2026年紙業(yè)公司供應商定期評價制度第一章總則第一條目的為規(guī)范本紙業(yè)公司（以下簡稱“公司”）供應商定期評價工作，客觀、公正地評估供應商合作能力與服務水平，優(yōu)化供應商資源配置，提升供應鏈穩(wěn)定性與效率，降低采購風險，保障公司生產經營需求，依據《中華人民共和國民法典》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司實際經營情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有與生產經營相關的合作供應商，包括為公司提供原材料（如紙漿、化工輔料等）、設備、包裝物、低值易耗品等物資的供應商，以及提供設備維修、物流運輸等與采購相關服務的供應商；不適用于單次、小額零星合作（具體金額標準由公司管理層確定）且無后續(xù)合作計劃的供應商。第三條評價原則客觀公正原則：以實際合作數據、事實為依據開展評價，避免主觀臆斷，確保評價結果真實反映供應商實際情況。全面系統(tǒng)原則：評價內容需覆蓋供應商的產品質量、交付能力、價格水平、服務質量、履約合規(guī)性等關鍵維度，全面評估供應商綜合實力。動態(tài)更新原則：定期開展評價，根據評價結果動態(tài)調整供應商等級與合作策略，實現供應商資源的動態(tài)優(yōu)化。持續(xù)改進原則：將評價結果反饋給供應商，督促供應商針對不足進行改進，同時結合評價發(fā)現的問題優(yōu)化公司采購管理流程。權責明確原則：明確評價工作各參與部門及人員的職責，確保評價流程規(guī)范、高效，責任可追溯。第二章評價組織與職責第四條評價管理領導小組公司成立供應商定期評價管理領導小組，由分管采購的副總經理擔任組長，成員包括采購部門、質量檢驗部門、生產部門、財務部門、法務部門負責人。領導小組職責：審定供應商評價制度及評價方案；確定評價周期、評價指標及權重；審批供應商評價結果及后續(xù)合作策略；協(xié)調評價過程中的跨部門問題；監(jiān)督評價工作的合規(guī)性與公正性。第五條各部門職責采購部門：作為評價工作的牽頭部門，負責制定具體的評價計劃（包括評價時間、參與人員、評價對象清單）；收集整理評價所需的基礎數據（如采購數量、交付時間、價格變動記錄等）；組織各評價部門開展評價工作；匯總各部門評價得分，形成初步評價結果；將評價結果反饋給供應商，收集供應商反饋意見；建立供應商評價檔案，記錄每次評價結果及后續(xù)改進情況。質量檢驗部門：負責評價供應商提供產品或服務的質量情況，包括產品抽檢合格率、質量問題發(fā)生率、質量投訴處理效率及效果等；提供質量檢驗報告、質量問題整改記錄等數據作為評價依據；對質量維度的評價結果負責。生產部門：負責評價供應商產品對生產的適配性，包括產品使用過程中的穩(wěn)定性、是否影響生產效率、技術支持響應速度等；提供生產過程中產品使用反饋、技術支持需求記錄等數據；對生產適配性維度的評價結果負責。財務部門：負責評價供應商的價格競爭力（如價格與市場均價對比、價格穩(wěn)定性）、付款配合度（如發(fā)票開具及時性、準確性）、財務風險（如供應商資金狀況、信用記錄）等；提供采購價格臺賬、發(fā)票接收記錄、供應商財務資信查詢結果等數據；對價格與財務維度的評價結果負責。法務部門：負責評價供應商的履約合規(guī)性，包括是否嚴格遵守合同條款、是否存在違法違規(guī)經營記錄、知識產權合規(guī)性等；提供合同履約記錄、供應商法律風險查詢結果等數據；對合規(guī)性維度的評價結果負責。第三章評價周期與范圍第六條評價周期常規(guī)評價：對長期合作供應商（合作期限超過6個月且持續(xù)有采購業(yè)務），每季度開展一次季度評價，每年開展一次年度綜合評價；年度綜合評價結果作為調整供應商合作等級、確定下一年度合作策略的主要依據。