中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第1頁共8頁ERP實(shí)施工作文件倉庫業(yè)務(wù)流程審核編制編制部門ERP實(shí)施小組生效日期2009年7月17日文件發(fā)至更改日期更改內(nèi)容版本備注COMMENTY1是否增加外部備件倉COMMENTY2新增中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第2頁共8頁一、倉庫定義倉庫編號倉庫名稱性質(zhì)責(zé)任部門存放物資說明01原材料倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于鋼材的存放02零件倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于外協(xié)外購件的存放03底盤倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于購入底盤的存放04化學(xué)品倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于油漆、氣體、油類等化學(xué)品的存放05綜合倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于勞保用品、工位器具、維修件等的存放06車間調(diào)撥倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于自動(dòng)扣料物資的暫時(shí)存放08材料借出倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于借出的物資帳上管理11半成品倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于車間生產(chǎn)庫存?zhèn)淞系陌氤善反娣?3轉(zhuǎn)序倉存貨倉生產(chǎn)部生管科用于跨車間半成品的暫時(shí)存放15半成品B倉存貨倉生產(chǎn)部生管科戰(zhàn)略客戶半成品暫存21成品倉存貨倉營銷部用于整車的存放23成品B倉存貨倉生產(chǎn)部生管科戰(zhàn)略客戶成品存放31材料暫存?zhèn)}存貨倉生產(chǎn)部生管科用于材料待處理的暫存32廢品倉非存貨倉生產(chǎn)部生管科用于廢品的存放51樣車倉存貨倉營銷部用于廠外樣車的帳務(wù)管理60售后倉存貨倉營銷部用于工廠售后部門材料備件管理61售后半成品倉存貨倉營銷部用于公司售后半成品備件管理倉庫編碼規(guī)則按倉庫第1位，0是公司材料類的倉庫，1是自制半成品類的倉庫，2為成品類，3為質(zhì)量存有問題類，5為廠外成品類，6為售后類。二、庫存單據(jù)清單單別簡稱單據(jù)名單據(jù)用途交易對象1701開帳單庫存開帳單用于庫存開帳倉庫內(nèi)部1702調(diào)整單庫存調(diào)整單用于庫存物資數(shù)量、成本的調(diào)整倉庫內(nèi)部1703尾差調(diào)整尾差調(diào)整單用于加權(quán)計(jì)價(jià)后去除尾差倉庫內(nèi)部1704價(jià)差調(diào)整價(jià)差調(diào)整單用于結(jié)算價(jià)與進(jìn)貨估價(jià)的價(jià)差調(diào)整倉庫內(nèi)部1102售后領(lǐng)料售后領(lǐng)料單用于售后材料的領(lǐng)料質(zhì)管科倉庫1104輔材領(lǐng)料輔材領(lǐng)料單用于氣體、焊絲、柴油等不對應(yīng)工單的輔助材料領(lǐng)料相應(yīng)部門倉庫1105勞保領(lǐng)料勞保品領(lǐng)料單用于勞保用品相應(yīng)部門倉庫1106低值領(lǐng)料低值品領(lǐng)料單單身備注標(biāo)明”低值易耗品”,”技術(shù)開發(fā)費(fèi)”,”維修費(fèi)用”,”不良費(fèi)用”四類相應(yīng)部門倉庫1152售后退料售后退料單同1102略1154輔材退料輔材退料單同1104；同時(shí)包括車間退回沒有對應(yīng)工單的物料相應(yīng)部門倉庫1155勞保退料勞保退料單相應(yīng)部門倉庫1156低值退料低值品退料單同1103；同時(shí)包括車間退回沒有對應(yīng)工單的物料略1201調(diào)撥單庫存調(diào)撥單用于物資在不同倉庫之間調(diào)撥倉庫之間中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第3頁共8頁中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第4頁共8頁單別簡稱單據(jù)名單據(jù)用途交易對象1202售后調(diào)撥售后物資調(diào)撥單用于售后物資調(diào)撥質(zhì)檢科倉庫3401采購進(jìn)貨材料進(jìn)貨單用于采購材料的進(jìn)貨供應(yīng)商倉庫3601采購?fù)素洸少復(fù)素泦斡糜诓少彶牧贤嘶毓?yīng)商供應(yīng)商倉庫5402