原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任第第頁ISO9001-2026質(zhì)量管理體系管理評審計劃管理評審報告及各部門管理評審資料編制審核確認(rèn)日期2026.05.10原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任2026年ISO9001-2026質(zhì)量管理體系管理評審計劃評審目的對ISO9001-2026質(zhì)量管理體系的適宜充分有效性評價，與公司得戰(zhàn)略方向保持一致日期編制評審參加人員：總經(jīng)理，各副總、管代，各部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人計劃評審時間：2026年05月10日14：30-16：30審核批準(zhǔn)評審內(nèi)容管理評審輸入：原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任以往管理評審所采取措施的狀況。2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外部和內(nèi)部問題的變化。原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究3.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方的需求和期望的變化。4.不符合和糾正措施得績效信息。5.監(jiān)視和測量結(jié)果。6.審核結(jié)果，客戶驗廠的結(jié)果。7.顧客滿意和來自相關(guān)方的反饋。8.質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。9過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。10.外部提供方的績效。11.改進的機會產(chǎn)品性能及一致性的情況；產(chǎn)品安全及風(fēng)險評估的情況。12.資源的充分性。13.為應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性。14產(chǎn)品性能及一致性的情況；產(chǎn)品安全及風(fēng)險評估的情況等各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1.管理者代表收集內(nèi)審結(jié)果，糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況文件，持續(xù)改進措施的執(zhí)行情況，產(chǎn)品過程的業(yè)績，客戶投訴以及客戶反饋的資料，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品安全目標(biāo)，過往ISO及客戶驗廠的結(jié)果，產(chǎn)品性能及一致性執(zhí)行情況，產(chǎn)品安全及風(fēng)險評估的情況資源需求情況，管理體系運行績效情況，管理體系及各部門風(fēng)險與機遇識別應(yīng)對情況等2.總經(jīng)理主持會議3.管理評審會議內(nèi)容要保持記錄，各部門經(jīng)理及各車間主管請準(zhǔn)時參加發(fā)送：業(yè)務(wù)、采購、生產(chǎn)、管代、技術(shù)、品管、財務(wù)、行政、副總、總經(jīng)理表格編號：Q3-HR-012A/22026年ISO9001-2026質(zhì)量管理體系管理評審會議記錄1.公司質(zhì)量管理體系總體運行總結(jié)報告一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況1、依據(jù)ISO9001-2026標(biāo)準(zhǔn)要求，公司于2026年建立新版質(zhì)量管理體系，按照公司的質(zhì)量方針和戰(zhàn)略方針，對各過程及相互作用，系統(tǒng)地進行了規(guī)定和管理，制定了公司的質(zhì)量手冊，通過采用PDCA循環(huán)、烏龜圖以及考慮了基于風(fēng)險的思維對體系過程進行管理。2、制定有質(zhì)量方針；通過質(zhì)量手冊頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進行傳達；以有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹。3、制定有質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)；通過質(zhì)量手冊頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進行傳達；以有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹；通過定期統(tǒng)計、匯總等方式進行考核。二、組織環(huán)境、相關(guān)方期望和需求、風(fēng)險和機遇的識別、評審和措施的確定1、公司于2026年組織了各部門對公司組織環(huán)境（內(nèi)外部因素）、相關(guān)方期望和需求、風(fēng)險和機遇進行識別、評審和確定相關(guān)的應(yīng)對措施和方案。2、確定的應(yīng)對措施和方案基本可行。三、內(nèi)部審核結(jié)果1、公司于2026.4.27～4.28進行了內(nèi)部審核。