟件研發(fā)部產(chǎn)品組負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研分析或合同提交可行性研究報告。33軟件研發(fā)部測試組負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的確認(rèn)測試。34 由各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將合格軟件產(chǎn)品交付顧客使用。35 公司總經(jīng)理簽署項目經(jīng)理任命書，正式啟動軟件項目。36公司技術(shù)總工或授權(quán)人負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)立項項目實施計劃書、需求規(guī)格說明書、驗收報告等的批準(zhǔn)。4工作程序41 設(shè)計和開發(fā)策劃411立項的依據(jù)軟件研發(fā)部對要進(jìn)行的開發(fā)項目進(jìn)行立項申請，提交項目資料。由公司的有關(guān)人員對項目進(jìn)行一系列的風(fēng)險評估。通過風(fēng)險評估的項目，由軟件研發(fā)部進(jìn)行詳細(xì)進(jìn)度計劃安排，落實時間進(jìn)度、資源（人員設(shè)備、內(nèi)部外部）、技術(shù)、資金和費(fèi)用等，相關(guān)資源和資金使用計劃要詳細(xì)列出。 最后所有的項目申請資料、風(fēng)險評估報告及產(chǎn)品進(jìn)度計劃都要報給公司上級領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行立項評審。 立項通過的項目才能由軟件研發(fā)部進(jìn)入正式的開發(fā)工作。 412 軟件研發(fā)部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)就以上立項依據(jù)組織項目實施計劃書的編制。 413設(shè)計和開發(fā)人員資格要求可參照本公司相關(guān)崗位卡的條款進(jìn)行414 接口管理4141 在設(shè)計和開發(fā)策劃和輸入階段：a各業(yè)務(wù)部將客戶相關(guān)文件資料交與軟件研發(fā)部，同軟件研發(fā)部一起對需求規(guī)格說明書進(jìn)行評審；b軟件研發(fā)部編制項目實施計劃書，經(jīng)公司技術(shù)總工或授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)往客戶方。c軟件研發(fā)部項目經(jīng)理將項目實施計劃書、需求規(guī)格說明書及相關(guān)背景資料，提供給各設(shè)計和開發(fā)人員，作為工作的依據(jù)。4142 在設(shè)計和開發(fā)輸出階段，軟件研發(fā)部項目經(jīng)理根據(jù)設(shè)計和開發(fā)進(jìn)度，適時召開設(shè)計和開發(fā)例會，組織解決設(shè)計和開發(fā)中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以例會記錄的形式明確相關(guān)要求。4143 在設(shè)計、編碼、測試階段：a進(jìn)行總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計的設(shè)計人員及進(jìn)行編碼的程序員須充分溝通必要時，可由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)召開設(shè)計和開發(fā)專題會議,并以會議記錄的形式明確與會人員達(dá)成的一致意見。b軟件研發(fā)部設(shè)計和開發(fā)人員提供單元和綜合測試的測試計劃,交本部門的相關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員進(jìn)行集成并由測試人員進(jìn)行單元、綜合測試。c軟件研發(fā)部提供確認(rèn)測試的測試計劃，交測試組進(jìn)行系統(tǒng)安裝、測試。4144設(shè)計和開發(fā)各階段a軟件研發(fā)部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)就技術(shù)方面在客戶與程序員之間進(jìn)行協(xié)調(diào)；b軟件研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的工作；c各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系及相關(guān)信息傳遞；d參與設(shè)計和開發(fā)的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門經(jīng)理評審簽字后予以傳遞42設(shè)計和開發(fā)輸入421項目經(jīng)理任命書經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由軟件研發(fā)部經(jīng)理組織編寫項目實施計劃書、需求規(guī)格說明書，其中項目實施計劃書須由公司技術(shù)總工組織人員評審。422軟件研發(fā)部經(jīng)理組織軟件設(shè)計和開發(fā)人員、測試人員及各業(yè)務(wù)部等設(shè)計和開發(fā)提出部門(包括客戶)，對需求規(guī)格說明書進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解決423需求規(guī)格說明書在接受合同時可以不完全確定，在項目進(jìn)行期間可繼續(xù)制定。當(dāng)需求規(guī)格說明書更改時，合同可以修訂，對需求規(guī)格說明書的更改將按照軟件配置管理規(guī)程程序加以控制。43 設(shè)計和開發(fā)輸出431各設(shè)計和開發(fā)人員根據(jù)項目實施計劃書及需求規(guī)格說明書的要求進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)活動，并形成相應(yīng)的文檔。432設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，但不限于以下文檔： 軟件概要設(shè)計說明書；詳細(xì)設(shè)計說明書； 用戶操作手冊； 系統(tǒng)開發(fā)使用手冊。44 設(shè)計和開發(fā)評審441 設(shè)計和開發(fā)完成后，由軟件研發(fā)部組織與設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的所有職能部門(必要時也可包括有關(guān)的專家、外部機(jī)構(gòu)代表或顧客)，對設(shè)計和開發(fā)滿足質(zhì)量要求(需求規(guī)格說明書)的能力進(jìn)行評審，并填寫項目開發(fā)評審報告,對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計和開發(fā)缺陷與不足。442 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)說明設(shè)計和開發(fā)輸出的適宜性、充分性、有效性、關(guān)鍵點以及存在問題的區(qū)域和可能的不足；評審的內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)的符合性、保密性和安全性、編程規(guī)則、可測試性等。45設(shè)計和開發(fā)驗證451單元測試程序員在編制完模塊的源程序代碼并確認(rèn)沒有語法錯誤之后，就開始進(jìn)行單元測試，或由測試人員依據(jù)相關(guān)的單元測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試并編寫測試報告452集成測試程序員將相關(guān)模塊按照設(shè)計要求進(jìn)行集成，交由測試人員按照相關(guān)的集成測試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試并形成測試報告453軟件研發(fā)部綜合所有測試結(jié)果，在測試計劃上記錄測試結(jié)果，確保需求規(guī)格說明書中每項需求都有相應(yīng)的驗證記錄。46設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)461在軟件產(chǎn)品提交顧客驗收之前，由軟件研發(fā)部相關(guān)測試人員將軟件產(chǎn)品置于模擬的環(huán)境下，運(yùn)用軟件接口測試的方法，按軟件需求規(guī)格說明書列出的需求進(jìn)行確認(rèn)測試，并將測試結(jié)果如實反映到測試報告中462確認(rèn)測試通過后，由各業(yè)務(wù)部向客戶提交項目研制報告、技術(shù)報告、測試報告，申請內(nèi)部初驗，負(fù)責(zé)將其軟件產(chǎn)品送交客戶試用，提交驗收報告，必要時采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。47 項目歸檔項目完成后歸檔資料包括：a光盤的目錄結(jié)構(gòu)及其說明b項目源程序c編譯后可執(zhí)行文件d所有有關(guān)項目的開發(fā)、驗收文檔（項目開發(fā)過程中產(chǎn)生的）e在歸檔資料中，必須包括系統(tǒng)開發(fā)使用手冊，如果沒有這方面內(nèi)容，建檔時需補(bǔ)充f必須包括獨立的系統(tǒng)方案書目錄，將系統(tǒng)方案的相關(guān)文檔放在此目錄下（提供各業(yè)務(wù)部，作為類似系統(tǒng)方案的參考）。5相關(guān)文件CS/QW-08-01 項目經(jīng)理任命書CS/QW-08-02 可行性研究報告CS/QW-08-03 需求規(guī)格說明書CS/QW-08-04 軟件概要設(shè)計說明書CS/QW-08-05 詳細(xì)設(shè)計說明書