臨時(shí)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料單用于車間在定額外領(lǐng)用材料和半成品用于工單生產(chǎn)；包括產(chǎn)品用油漆的領(lǐng)料在單身備注標(biāo)明臨時(shí)領(lǐng)料原因代號A定額不足實(shí)際使用B現(xiàn)場物料不足C技術(shù)臨時(shí)增加D原領(lǐng)出件損壞不可修復(fù)E其它車間倉庫5403成品領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料單用于成品倉物資（成品）的工單領(lǐng)料車間成品倉5601生產(chǎn)領(lǐng)退生產(chǎn)退料單用于車間工單定額領(lǐng)料后的材料退料管理車間倉庫5602臨時(shí)領(lǐng)退生產(chǎn)退料單用于車間工單非定額領(lǐng)料后的材料退料管理,備注簡要注明退料原因車間倉庫5603成品領(lǐng)退生產(chǎn)退料單用于車間領(lǐng)用成品車的退庫車間營銷部5801生產(chǎn)入庫生產(chǎn)入庫單用于工單產(chǎn)品的完工入庫車間倉庫5802整車入庫生產(chǎn)入庫單用于整車的完工入庫車間營銷部5501委外發(fā)料委外發(fā)料單用于委外通知單的發(fā)料供應(yīng)商倉庫5701委外退料委外退料單用于委外發(fā)料的退回供應(yīng)商倉庫5901委外進(jìn)貨委外進(jìn)貨單用于委外加工件的進(jìn)貨供應(yīng)商倉庫5A01委外退貨委外退貨單用于委外進(jìn)貨物資的退回供應(yīng)商供應(yīng)商倉庫2301成品銷貨成品發(fā)貨單用于成品的銷售發(fā)貨營銷部客戶2302材料銷貨材料銷貨單用于材料或半成品的銷售發(fā)貨倉庫客戶2303樣車銷貨樣車銷貨單用于樣車轉(zhuǎn)銷售發(fā)貨營銷部客戶2304售后銷貨售后物資銷貨單用于售后物資銷售質(zhì)檢科客戶2306戰(zhàn)略客戶銷貨成品銷貨單用于戰(zhàn)略客戶銷貨倉庫客戶2401成品銷退成品銷退單用于已銷售發(fā)出的成品退貨回公司營銷部客戶2402材料銷退材料銷退單用于已銷售發(fā)出的材料或半成品退回公司倉庫客戶2403售后銷退售后物資銷退單用于已銷出售后物資退貨回公司質(zhì)檢科客戶1301樣車發(fā)出樣車發(fā)貨單用于樣車、巡展等形式的整車借出,定向?qū)?1倉物資調(diào)撥至51倉營銷部客戶1501樣車退回樣車退還單用于借出樣車的歸還,定向?qū)?1倉物資調(diào)撥至21倉營銷部客戶1302材料借出單材料借出單用于材料借出供應(yīng)商或客戶,定向?qū)?1/02/03/04/05/31倉物資調(diào)撥至08倉倉庫客戶/供應(yīng)商1502借出歸還單借出歸還單用于材料借出供應(yīng)商或客戶,定向?qū)?8倉物資調(diào)撥至01/02/03/04/05/31倉倉庫客戶/供應(yīng)商中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第5頁共8頁四、庫存業(yè)務(wù)流程簡述1領(lǐng)料流程/退料流程領(lǐng)料部門倉庫領(lǐng)料需求領(lǐng)用生產(chǎn)材料領(lǐng)用售后備件柴油等領(lǐng)用勞保用品領(lǐng)用低值易耗品領(lǐng)用輔助材料領(lǐng)用設(shè)備維修件生產(chǎn)領(lǐng)料單5401生產(chǎn)領(lǐng)料單5402定額非定額對應(yīng)工單不能對應(yīng)工單輔材領(lǐng)料單1104成品返工使用調(diào)撥單將物料調(diào)撥至相應(yīng)售后倉勞保領(lǐng)料單1105領(lǐng)用技術(shù)開發(fā)品低值領(lǐng)料單1106退料流程參照上述流程圖例外部單據(jù)；系統(tǒng)表單；系統(tǒng)打印的紙質(zhì)單據(jù)單別單據(jù)名單頭/單身備注關(guān)聯(lián)單據(jù)其它審核流程1102售后領(lǐng)料1152售后退料售后來源無1104輔材領(lǐng)料1105勞保領(lǐng)料1106低值領(lǐng)料1154輔材退料1155勞保退了1156低值退料標(biāo)明輔料/勞保/低值易耗無5401生產(chǎn)領(lǐng)料5402臨時(shí)領(lǐng)料5601生產(chǎn)領(lǐng)退5602臨時(shí)領(lǐng)退產(chǎn)品的工號工單/返工工單工作中心標(biāo)注車間編碼制單倉庫打印倉庫倉庫經(jīng)辦簽發(fā)倉庫倉管員領(lǐng)料簽認(rèn)領(lǐng)料部門領(lǐng)料人領(lǐng)料審核領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人表單審核倉庫組長生管審核生管科科長中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第6頁共8頁單別單據(jù)名單頭/單身備注關(guān)聯(lián)單據(jù)其它審核流程5403成品領(lǐng)料5603成品領(lǐng)退工號客戶訂單制單營銷打印營銷簽發(fā)營銷簽認(rèn)領(lǐng)料部門領(lǐng)料人領(lǐng)料審核領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核營銷部表單審核營銷部領(lǐng)退料單據(jù)為三聯(lián)單，白聯(lián)領(lǐng)料留；黃聯(lián)財(cái)務(wù)留；綠聯(lián)倉庫留2采購進(jìn)/退貨流程，委外進(jìn)/退貨供應(yīng)商倉庫材料到貨采購進(jìn)貨單3401報(bào)檢單3401采購?fù)素?