2、3、不符合及糾正措施實施情況：審核過程，發(fā)現(xiàn)三個不符合，分布于生產(chǎn)、采購部和銷售部，對發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門采取了原因分析，并采取了相應(yīng)的改進措施；改進措施得到了內(nèi)審員的跟蹤驗證，驗證結(jié)果有效，可以關(guān)閉。四、上年度管理評審2025度管理評審未提出資源需求和改進事項。五、改進原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任由于公司新質(zhì)量管理體系初建立，有很多不足之處，需要各相關(guān)部門予以配合，加以改進，如加大力度，增強公司各層次人員的質(zhì)量和服務(wù)意識；應(yīng)對風(fēng)險和機遇的識別有待加強。報告人：日期：2.銷售部質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告一、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況1、2025，1--12月份無客戶投訴。2、客戶滿意度：98.9%（≥98%）。二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、與顧客有關(guān)的過程控制2025年共接合同訂單63份，在簽訂合同前，針對客戶的不同要求，對其中所有訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、交付情況、運輸方式、價格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進行100%評審、溝通，合同履行率為100%。2、服務(wù)提供控制銷售部緊緊圍繞著讓客戶滿意這一目標(biāo)，急顧客之所急，想客戶之所想，主要做到：a.原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任b.負(fù)責(zé)及時組織新版產(chǎn)品的合同評審。c.及時負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理客訴、反饋和各類來電/來訪詢問事項，做好有關(guān)服務(wù)工作并做記錄。d.建立健全客戶檔案，了解市場產(chǎn)品信息傾向，隨時做好銷售準(zhǔn)備。e.派駐銷售人員至客戶，及時掌握產(chǎn)品在使用過程中的變化動態(tài)和顧客需求。f.根據(jù)銷售部人員的回訪服務(wù)計劃的安排，對所有客戶進行了回訪。在回訪中，對顧客所提出的問題（質(zhì)量、交期、價格）等進行了充分明確和回復(fù)，顧客對公司的服務(wù)均給予了較高的評價。三、顧客滿意及相關(guān)方反饋2026.4月通過分發(fā)顧客滿意度調(diào)查表（發(fā)放22份，回收22份）進行了顧客滿意測量，從調(diào)查結(jié)果看，顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意率評價為98.9%（詳見顧客滿意度調(diào)查報告），達成目標(biāo)的要求；今年暫未接到客戶方的投訴。四、風(fēng)險及應(yīng)對措施1、風(fēng)險a.報價及項目確定——產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查判斷失誤——提供成本和利潤指標(biāo)信息不夠。b.合同評審——客戶要求沒有準(zhǔn)確識別和評價；——未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同?！蛻粲唵?、要求發(fā)生變化（增加或減少時）未及時評價。c.產(chǎn)品交付——不能按時交付產(chǎn)品。2、應(yīng)對措施a.報價及項目確定——市場銷售負(fù)責(zé)產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險評估等工作；——總經(jīng)理負(fù)責(zé)對可行性評審報告的審批。b.合同評審——對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；——在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。c.產(chǎn)品交付——生產(chǎn)計劃管制；及時與客人、物流溝通，確保按客人要求時間到貨。資源需求無六、改進無報告人：日期：3.采購部質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況（目標(biāo)≥90%）從上表可知，2025.1-12月份供貨及時率100%，今年通過：根據(jù)銷售預(yù)測、生產(chǎn)安排做好采購計劃；做好安全庫存；簽訂采購合同時，明確交貨期；時時與供應(yīng)商進行溝通，及時跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進度、物流運輸情況；供貨市場信息的收集與反饋等方式進行控制，確保供貨及時。二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、抓好日常的采購工作，建立健全的采購制度，嚴(yán)格按照規(guī)定進行采購，與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，并對采購訂單進行有效跟蹤，如期完成采購任務(wù)。2、嚴(yán)格按照供應(yīng)商管理程序?qū)π吕瞎?yīng)商進行調(diào)查，每年10月對當(dāng)年度的供應(yīng)商供應(yīng)情況進行評價，確定年度合格供應(yīng)商名錄。