2026年紙業(yè)公司安全生產(chǎn)定期檢查管理制度第一章總則第一條目的為全面排查公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安全隱患，及時(shí)消除安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全、公司財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際（含原料存儲(chǔ)、生產(chǎn)加工、設(shè)備運(yùn)行、辦公區(qū)域等場(chǎng)景），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)區(qū)域（生產(chǎn)車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備機(jī)房、預(yù)處理車間等）及辦公區(qū)域的安全生產(chǎn)定期檢查工作，涉及安全生產(chǎn)管理的相關(guān)部門（安全生產(chǎn)管理部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、行政辦公部門、設(shè)備管理部門等）及全體員工，均需遵守本制度。第三條基本原則安全生產(chǎn)定期檢查遵循“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、責(zé)任到人、閉環(huán)管理”的原則，實(shí)行“日常檢查與專項(xiàng)檢查結(jié)合、自查與抽查結(jié)合”的模式，確保檢查無(wú)死角、隱患早發(fā)現(xiàn)、問(wèn)題快整改。第二章檢查責(zé)任分工第四條安全生產(chǎn)管理部門責(zé)任負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織公司安全生產(chǎn)定期檢查工作，制定年度、季度檢查計(jì)劃，明確檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查頻次、責(zé)任部門及人員；牽頭開(kāi)展公司級(jí)專項(xiàng)檢查（如防火防爆、設(shè)備安全、用電安全、原料存儲(chǔ)安全等），每季度至少組織1次，聯(lián)合相關(guān)部門組成檢查小組，確保檢查專業(yè)、全面；監(jiān)督各部門落實(shí)日常自查工作，每月抽查各部門自查記錄，對(duì)自查不到位、隱患整改不及時(shí)的部門，下達(dá)整改督辦通知；建立公司安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬，記錄每次檢查的時(shí)間、參與人員、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改情況等，定期匯總分析檢查結(jié)果，提出安全生產(chǎn)改進(jìn)建議；組織檢查人員開(kāi)展安全檢查技能培訓(xùn)，每年至少2次，確保檢查人員掌握安全標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法及隱患識(shí)別能力。第五條生產(chǎn)部門責(zé)任負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)域的日常自查工作，指定專人（車間安全員）每日班前、班后對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、操作流程、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，重點(diǎn)排查設(shè)備異響、防護(hù)裝置缺失、員工違規(guī)操作等問(wèn)題；每月開(kāi)展1次部門級(jí)專項(xiàng)檢查，針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如制漿環(huán)節(jié)、烘干環(huán)節(jié)、機(jī)械操作環(huán)節(jié)等）深入檢查，形成自查報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的本部門能整改的隱患，立即組織整改，明確整改責(zé)任人及完成時(shí)限；對(duì)無(wú)法獨(dú)立整改的（如需更換設(shè)備、改造設(shè)施），及時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告，申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決；配合公司級(jí)檢查和專項(xiàng)檢查，提供本部門生產(chǎn)安全相關(guān)資料，協(xié)助檢查人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，按要求落實(shí)整改指令。