、委外進(jìn)/退貨管理圖例外部單據(jù)；系統(tǒng)表單；系統(tǒng)打印的紙質(zhì)單據(jù)單別單據(jù)名單頭/單身備注關(guān)聯(lián)單據(jù)其它審核流程3401采購進(jìn)貨3601采購?fù)素?901委外進(jìn)貨5A01委外退貨無指定采購單標(biāo)明供應(yīng)商報(bào)檢單制單倉庫倉管員報(bào)檢單打印倉庫倉管員保檢單簽發(fā)倉庫倉管員檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)檢員進(jìn)貨驗(yàn)收注1倉庫倉管員采購進(jìn)貨單制單倉庫倉管員進(jìn)貨單打印倉庫倉管員進(jìn)貨單簽發(fā)倉庫倉管員進(jìn)貨單系統(tǒng)審核倉庫組長進(jìn)貨單審核生管科長進(jìn)貨單單據(jù)四聯(lián)，白聯(lián)財(cái)務(wù)留；紅聯(lián)結(jié)算留；黃聯(lián)財(cái)務(wù)留；綠聯(lián)倉庫留注1為解決整批進(jìn)貨后檢驗(yàn)部分合格的情況，設(shè)置進(jìn)貨驗(yàn)收過程，由倉管員根據(jù)報(bào)檢單的檢驗(yàn)結(jié)果對進(jìn)貨單項(xiàng)設(shè)置驗(yàn)收，待整批進(jìn)貨檢驗(yàn)過程完成后由組長整單審核。3生產(chǎn)入庫車間倉庫生產(chǎn)完工生產(chǎn)入庫單5801/5802報(bào)檢單中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第7頁共8頁圖例外部單據(jù)；系統(tǒng)表單；系統(tǒng)打印的紙質(zhì)單據(jù)單別單據(jù)名單頭/單身備注關(guān)聯(lián)單據(jù)其它審核流程5801生產(chǎn)入庫產(chǎn)品工號工單入庫單制單倉庫入庫單打印倉庫報(bào)檢簽認(rèn)入庫部門經(jīng)辦人檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)檢員檢查對應(yīng)工單領(lǐng)料狀況注1入庫部門倉庫入庫單系統(tǒng)審核倉庫入庫簽認(rèn)倉庫倉管員5802成品入庫產(chǎn)品工號工單入庫單制單入庫部門入庫單打印入庫部門報(bào)檢簽認(rèn)入庫部門檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)檢員檢查對應(yīng)工單領(lǐng)料狀況注1入庫部門倉庫入庫單系統(tǒng)審核營銷部入庫簽認(rèn)營銷部入庫單三聯(lián)白車間；紅聯(lián)質(zhì)檢；黃倉庫轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)；綠倉庫注1在系統(tǒng)審核工單領(lǐng)料之前，統(tǒng)一由入庫部門檢查對應(yīng)入庫的工單領(lǐng)料狀況，并經(jīng)倉庫指定人員確認(rèn)后才能系統(tǒng)審核相應(yīng)單據(jù)。4整車銷貨/銷退營銷生管成品銷貨單2301成品銷售發(fā)貨通知單樣車銷售發(fā)貨通知單售訂單2201成品銷退單2401樣車銷貨單2303不同客戶同客戶樣車發(fā)貨發(fā)貨通知單樣車發(fā)出單1301中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM標(biāo)題倉庫業(yè)務(wù)流程中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM編號ERPW003版本第2版第8頁共8頁圖例外部單據(jù)；系統(tǒng)表單；系統(tǒng)打印的紙質(zhì)單據(jù)單別單據(jù)名單頭/單身備注關(guān)聯(lián)單據(jù)其它審核流程2301成品銷貨2401成品銷退1301樣車發(fā)出1501樣車退回客戶訂單標(biāo)明客戶2303樣車銷貨發(fā)貨/退貨通知單號樣車借出單標(biāo)明客戶發(fā)貨通知單營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理銷貨單制單營銷打印營銷簽認(rèn)營銷,客戶發(fā)貨系統(tǒng)審核營銷銷貨單五聯(lián)白開票；紅結(jié)算；黃財(cái)