工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、編制目的與適用范圍本指導(dǎo)書(shū)旨在規(guī)范工程質(zhì)量控制全流程作業(yè)行為，明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制要點(diǎn)、責(zé)任主體及操作標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及合同要求。適用于房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、公路、水利等各類(lèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，涵蓋施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制工作。二、工程質(zhì)量控制核心流程與操作步驟（一）施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制施工圖紙會(huì)審與技術(shù)交底操作內(nèi)容：（1）施工單位收到施工圖紙后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人*組織技術(shù)、質(zhì)量、施工等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部預(yù)審，重點(diǎn)核查圖紙的完整性、合規(guī)性及各專(zhuān)業(yè)接口一致性，形成《圖紙預(yù)審記錄》。（2）建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行正式圖紙會(huì)審，對(duì)預(yù)審中提出的問(wèn)題及設(shè)計(jì)優(yōu)化建議進(jìn)行討論，形成《圖紙會(huì)審紀(jì)要》，經(jīng)各方簽字確認(rèn)后作為施工依據(jù)。（3）技術(shù)交底：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人*向施工班組進(jìn)行分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底，內(nèi)容包括施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)及特殊部位處理措施，交底雙方簽字確認(rèn)，留存《技術(shù)交底記錄》。責(zé)任人：施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)單位專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師*。輸出成果：《圖紙預(yù)審記錄》《圖紙會(huì)審紀(jì)要》《技術(shù)交底記錄》。施工組織設(shè)計(jì)與專(zhuān)項(xiàng)方案審批操作內(nèi)容：（1）施工單位編制《施工組織設(shè)計(jì)》，針對(duì)工程特點(diǎn)編制《專(zhuān)項(xiàng)施工方案》（如深基坑、高支模、起重吊裝等危大工程），方案需包含編制依據(jù)、施工方法、質(zhì)量保證措施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（2）施工單位內(nèi)部審核通過(guò)后，報(bào)監(jiān)理單位審批，監(jiān)理工程師*重點(diǎn)審核方案的可行性、質(zhì)量保障措施的針對(duì)性及合規(guī)性。（3）危大工程專(zhuān)項(xiàng)方案需組織專(zhuān)家論證，論證通過(guò)后由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字審批。責(zé)任人：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師、專(zhuān)家組成員*。輸出成果：《施工組織設(shè)計(jì)（審批件）》《專(zhuān)項(xiàng)施工方案（審批件）》《專(zhuān)家論證報(bào)告》。材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)與取樣送檢操作內(nèi)容：（1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位材料員*核驗(yàn)產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證等文件，并按規(guī)定進(jìn)行外觀檢查（如鋼筋規(guī)格、型號(hào)、有無(wú)銹蝕，水泥包裝是否完好等）。（2）對(duì)需要復(fù)試的材料（如鋼筋、水泥、混凝土試塊、防水材料等），由施工單位取樣員按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300）及相關(guān)規(guī)范要求，在監(jiān)理工程師見(jiàn)證下現(xiàn)場(chǎng)取樣，送至具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)試，出具《檢測(cè)報(bào)告》。（3）檢驗(yàn)不合格的材料，施工單位立即清退出場(chǎng)，嚴(yán)禁用于工程實(shí)體，形成《不合格材料處理記錄》。責(zé)任人：施工單位材料員、取樣員、監(jiān)理工程師*。輸出成果：《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》《材料復(fù)試檢測(cè)報(bào)告》《不合格材料處理記錄》。施工機(jī)械設(shè)備檢查與調(diào)試操作內(nèi)容：（1）施工單位進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械（如塔吊、施工電梯、混凝土攪拌機(jī)等）需提供合格證、檢測(cè)報(bào)告及備案證明，由設(shè)備管理員*檢查設(shè)備狀態(tài)（如安全裝置、運(yùn)行參數(shù)、磨損情況等）。（2）監(jiān)理工程師*核查設(shè)備功能是否符合施工要求，對(duì)特種設(shè)備需核查特種設(shè)備使用登記證及操作人員資格證。（3）設(shè)備調(diào)試正常后，填寫(xiě)《施工機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄》，方可投入使用。責(zé)任人：施工單位設(shè)備管理員、監(jiān)理工程師、特種設(shè)備操作人員*。