第六條倉(cāng)儲(chǔ)部門責(zé)任負(fù)責(zé)原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的日常自查工作，倉(cāng)儲(chǔ)管理員每日檢查原料堆放、防火防潮設(shè)施、消防通道、電氣設(shè)備等，重點(diǎn)排查原料受潮變質(zhì)、堆放超高超重、消防設(shè)施失效等問(wèn)題；每月開(kāi)展1次倉(cāng)儲(chǔ)安全專項(xiàng)自查，針對(duì)原料存儲(chǔ)特性（如木漿易燃、化學(xué)助劑易泄漏）檢查存儲(chǔ)環(huán)境、防護(hù)措施，形成自查記錄，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門；配合公司級(jí)原料存儲(chǔ)安全專項(xiàng)檢查，提供庫(kù)存清單、存儲(chǔ)臺(tái)賬，協(xié)助檢查人員核查原料存儲(chǔ)合規(guī)性，落實(shí)隱患整改要求。第七條設(shè)備管理部門責(zé)任負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備（如叉車、起重機(jī)、壓力容器等）的定期檢查，制定設(shè)備檢查計(jì)劃，對(duì)普通生產(chǎn)設(shè)備每月檢查1次，特種設(shè)備每季度按國(guó)家規(guī)范要求開(kāi)展檢測(cè)；日常巡查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，每日至少2次，重點(diǎn)檢查設(shè)備潤(rùn)滑情況、零部件磨損、安全防護(hù)裝置（如急停按鈕、防護(hù)罩）有效性，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)報(bào)修；建立設(shè)備檢查檔案，記錄設(shè)備型號(hào)、檢查時(shí)間、故障情況、維修記錄等，確保設(shè)備安全運(yùn)行可追溯；配合公司級(jí)設(shè)備安全專項(xiàng)檢查，提供設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)資料，協(xié)助排查設(shè)備安全隱患，制定設(shè)備改造或更換方案。第八條行政辦公部門責(zé)任負(fù)責(zé)辦公區(qū)域、員工宿舍（如有）的日常自查工作，行政管理員每周檢查辦公用電、消防設(shè)施、應(yīng)急通道、環(huán)境衛(wèi)生等，重點(diǎn)排查私拉亂接電線、大功率電器違規(guī)使用、消防通道堵塞等問(wèn)題；每季度開(kāi)展1次辦公區(qū)域安全專項(xiàng)自查，針對(duì)用電安全、消防安全、應(yīng)急疏散等形成自查報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門；配合公司級(jí)辦公區(qū)域安全檢查，落實(shí)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改，如更換破損插座、清理通道雜物等。第九條員工責(zé)任員工在崗位工作中需開(kāi)展崗位自查，每日上崗前檢查本崗位使用的設(shè)備、工具、防護(hù)用品是否完好，作業(yè)環(huán)境是否存在安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或安全員報(bào)告；嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，不違規(guī)操作，發(fā)現(xiàn)他人違規(guī)作業(yè)時(shí)及時(shí)提醒或制止，必要時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告；配合各級(jí)安全檢查工作，如實(shí)反饋崗位安全情況，不隱瞞問(wèn)題，按要求參與隱患整改工作。第三章檢查類型與頻次第十條日常自查生產(chǎn)部門：車間安全員每日班前、班后各1次，檢查生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)流程、安全防護(hù)設(shè)施、員工操作規(guī)范等；倉(cāng)儲(chǔ)部門：倉(cāng)儲(chǔ)管理員每日1次，檢查原料/成品堆放、存儲(chǔ)環(huán)境、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等；設(shè)備管理部門：設(shè)備管理員每日至少2次，巡查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、特種設(shè)備安全狀況；行政辦公部門：行政管理員每周1次，檢查辦公區(qū)域用電、消防、應(yīng)急通道等；員工崗位自查：?jiǎn)T工每日上崗前1次，檢查崗位設(shè)備、工具、防護(hù)用品等。第十一條部門級(jí)專項(xiàng)檢查生產(chǎn)部門：每月1次，聚焦生產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如制漿、烘干、機(jī)械操作），檢查設(shè)備安全、操作規(guī)范、應(yīng)急措施等；倉(cāng)儲(chǔ)部門：每月1次，針對(duì)原料存儲(chǔ)安全，檢查存儲(chǔ)環(huán)境溫濕度、原料堆放合規(guī)性、防火防潮措施等；設(shè)備管理部門：每月1次，針對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，檢查設(shè)備潤(rùn)滑、零部件磨損、維修記錄等；行政辦公部門：每季度1次，針對(duì)辦公區(qū)域安全，檢查用電安全、消防安全、應(yīng)急疏散通道等；各部門專項(xiàng)檢查需形成書(shū)面報(bào)告，包含檢查時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改措施及完成時(shí)限，報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案。