專項評價：出現以下情況時，開展專項評價：供應商產品質量連續(xù)出現2次及以上不合格；供應商發(fā)生重大交付延遲（延遲時間超過合同約定時間50%及以上）；供應商被投訴或舉報存在違法違規(guī)行為；市場環(huán)境或供應商經營狀況發(fā)生重大變化（如供應商并購、停產、重大債務違約）。專項評價結果作為是否繼續(xù)合作、暫停合作或終止合作的重要依據。第七條評價范圍供應商范圍：所有在評價周期內與公司發(fā)生采購業(yè)務（包括物資采購、服務采購）的供應商，需全部納入評價范圍，不得遺漏；新合作供應商（合作期限不足3個月）暫不納入常規(guī)評價，待合作滿3個月后納入下一季度評價。評價內容范圍：涵蓋供應商合作全流程的關鍵環(huán)節(jié)，包括產品質量、交付能力、價格水平、服務質量、生產適配性、履約合規(guī)性、財務風險等維度，具體評價指標根據供應商類型（如原材料供應商、設備供應商、服務供應商）略有調整。第四章評價內容與方法第八條評價內容與指標產品質量（權重30%）：質量合格率：季度內抽檢合格的產品數量占總采購數量的比例，目標值不低于99%；質量問題整改率：供應商針對質量問題提出的整改方案落實率，目標值100%；質量投訴率：季度內因產品質量引發(fā)的投訴次數占總采購次數的比例，目標值不高于1%。交付能力（權重20%）：交付及時率：按合同約定時間交付的批次占總交付批次的比例，目標值不低于98%；交付準確率：交付產品的規(guī)格、數量與訂單一致的批次占總交付批次的比例，目標值100%；應急交付響應速度：針對緊急采購需求，供應商從接到訂單到完成交付的時間是否符合公司要求。價格水平（權重15%）：價格競爭力：供應商報價與同期市場均價、其他同類供應商報價的對比，價格低于或等于市場均價的得高分，高于市場均價的酌情扣分；價格穩(wěn)定性：季度內價格調整次數及調整幅度，無不合理漲價或頻繁調價的得高分。服務質量（權重10%）：售前售后服務響應速度：供應商對咨詢、技術支持、問題處理的響應時間，目標值不超過24小時；售后服務效果：質量問題、售后需求的解決率及滿意度，目標值解決率100%、滿意度不低于90%。履約合規(guī)性（權重10%）：合同履約率：嚴格遵守合同條款（如質量標準、交付時間、付款約定）的采購批次占總批次的比例，目標值100%；合規(guī)經營記錄：評價周期內是否存在違法違規(guī)經營、知識產權侵權等記錄，無相關記錄的得滿分，有記錄的酌情扣分。生產適配性（權重10%）：產品適配率：產品滿足生產工藝要求、無因產品問題導致生產中斷的次數占總使用次數的比例，目標值100%；技術支持配合度：是否按要求提供產品技術參數、使用指導，是否配合解決生產中的技術問題，配合度高的得高分。財務風險（權重5%）：發(fā)票及時率：按合同約定時間開具并交付發(fā)票的比例，目標值100%；財務資信狀況：通過公開渠道查詢供應商是否存在資金鏈斷裂、重大債務違約等風險，無風險的得滿分，有風險的酌情扣分。第九條評價方法評分方式：采用百分制評分，各評價維度按設定權重計算得分，最終得分為各維度得分之和。數據收集：各評價部門根據職責分工，收集評價周期內的相關數據（如質量檢驗報告、交付記錄、價格臺賬等），確保數據真實、準確、完整。初步評分：各評價部門根據數據對對應維度進行評分，填寫《供應商評價評分表》，經部門負責人簽字確認后提交至采購部門。匯總審核：采購部門收集各部門評分表，對評分數據進行復核，檢查是否存在數據錯誤、評分邏輯不符等問題；若發(fā)現問題，及時與相關部門溝通確認，調整評分結果。結果校準：采購部門匯總初步得分后，提交評價管理領導小組審核；領導小組結合供應商整體合作情況、行業(yè)環(huán)境等因素，對得分進行校準（校準幅度不超過總分的5%），確定最終評價得分。