3、每月對供應(yīng)商交貨及時率進行統(tǒng)計分析。4、2025.1～12月使用過程中原輔材料異常共32起，已書面向供應(yīng)商反饋，并進行退貨、賠償?shù)忍幚怼Ｈ?、風(fēng)險及應(yīng)對措施1、風(fēng)險a.供應(yīng)商沒有選擇和評價的標(biāo)準(zhǔn)，采購成本偏高；b.供應(yīng)商不能及時供貨；c.供應(yīng)商交貨品質(zhì)不良多發(fā)。2、應(yīng)對措施a.在《供應(yīng)商管理程序》中明確供應(yīng)商選擇和評價的標(biāo)準(zhǔn)，明確對供應(yīng)商控制的類型和管理的方法；b.在c.供應(yīng)商應(yīng)急計劃管理。四、資源需求無五、改進無報告人：日期：4.人力行政部質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告一、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況1、人員流失率（2025.1～12月）：6.58%（目標(biāo)：≤10%）2、特定人員檢定率：100%二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、人員配置：通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場等招聘方式，完成各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置，并優(yōu)化人力資源，確保公司各部門各層次的人員滿足公司生產(chǎn)及管理活動需求。2、人員培訓(xùn)：為了保證公司人員能力的持續(xù)滿足，根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，制定有年度培訓(xùn)計劃，組織實施公司全員培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系等知識培訓(xùn)，并采取考核和效果評價的方式，確保培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)實施率100%。3、意識：通過宣傳、培訓(xùn)等方式，將與產(chǎn)品符合性的相關(guān)意識傳遞至相關(guān)人員。4、定期組織員工進行健康體檢，各部門覆蓋率為100%。三、風(fēng)險及應(yīng)對措施1、風(fēng)險a.如未能及時辦理社會保險，將可能導(dǎo)致員工無法享受醫(yī)療報銷、工傷待遇、失業(yè)金、生育報銷等，給公司用工管理帶來麻煩。b.合算工資時因為認(rèn)為操作錯誤給公司、個人帶來損失。c.人員不足，員工流失。d.能力不足。2、應(yīng)對措施a.每月20號之前將新入職員工的個人資料錄入社保網(wǎng)站，目前員工五險覆蓋率100%。b.每月工資計算完成后多次核查，目前員工社保、工資計算失誤率0。c.建立員工崗位任職要求。d.采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。四、資源需求無五、改進無報告人：日期：5.倉儲部質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況達成目標(biāo)二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、“先進先出”管理，嚴(yán)格按照倉庫儲存管理規(guī)定進行物料進出的管控，對每一批原來、成品的出入庫信息登記在賬面上，賬目內(nèi)容包括進出日期、客戶名稱、規(guī)格、數(shù)量結(jié)存、批次等內(nèi)容。2、來料管理，根據(jù)進料管理規(guī)定，接收物料時核對好訂單號、物料編號、數(shù)量，核對準(zhǔn)確后打印物料入庫單向品管部報檢，入庫。3、出貨管理，根據(jù)銷售部的出庫單打印送貨單，給予出貨。4、產(chǎn)品防護，后按“先進先出”的原則合理分類放置，放置時下重上輕，過重物料不得超過2米，為防止物料倒跨，采用纏繞膜捆綁等方式加固；對倉庫保持干燥、通風(fēng)，并做好防曬、防雨等措施；對溫濕度有要求的，配備相應(yīng)的防護設(shè)施，并實行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，于每天上、下午由專人對溫濕度進行點檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時改善；為防塵，所有物料保留外包裝并不定期進行清潔。5、物料能按規(guī)定的時間進行盤點，以此保證賬物的一致性。三、風(fēng)險及應(yīng)對措施項目內(nèi)容風(fēng)險應(yīng)對措施倉庫管理收錯貨（入倉數(shù)量及產(chǎn)品與要求不符）；未經(jīng)品管部檢查合格已入倉；貨品防護不到位；未實行先進先出管理；發(fā)生工傷、火災(zāi)等搬運不當(dāng)導(dǎo)致貨物受損；發(fā)錯貨；出入庫臺賬錯誤；產(chǎn)品標(biāo)識不明確。在《倉儲管理程序》明確收貨的方法；驗收合格后入庫；嚴(yán)格按先進先出原則出入庫；叉車作業(yè)資格取得，應(yīng)急計劃策劃及運行；在《倉儲管理程序》明確領(lǐng)料單雙重確認(rèn)；使用ERP系統(tǒng)管理、賬本管理，定期盤點；按產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理程序執(zhí)行。