第十二條公司級(jí)檢查公司級(jí)季度檢查：安全生產(chǎn)管理部門牽頭，每季度第2個(gè)月組織1次，聯(lián)合生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備、行政等部門，檢查范圍覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域及辦公區(qū)域，重點(diǎn)排查重大安全隱患、各部門自查落實(shí)情況；公司級(jí)專項(xiàng)檢查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)或上級(jí)要求，安全生產(chǎn)管理部門組織專項(xiàng)檢查，如夏季防火防爆檢查、冬季防凍防滑檢查、節(jié)假日前安全檢查等，每年至少4次；公司級(jí)檢查需形成檢查總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司管理層審批后，下發(fā)各部門執(zhí)行整改。第四章檢查內(nèi)容第十三條生產(chǎn)區(qū)域檢查內(nèi)容設(shè)備安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行是否正常，有無(wú)異響、漏油、漏電情況；安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、防護(hù)欄、急停按鈕）是否齊全有效；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否按計(jì)劃執(zhí)行，維修記錄是否完整；操作規(guī)范：檢查員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，有無(wú)違規(guī)操作（如未佩戴防護(hù)用品、違規(guī)啟動(dòng)設(shè)備）；特種作業(yè)人員（如叉車司機(jī)、電工）是否持證上崗；作業(yè)環(huán)境：檢查生產(chǎn)車間通道是否暢通，有無(wú)雜物堆放；車間通風(fēng)、照明是否正常；粉塵、噪音是否符合國(guó)家職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)急疏散標(biāo)識(shí)是否清晰，疏散通道是否暢通；消防安全：檢查車間內(nèi)滅火器、消防栓是否完好，壓力是否正常；消防通道是否堵塞，消防標(biāo)識(shí)是否清晰；員工是否掌握滅火器使用方法。第十四條存儲(chǔ)區(qū)域檢查內(nèi)容原料/成品堆放：檢查原料（木漿、廢紙、化學(xué)助劑等）是否分類存放，有無(wú)混放導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)（如易燃原料與化學(xué)助劑混放）；堆放高度、重量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)超高超重導(dǎo)致坍塌風(fēng)險(xiǎn)；存儲(chǔ)環(huán)境：檢查倉(cāng)庫(kù)溫濕度是否符合原料存儲(chǔ)要求，防潮、防雨、通風(fēng)設(shè)施是否正常；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有無(wú)積水、異味，原料有無(wú)受潮、變質(zhì)、蟲(chóng)蛀；安全設(shè)施：檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅火器、消防栓、防火門是否完好；電氣設(shè)備（如照明、排風(fēng)扇）是否符合防爆要求，線路有無(wú)老化、破損；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否嚴(yán)禁吸煙，有無(wú)違規(guī)使用明火情況。第十五條辦公區(qū)域檢查內(nèi)容用電安全：檢查辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、空調(diào)）電源線、插座是否完好，有無(wú)私拉亂接電線；大功率電器是否違規(guī)使用；下班前是否關(guān)閉設(shè)備電源；消防安全：檢查辦公區(qū)域滅火器是否完好，消防通道是否堵塞；有無(wú)在辦公區(qū)域存放易燃易爆物品（如酒精、汽油）；環(huán)境安全：檢查辦公區(qū)域門窗是否完好，有無(wú)安全隱患；應(yīng)急疏散標(biāo)識(shí)是否清晰，員工是否了解應(yīng)急疏散路線。第十六條特種設(shè)備與電氣設(shè)備檢查內(nèi)容特種設(shè)備：檢查叉車、起重機(jī)、壓力容器等特種設(shè)備是否按國(guó)家規(guī)范定期檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告是否在有效期內(nèi)；設(shè)備運(yùn)行是否正常，安全附件（如壓力表、安全閥）是否完好；操作人員是否持證上崗，操作記錄是否完整；電氣設(shè)備：檢查配電箱、配電柜是否完好，有無(wú)破損、進(jìn)水；線路敷設(shè)是否規(guī)范，有無(wú)老化、裸露；接地裝置是否有效，漏電保護(hù)裝置是否正常；臨時(shí)用電線路是否合規(guī)，有無(wú)違規(guī)接線。