等級劃分：根據最終得分將供應商劃分為四個等級：A級（優(yōu)秀）：得分90分及以上，綜合實力強，合作風險低，作為優(yōu)先合作供應商；B級（良好）：得分80-89分，綜合實力較好，合作風險較低，維持正常合作；C級（合格）：得分70-79分，存在一定不足（如偶爾交付延遲、輕微質量問題），需督促改進，限制新增合作份額；D級（不合格）：得分70分以下，存在嚴重問題（如多次質量不合格、重大違約），暫停合作或終止合作。第五章評價結果應用第十條合作策略調整A級供應商：優(yōu)先授予采購份額（可分配年度采購份額的40%-60%）；提供更優(yōu)惠的付款條件（如延長付款周期、提高預付款比例）；建立長期戰(zhàn)略合作關系，邀請參與公司新產品研發(fā)、供應鏈優(yōu)化等工作。B級供應商：維持現有采購份額，正常開展合作；定期溝通合作中存在的問題，鼓勵供應商持續(xù)改進；若后續(xù)評價升級為A級，可調整為優(yōu)先合作。C級供應商：暫停新增采購訂單，要求供應商在1個月內提交書面改進計劃；采購部門跟蹤改進計劃落實情況，在下一季度評價中重點評估改進效果；若改進后升級為B級及以上，可恢復正常合作；若改進無效或持續(xù)為C級，降為D級。D級供應商：立即暫停合作，終止未執(zhí)行完畢的合同（按合同約定承擔違約責任）；若供應商存在嚴重違約（如造成公司重大損失），通過法律途徑追究責任；將其列入公司“不合格供應商名錄”，3年內不得重新合作。第十一條供應商改進管理對于C級供應商，采購部門需在評價結果確定后5個工作日內，向供應商出具《供應商改進通知書》，明確存在的問題、改進要求及期限。供應商需在收到通知書后10個工作日內，提交書面改進計劃；采購部門組織相關部門對改進計劃進行審核，審核通過后，供應商按計劃實施改進。改進期間，采購部門每月跟蹤改進進度，收集改進效果數據；改進期限結束后，組織專項評價，評估改進是否達標；達標后恢復正常合作，未達標則按D級供應商處理。第十二條檔案與信息更新采購部門建立供應商評價檔案，記錄每次評價的評分表、評價報告、改進計劃、結果應用情況等資料，檔案保存期限不低于合作終止后3年。采購部門根據評價結果及時更新供應商信息庫，標注供應商等級及合作狀態(tài)；將A級、D級供應商名單在公司內部（采購、生產、財務等相關部門）公示，便于各部門了解供應商情況。第六章評價監(jiān)督與責任追究第十三條評價監(jiān)督過程監(jiān)督：評價管理領導小組在評價期間，隨機抽查各部門評分數據的真實性、評分邏輯的合理性，對發(fā)現的問題及時要求整改，確保評價過程合規(guī)。結果監(jiān)督：內部審計部門每年對供應商評價工作進行審計，檢查評價制度的執(zhí)行情況、評價結果的公正性、結果應用的有效性，出具審計報告，報公司管理層。申訴處理：供應商對評價結果有異議的，可在收到評價結果通知后5個工作日內，向采購部門提交書面申訴材料，說明異議理由并提供相關證據；采購部門收到申訴后，組織相關部門復核，在10個工作日內出具復核意見，調整評價結果或維持原結果，并反饋給供應商。第十四條責任追究對違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的部門或個人，公司將根據情節(jié)輕重予以處理：評價部門提供虛假數據、隱瞞重要信息，導致評價結果失真的，對部門負責人及直接責任人給予通報批評，扣減績效分數；造成公司合作損失的，需承擔相應責任。采購部門未按規(guī)定組織評價工作（如遺漏評價對象、延遲開展評價），或在匯總審核中未發(fā)現明顯錯誤的，對采購部門負責人及相關責任人給予警告；導致供應商管理混亂的，給予記過處分。評價管理領導小組未履行審核職責，導致不合理評價結果通過的，對組長及相關成員給予通報批評；造成重大合作風險的，追究管理責任。工作人員泄露評價過程中的敏感信息（如其他供應商報價、評價得分），損