產(chǎn)品交付出錯貨；產(chǎn)品防護不足，運輸途中受損；交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。按《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行產(chǎn)品放行；銷售、倉庫出貨信息核查；產(chǎn)品搬運控制；產(chǎn)品采用纏繞膜包裝固定；物流運輸合同明確要求；出貨前的品質(zhì)檢驗。四、資源需求MRP系統(tǒng)五、改進無報告人：日期：6.技術(shù)部質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告一、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況達成二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、在設(shè)備運行管理方面，能認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備點檢制度，設(shè)備操作人員每班點檢，設(shè)備維護人員每周巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并維修設(shè)備缺陷隱患，對大的缺陷項目按計劃檢修，使設(shè)備保持完好運行狀況。2、嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)（維護）和定期保養(yǎng)（維修）制度。日常保養(yǎng)：操作者每天進行保養(yǎng)，包括班前的巡回檢查；班中責(zé)任制，注意設(shè)備運轉(zhuǎn)、油標(biāo)油位、溫度、儀表壓力、指示信號、保險裝置等是否正常；班后、周末、節(jié)日前的大清掃、擦洗。發(fā)現(xiàn)隱患，及時排除；發(fā)現(xiàn)大問題，找維修人員處理。定期保養(yǎng)：設(shè)備管理員每月進行保養(yǎng)。定期保養(yǎng)完后，由生產(chǎn)部進行驗收，填寫好保養(yǎng)記錄。確保設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤滑、安全、經(jīng)濟運行。3、設(shè)備維護管理預(yù)防性維護：編制年度檢修計劃，根據(jù)計劃做成了閱讀檢修計劃和檢修記錄，分發(fā)給維修人員進行實施。關(guān)鍵設(shè)備：對關(guān)鍵設(shè)備備品備件進行評估，積極協(xié)調(diào)關(guān)鍵設(shè)備備件的儲備，確保設(shè)備正常運行，保證生產(chǎn)任務(wù)按時完成。4、特種設(shè)備指行車、叉車、電梯等設(shè)備，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進行使用和管理，定期年檢，發(fā)現(xiàn)隱患，必須更換或立即進行處理.5、加強設(shè)備潤滑管理，建立并嚴(yán)格執(zhí)行潤滑“五定”即定人、定質(zhì)、定點、定量、定期制度，做好記錄。三、風(fēng)險及應(yīng)對措施1、風(fēng)險a.設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)計劃達成；b.備件損壞，無法順利生產(chǎn)。c.特種設(shè)備未定期檢定；2、應(yīng)對措施a.建立日常保養(yǎng)制度，制定保養(yǎng)計劃；b.建立易損件備品備件清單；c.特種設(shè)備定期備案和檢定。四、資源需求無五改進無報告人：日期：7.生產(chǎn)部/車間質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告一、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況達成二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、設(shè)備管理：嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的設(shè)備管理制度，按計劃要求進行設(shè)備日常維護和定期保養(yǎng)；設(shè)備能力能持續(xù)滿足生產(chǎn)需求。2、生產(chǎn)過程控制：嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的生產(chǎn)工藝要求，按生產(chǎn)計劃單要求，及時、合理安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時、按質(zhì)完成，做好產(chǎn)品的標(biāo)識和防護要求，保證產(chǎn)品符合要求。3、不符合品控制：對生產(chǎn)過程中的不合格品,已按要求進行了處理并做了糾正措施。4、特殊過程：按要求每季度對印刷在保質(zhì)期內(nèi)是否變色及復(fù)合在保質(zhì)期內(nèi)是否有復(fù)合不牢現(xiàn)象進行驗證。三、風(fēng)險及應(yīng)對措施項目內(nèi)容風(fēng)險應(yīng)對措施生產(chǎn)計劃計劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時完成計劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。