第五章隱患整改與閉環(huán)管理第十七條隱患分級(jí)根據(jù)隱患可能造成的危害程度，將安全隱患分為三級(jí)：一般隱患：危害程度較低，整改難度小，部門可在3日內(nèi)自行整改的隱患（如設(shè)備防護(hù)罩松動(dòng)、辦公區(qū)域插座破損）；較大隱患：危害程度中等，需多部門協(xié)調(diào)或投入一定資源，在7日內(nèi)整改的隱患（如生產(chǎn)設(shè)備零部件磨損、倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施失效）；重大隱患：危害程度高，可能引發(fā)安全事故，需公司統(tǒng)籌規(guī)劃，投入較大資源，在15日內(nèi)整改的隱患（如特種設(shè)備故障、生產(chǎn)車間粉塵超標(biāo)）。第十八條整改流程隱患發(fā)現(xiàn)：檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，當(dāng)場(chǎng)向責(zé)任部門告知，填寫(xiě)《安全隱患整改通知書(shū)》，注明隱患內(nèi)容、隱患級(jí)別、整改要求及完成時(shí)限；整改落實(shí)：責(zé)任部門接到《安全隱患整改通知書(shū)》后，立即制定整改方案，明確整改責(zé)任人，按要求推進(jìn)整改；整改過(guò)程中需采取臨時(shí)防護(hù)措施，防止隱患引發(fā)事故；整改驗(yàn)收：整改完成后，責(zé)任部門向安全生產(chǎn)管理部門提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)，安全生產(chǎn)管理部門組織檢查人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，在《安全隱患整改通知書(shū)》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至合格；重大隱患處理：發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，檢查人員立即要求責(zé)任部門停止相關(guān)作業(yè)，疏散人員，公司管理層組織專題會(huì)議研究整改方案，落實(shí)整改資源，整改完成后需邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)（如有）參與驗(yàn)收，確保隱患徹底消除。第十九條閉環(huán)管理安全生產(chǎn)管理部門建立《安全隱患整改臺(tái)賬》，記錄隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、級(jí)別、整改責(zé)任人、整改措施、完成時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等，確保每一項(xiàng)隱患都有跟蹤記錄；對(duì)逾期未整改或整改不合格的部門，安全生產(chǎn)管理部門下達(dá)《整改督辦單》，并約談部門負(fù)責(zé)人；仍不整改的，按公司考核制度對(duì)責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰；每月匯總隱患整改情況，在公司安全生產(chǎn)會(huì)議上通報(bào)，分析未整改原因，提出改進(jìn)措施，確保隱患整改形成閉環(huán)。第六章監(jiān)督與考核第二十條監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理部門每月抽查各部門自查記錄，檢查自查是否全面、真實(shí)，對(duì)自查流于形式的部門，責(zé)令重新自查，并通報(bào)批評(píng)；公司管理層每季度聽(tīng)取安全生產(chǎn)定期檢查工作匯報(bào)，檢查隱患整改落實(shí)情況，對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行督辦；鼓勵(lì)員工監(jiān)督安全生產(chǎn)檢查工作，對(duì)檢查不到位、隱患隱瞞不報(bào)的情況，可向安全生產(chǎn)管理部門或公司管理層舉報(bào)，經(jīng)查實(shí)后給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。第二十一條考核獎(jiǎng)懲對(duì)在安全生產(chǎn)定期檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人（如自查認(rèn)真、隱患整改及時(shí)、舉報(bào)重大隱患），公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)），獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果納入年度績(jī)效考核；對(duì)違反本制度的部門和個(gè)人，按以下規(guī)定處罰：（1）未按要求開(kāi)展自查或自查記錄不完整的，對(duì)責(zé)任部門罰款500元，對(duì)責(zé)任人罰款200元；（2）接到隱患整改通知后，逾期未整改或整改不合格的，對(duì)責(zé)任部門按隱患級(jí)別罰款（一般隱患1000元、較大隱患2000元、重大隱患5000