餐飲連鎖食品原料供應商管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范本餐飲連鎖企業(yè)（以下簡稱“公司”）食品原料供應商的選擇、評估、合作及淘汰等管理行為，確保采購的食品原料符合國家法律法規(guī)、食品安全標準及公司品質要求，保障消費者飲食安全與健康，降低供應鏈風險，提升整體運營效率與品牌聲譽，特制定本辦法。本辦法依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》等相關法律法規(guī)，并結合公司實際情況制定。第二條適用范圍本辦法適用于公司所有直營門店、加盟門店（在公司統(tǒng)一采購范圍內）的食品原料供應商管理。涵蓋原料的采購、驗收、存儲（供應商端）、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及的供應商。第三條基本原則供應商管理遵循以下原則：1.安全第一，質量為本：將食品安全與原料質量置于首位，嚴格把控供應商準入及原料質量關。2.公平公正，擇優(yōu)合作：建立客觀、透明的評估與選擇標準，與優(yōu)質供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系。3.合規(guī)經(jīng)營，風險可控：確保供應商具備合法經(jīng)營資質，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求，有效識別并控制供應鏈風險。4.持續(xù)改進，共同發(fā)展：鼓勵供應商進行質量改進與技術創(chuàng)新，實現(xiàn)雙方互利共贏、共同發(fā)展。第二章組織與職責第四條管理部門及職責公司采購部是供應商管理的歸口部門，主要職責包括：1.負責本辦法的制定、修訂、解釋與組織實施。2.建立和維護供應商信息庫及合格供應商名錄。3.組織開展供應商的尋源、考察、評估、準入、績效評估及淘汰工作。4.負責與供應商的合同談判、簽訂與管理。5.協(xié)調處理與供應商相關的質量投訴、爭議及糾紛。6.組織對供應商的培訓與溝通。第五條協(xié)同部門及職責1.品控部：負責制定原料質量標準；參與供應商的考察與評估，重點審核其質量保障能力；負責原料的檢驗與驗收標準制定及實施；收集與分析原料質量數(shù)據(jù)，參與供應商績效評估。2.法務部/合規(guī)部：負責審核供應商合作合同的法律合規(guī)性；提供供應商管理相關的法律咨詢。3.財務部：負責供應商貨款結算；參與供應商財務狀況評估。4.運營部/門店：反饋原料在實際使用中的質量、口感、包裝等問題；參與供應商產(chǎn)品試用評價。第三章供應商的選擇與準入第六條供應商準入基本條件潛在供應商需滿足以下基本條件：1.具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（或食品經(jīng)營許可證，根據(jù)類別確定）等相關資質文件。2.生產(chǎn)經(jīng)營場所符合國家衛(wèi)生標準及環(huán)保要求。3.擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力或供貨渠道，能夠滿足公司的采購需求。4.建立并有效運行的質量管理體系（如ISO體系等，視品類要求）。5.產(chǎn)品符合國家食品安全標準及公司制定的內控質量標準。6.具有良好的商業(yè)信譽，無嚴重違法違規(guī)記錄或重大質量事故史。7.能夠提供必要的票據(jù)，如發(fā)票、檢驗檢疫合格證明等。第七條供應商尋源與信息收集采購部通過市場調研、行業(yè)推薦、展會、公開招標（如需）等多種渠道收集潛在供應商信息，建立初步信息檔案。第八條供應商考察與評估1.資料初審：采購部會同品控部對潛在供應商提交的資質文件、產(chǎn)品資料、質量承諾等進行初步審核。2.實地考察：對通過資料初審的供應商，由采購部牽頭，品控部等相關部門參與，進行實地考察?？疾靸热莅ǖ幌抻冢荷a(chǎn)環(huán)境、工藝流程、設備狀況、質量控制措施、倉儲條件、管理水平、員工素質、社會責任等?？疾烊藛T需填寫《供應商實地考察表》，并形成考察報告。3.樣品測試與評估：要求供應商提供代表性樣品，由品控部按照公司標準進行檢驗和/或感官評價，必要時進行小批量試用。4.綜合評估：采購部匯總考察結果、樣品測試結果、價格競爭力、供貨能力、財務狀況、商業(yè)信譽等信息，組織相關部門進行綜合評估，形成評估意見。第九條供應商準入審批綜合評估合格的供應商，由采購部提交《供應商準入審批表》，按公司規(guī)定的審批權限報請相關領導審批。審批通過后，納入公司《合格供應商名錄》。第十條試用與正式合作對新準入的供應商，可根據(jù)情況設定一定期限的試用期。