2026年飲料制造公司隱患排查治理閉環(huán)管理制度第一章總則第一條制度目的為建立公司安全生產隱患排查、登記、整改、驗收、銷號的全流程閉環(huán)管理機制，及時消除生產經營中的安全隱患，防范生產安全事故發(fā)生，保障員工人身安全與公司財產安全，確保生產經營活動有序開展，依據相關法律法規(guī)制定本制度。第二條制定依據本制度根據《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《工貿企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系建設指南》及公司《安全生產管理制度》《安全事故報告調查管理制度》等法律法規(guī)與內部規(guī)定制定。第三條適用范圍本制度適用于公司所有生產經營場所（含灌裝車間、調配車間、倉儲區(qū)域、鍋爐房、污水處理站、危化品倉庫等）及所有涉及安全生產的部門與人員，包括生產部門、設備管理部門、安全管理部門（以下簡稱“安全部”）、行政部門、采購部門，以及負責隱患排查、整改、驗收的相關崗位人員。適用于各類安全生產隱患（如設備故障、消防隱患、操作違規(guī)、環(huán)境風險等）的排查與治理工作。第四條隱患定義與分類隱患定義：指在生產經營過程中，可能導致人身傷亡、財產損失或環(huán)境破壞的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷及環(huán)境因素風險。隱患分類：按危害程度分為一般隱患與重大隱患。一般隱患指危害程度較低、整改難度較小，單個部門可在7日內整改完成的隱患（如設備防護欄松動、消防器材過期、操作人員未按規(guī)定佩戴安全帽）；重大隱患指危害程度高、整改難度大，需多部門協同或投入較大資源，整改時間超過7日的隱患（如灌裝機核心部件故障、?；穫}庫通風系統失效、電氣線路大面積老化）。第五條管理原則全員參與：建立“公司-部門-崗位”三級排查體系，明確各層級排查責任，鼓勵員工主動報告隱患。閉環(huán)管理：對排查發(fā)現的隱患，從登記、整改、驗收至銷號全程跟蹤，確保隱患100%整改到位，無遺漏、無拖延。分級管控：一般隱患由部門自行整改，重大隱患由公司統籌協調整改，分級明確整改責任與時限。預防為主：結合行業(yè)事故案例與公司生產特點，定期開展針對性排查，從源頭防范隱患產生。第二章隱患排查管理第六條排查方式與頻次公司采用日常排查、專項排查、季節(jié)性排查、年度排查四種方式開展隱患排查：日常排查：崗位操作人員每日上崗前、作業(yè)中、下崗后對本崗位設備、環(huán)境、操作規(guī)范進行排查（如檢查設備運行狀態(tài)、安全防護設施是否完好、作業(yè)區(qū)域是否有雜物堆積），發(fā)現隱患立即報告部門負責人；部門負責人每日對本部門排查情況進行抽查，填寫《日常隱患排查記錄》。專項排查：安全部每季度針對特定領域（如設備安全、消防安全、?；饭芾怼⒂邢蘅臻g作業(yè)）開展專項排查，如每季度第1個月排查消防設施，第2個月排查電氣設備，第3個月排查?；穬Υ媸褂?，形成《專項隱患排查報告》。季節(jié)性排查：根據季節(jié)特點，在雨季來臨前（每年5月）排查防汛、防觸電隱患，冬季來臨前（每年11月）排查防凍、防火隱患，由安全部牽頭，聯合生產、設備部門開展，填寫《季節(jié)性隱患排查記錄》。年度排查：每年12月，由公司安全生產負責人牽頭，組織安全部、生產部、設備部等部門開展年度全面隱患排查，覆蓋所有生產經營區(qū)域與環(huán)節(jié)，形成《年度隱患排查總報告》，作為下年度安全工作規(guī)劃依據。第七條排查責任分工崗位層：操作人員負責本崗位設備、操作行為、周邊環(huán)境的日常排查，發(fā)現隱患立即向部門負責人報告，無法現場處理的需做好警示標識，防止他人誤觸。部門層：部門負責人負責組織本部門日常排查與隱患整改，每周匯總本部門排查情況，向安全部提交《部門隱患排查周報》；對本部門無法整改的重大隱患，3日內書面上報安全部。