合理計算公司的實際產(chǎn)能；依據(jù)產(chǎn)品特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃生產(chǎn)過程領(lǐng)錯料；設(shè)備異常沒有及時發(fā)現(xiàn)；作業(yè)者不知道作業(yè)方法或不遵守作業(yè)方法；關(guān)鍵控制點管控缺失；不良品多發(fā)，品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識不清楚，混料或漏工序發(fā)生；不良品流出，客戶投訴發(fā)生；緊急情況下生產(chǎn)停止；作業(yè)環(huán)境沒有進行管理，產(chǎn)品劣質(zhì)化加速。生產(chǎn)前原材料點檢確認(rèn)；生產(chǎn)前設(shè)備日常點檢進行；作業(yè)者培訓(xùn)并進行資格認(rèn)定；首件檢驗；生產(chǎn)過程中車間自檢，品管抽檢；在線監(jiān)測系統(tǒng)；成品檢驗；首件檢查，及時發(fā)現(xiàn)不良，生產(chǎn)停止進行改善，設(shè)定不良率目標(biāo)進行管理；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識方法在《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序》中明確；不良發(fā)生時，按規(guī)定進行隔離和處置，按《不合格管理程序》進行管理；制定應(yīng)爭計劃；明確作業(yè)環(huán)境管理的內(nèi)容的要求。四、資源需求無五、改進無報告人：日期：品管部質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告一、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況達成二、過程績效（監(jiān)視和測量）及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、檢驗控制a.來料檢驗月份項目1月2月3月4月5月6月7月原紙來料批次合格批次聚乙烯來料批次合格批次鋁箔來料批次合格批次油墨來料批次合格批次溶劑來料批次合格批次熱封條來料批次合格批次棧板來料批次合格批次紙芯來料批次合格批次2025.1～12月份生產(chǎn)267批次，共發(fā)現(xiàn)原輔料異常32批次，已向供應(yīng)商開具書面異常反饋單，進行退貨、索賠等。從下表可知，今后要加強原紙?zhí)子〔粶?zhǔn)、鋁箔皺褶的監(jiān)控，從源頭控制產(chǎn)品的質(zhì)量，避免或加少公司的損失，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。b.過程檢驗序號過程名稱次數(shù)異常反饋1234c.成品檢驗（客戶投訴0次，客戶反饋4次）月份項目1月2月3月4月5月6月7月出貨批次221269282237合格批次221269282237客訴批0000000合格率100%100%100%100%100%100%100%客戶反饋：已進行原因分析，采取糾正措施。d.不合格控制對工序檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時處理，堅決不讓不合格品留入下道工序，從而避免返工浪費和質(zhì)量損失。對狀態(tài)不明的待判定在制品、成品都一律進行標(biāo)識，避免誤用。同時，不僅對不合格品，車間質(zhì)檢員定期在工序巡檢，對違反操作規(guī)程，不符合工藝要求的現(xiàn)象也及時提出糾正，確保了生產(chǎn)的一致性。對重復(fù)發(fā)生的或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，均開出“不合格品報告”或質(zhì)量整改通知單，要求采取糾正措施。2、監(jiān)測裝置的控制：公司的監(jiān)測裝置按標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定的時間間隔或使用前進行檢定和校準(zhǔn)，編制有量具臺帳，作有校準(zhǔn)記錄。截至5月份，計量設(shè)備共檢定/校準(zhǔn)86次，檢定/校準(zhǔn)結(jié)果“合格”，確保檢驗工作的有效性。3、文件管理：按文件和記錄控制相關(guān)要求進行管理，基本符合要求。4、糾正和預(yù)防措施：對生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，我們進行原因分析并采取糾正措施，對一些經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量通病我們進行了識別，進行了原因分析，制定了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施對策。三、風(fēng)險及應(yīng)對措施項目內(nèi)容風(fēng)險應(yīng)對措施監(jiān)視和測量設(shè)備沒有按策劃的周期進行計量；計量的結(jié)果沒有確認(rèn)和進行有效管理，計量過期發(fā)生；計量不合格發(fā)生時沒有評估對以往測量結(jié)果的影響；計量人員沒有計量的資格或能力；計量器沒有進行維護，導(dǎo)致故障發(fā)生或使用壽命低減。制定年度量具檢定/校準(zhǔn)臺賬，計劃進行管理；對檢定/校準(zhǔn)報告進行確認(rèn)并使用合格標(biāo)簽管理；不合格發(fā)生時，對以往的測量結(jié)果影響進行評價；人員資格取得；日常點檢。產(chǎn)品交付未完全策劃的安排及無相關(guān)授權(quán)進行產(chǎn)品放行；交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。