試用期間，重點監(jiān)控其產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、供貨及時性及服務水平。試用合格后方可轉為正式合作供應商。第四章供應商日常管理與合作第十一條合同管理1.與合格供應商合作前，必須簽訂書面采購合同（或框架協(xié)議）。合同內容應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、驗收方式、運輸方式、包裝要求、付款方式、違約責任、爭議解決方式、合同有效期及質量保證條款等。2.合同簽訂前須經(jīng)法務部/合規(guī)部審核。3.采購部負責合同的存檔與管理。第十二條訂單與結算1.公司根據(jù)經(jīng)營需求，通過指定的采購系統(tǒng)或書面形式向供應商下達采購訂單。2.供應商應按訂單要求準時、保質、保量供貨。3.財務部根據(jù)合同約定及驗收合格憑證，按時與供應商進行貨款結算。第十三條質量控制與驗收1.供應商應確保所供原料符合合同約定的質量標準及國家相關法規(guī)要求，并隨貨提供必要的質量證明文件（如出廠檢驗報告等）。2.公司品控部或指定人員（如門店驗收員）按照驗收標準對到貨物料進行檢驗或驗證。驗收不合格的原料，按合同約定及公司相關規(guī)定處理（如拒收、退貨、索賠等）。第十四條定期審核與溝通1.采購部會同品控部等部門，定期（如半年或一年）對主要供應商進行現(xiàn)場審核或文件審核，確保其持續(xù)符合合作要求。2.建立常態(tài)化的供應商溝通機制，定期召開供應商會議或進行一對一溝通，通報質量信息、反饋問題、商討改進措施、共享行業(yè)動態(tài)。第十五條問題處理與改進1.對合作過程中出現(xiàn)的原料質量問題、交貨延遲、服務投訴等，采購部應及時與供應商溝通，要求其分析原因并采取糾正預防措施。2.品控部負責跟蹤驗證供應商糾正預防措施的有效性。對于嚴重或重復出現(xiàn)的問題，可啟動供應商整改程序，直至暫停合作或淘汰。第五章供應商績效評估與分級第十六條績效評估周期與內容1.采購部牽頭，每季度或每半年對合格供應商進行一次績效評估。年度進行總評估。2.評估內容應至少包括：*質量指標：原料抽檢合格率、客訴率、質量事故等。*價格指標：價格競爭力、價格穩(wěn)定性、成本控制能力等。*交付指標：交貨及時率、訂單完成率、交貨準確性等。*服務指標：溝通響應速度、問題解決能力、配合度等。*合規(guī)指標：資質保持情況、法規(guī)符合性、社會責任履行情況等。第十七條評估方法與等級劃分1.采用量化評分與定性評價相結合的方式進行績效評估。各項指標根據(jù)其重要性設定相應權重。2.根據(jù)評估得分，將供應商劃分為不同等級（如A級、B級、C級、D級），具體等級標準由公司另行制定。第十八條評估結果應用1.績效評估結果是供應商分級、訂單分配、合作調整、激勵與淘汰的重要依據(jù)。2.對A級優(yōu)秀供應商，可給予增加訂單份額、優(yōu)先合作、簡化審核流程等激勵。3.對B級合格供應商，保持正常合作，關注其持續(xù)改進。4.對C級需改進供應商，發(fā)出整改通知，限期改進，并減少訂單或暫停新訂單，持續(xù)跟蹤其改進效果。5.對D級不合格供應商，啟動淘汰程序。第六章供應商的激勵與淘汰第十九條供應商激勵公司可根據(jù)績效評估結果及合作情況，對表現(xiàn)優(yōu)異的供應商采取以下一種或多種激勵措施：1.公開表揚或頒發(fā)榮譽證書/牌匾。2.增加采購量或優(yōu)先獲得新業(yè)務機會。3.在同等條件下，給予價格優(yōu)惠或付款條件優(yōu)惠。4.邀請參與公司新產(chǎn)品開發(fā)或技術交流。第二十條供應商淘汰出現(xiàn)以下情況之一的，公司有權終止與供應商的合作，將其從《合格供應商名錄》中刪除：1.提供虛假資質文件或信息，騙取合作資格的。2.產(chǎn)品質量嚴重不合格，或發(fā)生重大食品安全事故，造成惡劣影響的。3.績效評估連續(xù)多次為D級，或C級整改后仍未達標的。4.嚴重違反合同約定，經(jīng)催告后仍不改正的（如長期拖欠交貨、惡意漲價等）。5.被吊銷相關生產(chǎn)經(jīng)營許可證或營業(yè)執(zhí)照的。6.涉及重大違法違規(guī)行為，或嚴重損害公司聲譽的。7.公司經(jīng)營策略調整，不再需要該類原料或供應商的。8.其他經(jīng)公司評估認為必須淘汰的情形。供應商淘汰需履行相應的審批程序，并書面通知供應商。第七章供應商信息管理與保密第二十一條供應商信息檔案采購部負責建立和維護完整的供應商信息檔案，檔案內容包括但不限于：供應商基本信息、資質文件、考察報告、合同文本、績效評估記錄、溝通記錄、問題處理記錄等。檔案應妥善保管，確保信息的準確性和完整性，并定期更新。第二十二條保密義務公司及員工應對在供應商管理過程中獲取的供應商商業(yè)秘密（如技術信息、財務信息、客戶信息等）承擔保密義務，不得擅