公司層：安全部負責統籌各類排查工作，制定排查計劃與標準，指導部門開展排查；對專項、季節(jié)性、年度排查中發(fā)現的隱患進行匯總登記，跟蹤重大隱患整改；每月組織一次排查工作抽查，確保排查質量。第八條隱患報告與登記隱患報告：員工發(fā)現隱患可通過三種方式報告：向直接上級口頭報告、填寫《隱患報告單》提交部門負責人、通過公司內部安全管理平臺線上提交。報告內容需包含隱患地點（如灌裝車間2號灌裝機旁）、隱患描述（如“灌裝機防護欄螺絲缺失2顆，存在人員肢體卷入風險”）、建議整改措施（如“立即更換螺絲并加固防護欄”）、報告人姓名與聯系方式。隱患登記：安全部收到隱患報告后，1個工作日內對隱患進行核實，確認隱患類型（一般/重大）、危害程度，錄入《公司隱患管理臺賬》，臺賬內容包括隱患編號、發(fā)現時間、地點、描述、類型、責任部門、整改責任人、整改時限。一般隱患由責任部門自行登記整改，重大隱患需在臺賬中重點標注，由安全部跟蹤。第三章隱患整改管理第九條一般隱患整改流程一般隱患按以下流程整改，確保7日內完成：整改方案制定：部門負責人在收到隱患報告后24小時內，組織相關人員制定整改方案，明確整改措施（如“更換過期的滅火器，重新張貼消防器材檢查標簽”）、整改責任人（如設備維修員、安全員）、整改時限（不超過7日），填寫《一般隱患整改計劃表》。整改實施：整改責任人按方案推進整改，整改過程中需采取臨時防護措施（如對松動的防護欄設置警示帶，禁止人員靠近），避免隱患引發(fā)事故；整改期間每日向部門負責人匯報進度，部門負責人跟蹤整改情況，確保按時完成。整改驗收：整改完成后，整改責任人向部門負責人申請驗收，部門負責人1個工作日內現場驗收，確認隱患已消除（如檢查滅火器是否更換為合格產品、防護欄是否牢固），驗收合格后在《一般隱患整改驗收單》上簽字，完成整改；驗收不合格的，責令整改責任人重新整改，直至合格。第十條重大隱患整改流程重大隱患按以下流程整改，確保整改過程可控、可追溯：整改方案審批：安全部收到重大隱患報告后，3個工作日內組織生產、設備、財務等相關部門召開整改協調會，制定整改方案，明確整改措施（如“更換灌裝機老化的傳動齒輪，同步檢修設備控制系統”）、責任部門（如設備部負責維修，生產部負責協調停產時間）、整改時限（根據實際情況確定，最長不超過30日）、所需資源（如資金、備件、人員），形成《重大隱患整改方案》，報公司安全生產負責人審批，審批通過后實施。整改實施與監(jiān)控：責任部門按方案推進整改，整改期間每日向安全部提交《重大隱患整改日報》，匯報進度；安全部每周現場檢查整改情況，對整改過程中的安全風險進行管控（如停產整改時設置警戒區(qū)域，維修作業(yè)時落實監(jiān)護措施），若整改過程中發(fā)現新問題，及時調整方案并報安全生產負責人審批。整改驗收與評估：整改完成后，責任部門向安全部申請驗收，安全部組織相關部門（如生產部、設備部、技術部）開展聯合驗收，現場核查隱患是否消除（如測試灌裝機運行參數是否正常、?；穫}庫通風系統是否恢復有效），必要時邀請外部專家參與驗收；驗收合格后，形成《重大隱患整改驗收報告》，報公司安全生產負責人簽字確認；驗收不合格的，責令責任部門重新制定整改方案，限期整改。第十一條整改延期管理因特殊原因（如備件采購周期長、外部協作單位延遲）需延期整改的，責任部門需在原整改時限到期前2個工作日，向安全部提交《隱患整改延期申請》，說明延期原因、新的整改時限（一般隱患延期不超過3日，重大隱患延期不超過7日），經安全部審核、安全生產負責人審批后方可延期。未經審批擅自延期的，視為未按時整改，追究責任部門負責人責任。第四章隱患驗收與銷號第十二條隱患驗收標準隱患驗收需遵循以下標準，確保整改到位：設備類隱患：設備運行參數符合安全標準（如灌裝機轉速、溫度在規(guī)定范圍），安全防護設施完好（如防護欄牢固、急停按鈕有效），設備維修記錄完整。消防類隱患：消防器材在有效期內，壓力正常，擺放位置明顯且無遮擋；消防通道暢通，寬度不小于1.2米；應急照明、疏散指示標志正常工作。