按《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行產(chǎn)品放行；生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制；成品的品質(zhì)檢驗；出貨前的品質(zhì)檢驗。四、資源需求無七、改進無報告人：日期：管理評審報告評審目的:確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性并與公司得戰(zhàn)略方向保持一致。主持人管理者代表評審時間2026年5月10日14：30—16：30會議地點公司會議室參加人員：評審內(nèi)容：上次外部質(zhì)量審核及今年客戶驗廠的情況：會議針對上次外部質(zhì)量審核中存在的不符合項，對其糾正措施的落實，持續(xù)跟進情況的總結(jié)。（已全部得到落實和改進）。今年所有客戶的質(zhì)量驗廠（包括FCCA，xxx，xxx等）都通過。本年的內(nèi)部質(zhì)量審核的情況：會議闡述了2026年4月27-28日的內(nèi)部質(zhì)量審核中存在的不符合項，該不符合項是：見內(nèi)審報告。于2026年xx月xx日對相關(guān)部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》，并于2026年4月28日檢查驗正完畢。見記錄。質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針在各個職能部門的分解與達標(biāo)的情況：公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品最終抽檢合格率達到98%以上，顧客滿意率95%以上。各部門的質(zhì)量目標(biāo)：顧客投訴及時（3天內(nèi)）處理率為100%損耗率1.5%采購材料合格率達99%成品最終抽樣檢驗合格率99%成品率95%產(chǎn)品質(zhì)量投訴總次數(shù)≦2次/月（屬本公司質(zhì)量責(zé)任）成品100%檢驗后入庫培訓(xùn)計劃達成率為100%設(shè)備維修一次通過率95%成品發(fā)貨準(zhǔn)確率為100%2025年1月至2025年12月分別從各個職能部門收集到相關(guān)的數(shù)據(jù)，經(jīng)過統(tǒng)計顯示。每個部門都能達到已定的質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針得到全面的分解，并達到預(yù)期的效果。見記錄。顧客反饋：顧客反饋包括：顧客滿意度調(diào)查，顧客投訴，顧客的其他信息等。2026年經(jīng)營部分別對34個主要客戶進行了滿意度調(diào)查，調(diào)查的滿意度是xx分,顧客滿意度測量結(jié)果是滿意，對這體現(xiàn)了我司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，能很好地滿足客人的需求；業(yè)務(wù)員跟客戶的溝通良好，能及時處理顧客的信息反饋；售后服務(wù)較好，能夠.配合客人處理好相關(guān)的問題。本年度共xx份顧客投訴,主要涉及的問題是:外箱的貼紙貼錯。蓋子有斷耳現(xiàn)象。保鮮盒的蓋子密封條過緊。經(jīng)過糾正處理,已得到改進和落實,最終達到了顧客的滿意,這體現(xiàn)了在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗還需嚴(yán)謹(jǐn)加強.見記錄.5．產(chǎn)品質(zhì)量問題：通過對員工進行崗前,崗位的技能、知識培訓(xùn),大大提高了員工的質(zhì)量管理意識。提高員工的工藝操作技能，有利于提高生產(chǎn)率，確保產(chǎn)品的產(chǎn)出質(zhì)量。從材料采購—-產(chǎn)品的制作成品的出廠等過程的工藝和檢驗，都得到了有效的質(zhì)量控制，使產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證,本年度的成品最終抽樣檢驗合格率達99.52%,體系中未出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題.6．過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：針對公司產(chǎn)品過程控制，對材料采購，半成品，成品出廠等進行過程業(yè)績的分析。從相關(guān)的質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，達到了本年度的質(zhì)量目標(biāo)。從產(chǎn)品的材料、貼紙、說明書、銘牌、規(guī)格和型號、警示說明、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等都符合了產(chǎn)品的要求，達到了產(chǎn)品的一致性。7．有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境：由于公司規(guī)模的擴大，對設(shè)備進行了增加與安裝，但在增加安裝設(shè)備過程中，沒有出現(xiàn)對環(huán)境產(chǎn)生污染的物質(zhì)。8．資源配置是否得當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)，管理職能從運作的效果看是合理的，各崗位人員均能按公司職能分配要求切實履行自身職責(zé)。公司現(xiàn)有的資源（人員，設(shè)備，環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施等）總體基本上滿足實