輸出成果：《施工機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄》。（二）施工過(guò)程質(zhì)量控制工序質(zhì)量控制（“三檢制”）操作內(nèi)容：（1）自檢：施工班組完成每道工序后，由班組長(zhǎng)*組織自檢，檢查內(nèi)容包括施工質(zhì)量、偏差值、觀感質(zhì)量等，符合要求后填寫(xiě)《工序質(zhì)量自檢記錄》。（2）互檢：上下道工序交接時(shí)，由下道工序班組對(duì)上道工序進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后方可接收，填寫(xiě)《工序質(zhì)量互檢記錄》。（3）交接檢：分部分項(xiàng)工程完成后，由施工員組織質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢查，檢查合格后報(bào)監(jiān)理工程師*驗(yàn)收。責(zé)任人：班組長(zhǎng)、施工員、質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師。輸出成果：《工序質(zhì)量自檢記錄》《工序質(zhì)量互檢記錄》《工序質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。隱蔽工程驗(yàn)收操作內(nèi)容：（1）施工單位完成隱蔽工程（如鋼筋工程、防水工程、地基基礎(chǔ)等）并自檢合格后，提前24小時(shí)向監(jiān)理單位提交《隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》。（2）監(jiān)理工程師組織施工單位質(zhì)檢員、施工員及設(shè)計(jì)單位專(zhuān)業(yè)工程師共同驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：隱蔽部位是否符合設(shè)計(jì)要求、施工記錄是否完整、檢測(cè)數(shù)據(jù)是否合格等。（3）驗(yàn)收合格后，各方在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格，施工單位整改后重新報(bào)驗(yàn)。責(zé)任人：施工單位質(zhì)檢員、施工員、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位專(zhuān)業(yè)工程師。輸出成果：《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》。關(guān)鍵部位與特殊過(guò)程旁站監(jiān)督操作內(nèi)容：（1）對(duì)關(guān)鍵部位（如主體結(jié)構(gòu)混凝土澆筑、防水層施工、預(yù)應(yīng)力張拉等）及特殊過(guò)程（如焊接、樁基施工等），施工單位提前24小時(shí)向監(jiān)理單位提交《旁站監(jiān)理申請(qǐng)表》。（2）監(jiān)理工程師*對(duì)旁站過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查施工工藝是否符合方案要求、質(zhì)量參數(shù)是否達(dá)標(biāo)，并填寫(xiě)《旁站監(jiān)理記錄》。（3）旁站過(guò)程中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題，立即要求施工單位整改，情節(jié)嚴(yán)重的簽發(fā)《工程暫停令》。責(zé)任人：監(jiān)理工程師、施工單位施工員、質(zhì)檢員*。輸出成果：《旁站監(jiān)理記錄》《工程暫停令》（如需）。質(zhì)量問(wèn)題處理與整改跟蹤操作內(nèi)容：（1）施工或監(jiān)理過(guò)程中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題（如混凝土蜂窩麻面、鋼筋間距偏差等），監(jiān)理工程師*及時(shí)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，明確問(wèn)題部位、整改要求及期限。（2）施工單位接到通知單后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，經(jīng)監(jiān)理工程師審核后實(shí)施，整改完成后提交《質(zhì)量問(wèn)題整改報(bào)告》。（3）監(jiān)理工程師*對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)合格后簽署《整改復(fù)查記錄》，形成“問(wèn)題-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理。責(zé)任人：監(jiān)理工程師、施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員*。輸出成果：《監(jiān)理工程師通知單》《質(zhì)量問(wèn)題整改報(bào)告》《整改復(fù)查記錄》。（三）竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量控制分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收操作內(nèi)容：（1）分部分項(xiàng)工程完成后，施工單位自檢合格，填寫(xiě)《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》，并附相關(guān)質(zhì)量保證資料（如施工記錄、檢測(cè)報(bào)告、隱蔽驗(yàn)收記錄等）。（2）監(jiān)理單位組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目是否符合規(guī)范要求、資料是否完整、觀感質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。（3）驗(yàn)收合格后，各方在《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》上簽字；驗(yàn)收不合格，施工單位整改后重新報(bào)驗(yàn)。責(zé)任人：施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理總監(jiān)理工程師*。輸出成果：《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。