采購申請審批單標(biāo)準(zhǔn)格式及審批流程參考模板一、適用范圍與應(yīng)用場景日常辦公物資采購：如文具、耗材、辦公設(shè)備等維持日常運營所需的物品；項目專項采購：為特定項目采購的設(shè)備、材料或服務(wù)（如研發(fā)項目所需儀器、市場活動物料等）；固定資產(chǎn)采購：單價較高、使用周期長的資產(chǎn)（如電腦、打印機、生產(chǎn)設(shè)備等）；服務(wù)類采購：如咨詢服務(wù)、維修服務(wù)、外包服務(wù)等非實物采購需求。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，保證采購需求合理、預(yù)算可控、流程合規(guī)，同時提高采購效率與透明度。二、采購申請全流程操作指南步驟1：采購需求發(fā)起與填寫發(fā)起人：各部門申請人（如行政專員、項目負責(zé)人、部門負責(zé)人等）；操作內(nèi)容：明確采購需求：根據(jù)工作需要確定采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、期望交付時間等核心信息；填寫《采購申請審批單》（模板見第三部分）：需完整填寫申請單基本信息、物品明細、預(yù)算金額、資金來源等字段，并附必要的支撐材料（如比價記錄、技術(shù)參數(shù)說明、項目立項審批表等）；提交申請：通過企業(yè)OA系統(tǒng)、郵件或紙質(zhì)形式提交至部門負責(zé)人審核。步驟2：部門負責(zé)人審核審核人：申請人所在部門負責(zé)人（如行政部經(jīng)理、研發(fā)部總監(jiān)等）；審核重點：采購需求的必要性：是否符合部門工作計劃或項目目標(biāo)，是否存在重復(fù)采購或可替代方案；預(yù)算合理性：申請金額是否在部門年度/季度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需求是否提前說明；規(guī)格參數(shù)準(zhǔn)確性：物品/服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量是否滿足實際工作需求。結(jié)果處理：審核通過后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；駁回時需注明原因并退回申請人修改。步驟3：財務(wù)部門審核審核人：財務(wù)部門負責(zé)人或指定財務(wù)專員；審核重點：預(yù)算匹配度：采購項目是否對應(yīng)對應(yīng)預(yù)算科目，預(yù)算余額是否充足；資金來源合規(guī)性：預(yù)算資金是否為企業(yè)自有資金、專項撥款等合法來源；成本合理性：參考歷史采購價格或市場價格，判斷申請金額是否合理。結(jié)果處理：審核通過后流轉(zhuǎn)至采購部門；若涉及預(yù)算調(diào)整，需同步啟動預(yù)算變更流程。步驟4：采購部門審核審核人：采購部門負責(zé)人或指定采購專員；審核重點：采購可行性：物品/服務(wù)是否屬于企業(yè)集中采購目錄，供應(yīng)商資源是否充足；采購方式合規(guī)性：根據(jù)采購金額與性質(zhì)，確定采用公開招標(biāo)、詢比價、單一來源采購等合規(guī)方式；交付時間評估：結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)能與庫存，確認是否能滿足期望交付時間。結(jié)果處理：審核通過后提交至對應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批；若需調(diào)整采購方案（如更換規(guī)格、分批采購等），與申請人溝通后修改。步驟5：領(lǐng)導(dǎo)審批審批人：根據(jù)采購金額與重要性，由不同層級領(lǐng)導(dǎo)審批（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理等）；審批重點：采購事項的戰(zhàn)略匹配度：是否符合企業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃或年度重點任務(wù)；大額資金支出的必要性：對超過設(shè)定金額（如10萬元）的采購，重點評估投入產(chǎn)出比；特殊事項審批：如涉及獨家采購、緊急采購等，需審批人書面說明理由。結(jié)果處理：審批通過后，采購部門可啟動采購執(zhí)行；駁回時需明確意見并終止流程。步驟6：采購執(zhí)行與反饋執(zhí)行人：采購部門專員；操作內(nèi)容：根據(jù)審批結(jié)果組織采購（如發(fā)布招標(biāo)公告、聯(lián)系供應(yīng)商、簽訂采購合同等）；跟蹤采購進度，保證按時交付；將供應(yīng)商信息、合同編號、預(yù)計交付時間等反饋至申請部門。步驟7：驗收與歸檔驗收人：申請部門負責(zé)人、采購專員、財務(wù)專員（必要時）；操作內(nèi)容：物品/服務(wù)送達后，申請部門對照采購單核對規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，填寫《驗收單》；采購部門收集采購全流程資料（申請單、審批記錄、合同、驗收單、發(fā)票復(fù)印件等），按月度歸檔保存。三、采購申請審批單模板表格采購申請審批單基本信息申請單號（系統(tǒng)自動或按規(guī)則填寫）申請部門申請人*聯(lián)系方式（內(nèi)部分機號，無需真實隱私信息）申請日期年月日期望交付日期年月日采購物品/服務(wù)明細規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）總價（元）用途說明合計金額預(yù)算信息預(yù)算科目預(yù)算金額（元）資金來源□自有資金□專項撥款□其他______是否超預(yù)算□是□否（若超預(yù)算，需另附說明）審批流程審批人審批意見審批日期部門負責(zé)人審核*年月日財務(wù)部門審核*年月日采購部門審核*年月日領(lǐng)導(dǎo)審批（層級______）*年月日附件清單（如比價記錄、技術(shù)參數(shù)、合同草案等）申請人簽字：日期：四、使用規(guī)范與要點提示信息填寫規(guī)范：申請單號、部門、申請人等基本信息需完整準(zhǔn)確，物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等不得涂改；金額需同時填寫大小寫（如“10000元”和“壹萬元整”），保證一致性；用途說明需清晰具體，避免“辦公使用”等模糊表述，例如“用于研發(fā)項目A測試耗材采購”。流程時效要求：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請后1-2個工作日內(nèi)完成審核，緊急采購（如生產(chǎn)故障維修物資）可標(biāo)注“加急”并縮短審批時限；審批過程中若需補充材料，申請人需在1個工作日內(nèi)提供，避免流程中斷。特殊情形處理：緊急采購：因突發(fā)事件需緊急采購時，可先通過電話/口頭向分管領(lǐng)導(dǎo)報備，事后24小時內(nèi)補填審批單，并注明“緊急采購”及原因；單一來源采購：僅能從唯一供應(yīng)商處采購時（如專利產(chǎn)品、定制化服務(wù)），需在申請單中詳細說明理由，并提供供應(yīng)商獨家授權(quán)證明，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。歸檔與追溯：采購部門需每月匯總審批單及配套資料，按“申請單號-日期”分類歸檔，保存期限不少于3年；定期對審批流