操作類隱患：操作人員按規(guī)定佩戴勞動防護用品（如安全帽、防化手套、護目鏡），嚴格遵守安全操作規(guī)程，無違規(guī)操作行為。?；奉愲[患：危化品儲存符合“酸堿分開、遠離火源”要求，容器標識清晰，通風、溫濕度控制符合標準；使用過程中防護措施到位，廢棄液按規(guī)定收集處置。環(huán)境類隱患：作業(yè)區(qū)域無雜物堆積，地面無積水、油污；有限空間作業(yè)審批手續(xù)齊全，檢測、通風、監(jiān)護措施落實到位。第十三條隱患銷號隱患驗收合格后，按以下流程銷號：一般隱患：部門負責人將《一般隱患整改驗收單》提交安全部，安全部核對《公司隱患管理臺賬》，確認隱患信息與整改情況一致后，在臺賬中標記“已銷號”，留存驗收單歸檔。重大隱患：安全部將《重大隱患整改驗收報告》報安全生產負責人簽字后，在《公司隱患管理臺賬》中標記“已銷號”，同時將整改方案、驗收報告、過程記錄整理歸檔，形成《重大隱患整改檔案》，保存期限不少于3年。第十四條未整改隱患處理對逾期未整改或整改不合格的隱患，按以下方式處理：一般隱患：安全部向責任部門下達《隱患整改督辦通知書》，責令3日內整改完成；仍未整改的，扣減部門當月績效獎金的5%，并對部門負責人進行約談。重大隱患：立即停止隱患涉及區(qū)域的生產作業(yè)（如停用故障灌裝機、封閉?；穫}庫），由安全生產負責人組織專題會議督促整改；逾期未整改的，扣減責任部門當月績效獎金的10%，追究部門負責人與整改責任人責任，情節(jié)嚴重的調離崗位。第五章隱患檔案與培訓第十五條隱患檔案管理安全部負責建立隱患管理檔案，分類保存以下資料：排查記錄類：日常、專項、季節(jié)性、年度排查記錄與報告，員工提交的《隱患報告單》。整改管理類：一般隱患整改計劃表、驗收單，重大隱患整改方案、驗收報告、延期申請。銷號臺賬類：《公司隱患管理臺賬》（含電子版與紙質版），重大隱患整改檔案。檔案采用“紙質+電子”雙重存檔，紙質檔案由安全部專人保管，電子檔案定期備份（每月至少1次），一般隱患檔案保存期限不少于1年，重大隱患檔案保存期限不少于3年。檔案借閱需履行審批手續(xù)，填寫《隱患檔案借閱登記本》，嚴禁擅自涂改、復制檔案內容。第十六條培訓與宣傳培訓：行政部門每年組織不少于2次隱患排查治理培訓，培訓對象覆蓋所有員工，內容包括隱患識別方法（如如何判斷設備異常、操作違規(guī)）、隱患報告流程、整改配合要求，結合公司已整改的隱患案例（如“灌裝機防護欄松動整改案例”“?；穫}庫通風故障處理案例”）進行實操講解，培訓后開展考核，考核不合格者需重新培訓，直至合格。宣傳：通過公司公告欄、內部微信群、班前會等渠道，每月宣傳隱患排查治理知識（如“隱患識別小技巧”“員工發(fā)現隱患獎勵辦法”），鼓勵員工主動參與排查；對及時報告重大隱患的員工，給予200-500元現金獎勵，并在公司內部通報表揚，營造“人人查隱患、人人管安全”的氛圍。第六章監(jiān)督與考核第十七條監(jiān)督檢查安全部每月對各部門隱患排查治理情況開展監(jiān)督檢查，檢查內容包括：排查頻次是否達標（如崗位操作人員是否每日排查、部門是否每周匯總）。隱患登記是否完整（是否所有排查發(fā)現的隱患均錄入臺賬，無遺漏）。整改是否及時（一般隱患是否7日內整改、重大隱患是否按審批時限整改）。驗收是否規(guī)范（驗收標準是否符合要求，驗收記錄是否完整）。檢查中發(fā)現問題的，向相關部門下達《監(jiān)督檢查整改通知書》，明確整改要求與時限，整改完成后組織復核；對多次檢查仍存在問題的部門，約談部門負責人，限期整改。第十八條考核與獎懲將隱患排查治理納入部門與個人年度安全生產考核，考核結果與績效、評優(yōu)掛鉤：部門考核：年度內一般隱患整改率100%、重大隱患整改率100%，且未因隱患導致安全事故的部門，評為“隱患治理優(yōu)秀部門”，給予部門績效獎金上浮8%-12%的獎勵；一般隱患整改率低于90%或重大隱患整改逾期超過2次的部門，扣減年度績效獎金的5%-8%，部門負責