單位工程預(yù)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收操作內(nèi)容：（1）單位工程完工后，施工單位進(jìn)行自評(píng)，合格后向建設(shè)單位提交《工程竣工報(bào)告》。（2）建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對(duì)預(yù)驗(yàn)收中提出的問(wèn)題形成《工程預(yù)驗(yàn)收整改清單》，施工單位整改完成后提交《整改完成報(bào)告》。（3）預(yù)驗(yàn)收合格后，由建設(shè)單位組織正式竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求、資料是否齊全、使用功能是否滿足等。驗(yàn)收合格后簽署《單位工程竣工驗(yàn)收記錄》。責(zé)任人：建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理總監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。輸出成果：《工程竣工報(bào)告》《工程預(yù)驗(yàn)收整改清單》《整改完成報(bào)告》《單位工程竣工驗(yàn)收記錄》。質(zhì)量資料歸檔操作內(nèi)容：（1）施工單位在竣工驗(yàn)收前，按《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T50328）要求整理質(zhì)量保證資料，包括：施工管理資料、技術(shù)資料、物資資料、測(cè)量記錄、施工記錄、驗(yàn)收記錄等。（2）監(jiān)理單位審核資料的完整性、真實(shí)性及規(guī)范性，合格后出具《資料審核意見(jiàn)書(shū)》。（3）建設(shè)單位組織資料移交，向城建檔案館提交完整的工程檔案資料。責(zé)任人：施工單位資料員、監(jiān)理工程師、建設(shè)單位資料員*。輸出成果：《工程質(zhì)量保證資料》《資料審核意見(jiàn)書(shū)》。三、標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格模板表1：建筑材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄表工程名稱(chēng)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)論備注合格證/質(zhì)保書(shū)按批次提供外觀檢查無(wú)缺陷、符合要求復(fù)試報(bào)告合格驗(yàn)收意見(jiàn)施工單位：*監(jiān)理單位：*備注不合格材料已退場(chǎng)/合格材料準(zhǔn)予進(jìn)場(chǎng)表2：隱蔽工程驗(yàn)收記錄表工程名稱(chēng)隱蔽部位隱蔽日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收內(nèi)容設(shè)計(jì)要求施工情況驗(yàn)收結(jié)論鋼筋規(guī)格、數(shù)量模板安裝尺寸防水層施工參建單位意見(jiàn)施工單位：*監(jiān)理單位：*設(shè)計(jì)單位：*備注表3：質(zhì)量問(wèn)題整改跟蹤表工程名稱(chēng)問(wèn)題描述發(fā)覺(jué)日期整改期限整改措施責(zé)任人完成日期復(fù)查結(jié)果監(jiān)理意見(jiàn)監(jiān)理工程師：*日期：*備注表4：?jiǎn)挝还こ炭⒐を?yàn)收記錄表工程名稱(chēng)建筑面積結(jié)構(gòu)類(lèi)型驗(yàn)收日期驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果參建單位簽字質(zhì)量控制資料安全功能檢測(cè)觀感質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論建設(shè)單位：*施工單位：*監(jiān)理單位：*備注設(shè)計(jì)單位：*四、關(guān)鍵控制要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）質(zhì)量控制責(zé)任體系明確各單位質(zhì)量責(zé)任人：施工單位項(xiàng)目經(jīng)理為工程質(zhì)量第一責(zé)任人，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，質(zhì)檢員對(duì)過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)；監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理質(zhì)量負(fù)責(zé)；建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*對(duì)建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量終身責(zé)任制，因質(zhì)量問(wèn)題造成的，依法追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（二）記錄資料管理質(zhì)量記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涂改或偽造，簽字手續(xù)齊全，保證可追溯性。資料整理應(yīng)符合規(guī)范要求，分類(lèi)清晰、編號(hào)連續(xù)，與工程進(jìn)度同步完成，嚴(yán)禁后補(bǔ)資料。（三）不合格項(xiàng)控制對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料、工序、工程部位，必須立即標(biāo)識(shí)、隔離，嚴(yán)禁投入使用或進(jìn)入下一道工序。質(zhì)量問(wèn)題整改需制定專(zhuān)項(xiàng)方案，經(jīng)監(jiān)理審批后實(shí)施，整改結(jié)果需經(jīng)復(fù)查合格方可繼續(xù)施工。（四）標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)更新密切關(guān)注國(guó)家及地方工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的更新，及時(shí)組織管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，保證質(zhì)量控制要求符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)文件變更時(shí)，需重新進(jìn)行技術(shù)交底及方