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企業(yè)內(nèi)網(wǎng)安全管理檢查清單模板適用場景與檢查目的本清單適用于企業(yè)內(nèi)網(wǎng)安全管理的常態(tài)化巡檢、年度合規(guī)審計(如等保2.0、ISO27001)、安全事件后溯源排查,以及新系統(tǒng)/設(shè)備上線前的安全基線核查。通過系統(tǒng)性檢查,可及時發(fā)覺內(nèi)網(wǎng)環(huán)境中的安全漏洞、配置缺陷和管理疏漏,降低數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險,保證內(nèi)網(wǎng)環(huán)境符合國家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部安全策略要求,保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和數(shù)據(jù)安全性。檢查流程與操作步驟第一步:明確檢查范圍與目標(biāo)范圍界定:根據(jù)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)架構(gòu),明確檢查對象,包括但不限于:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均衡器)、服務(wù)器(物理機(jī)、虛擬機(jī)、云主機(jī))、終端設(shè)備(PC、筆記本、移動終端)、應(yīng)用系統(tǒng)(OA、ERP、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等)、數(shù)據(jù)存儲(數(shù)據(jù)庫、文件服務(wù)器、備份系統(tǒng))、安全設(shè)備(IDS/IPS、WAF、防毒墻等)。目標(biāo)設(shè)定:結(jié)合企業(yè)安全等級保護(hù)要求、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及近期安全威脅態(tài)勢,確定本次檢查的重點(diǎn)(如高危漏洞排查、特權(quán)賬戶管理、數(shù)據(jù)加密合規(guī)性等)。第二步:組建檢查小組與分工小組構(gòu)成:由IT安全主管牽頭,成員包括網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、應(yīng)用負(fù)責(zé)人及安全審計人員,保證覆蓋網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等全領(lǐng)域。職責(zé)分工:安全主管*:統(tǒng)籌檢查進(jìn)度,審核報告,推動整改;網(wǎng)絡(luò)管理員*:負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置、策略合規(guī)性檢查;系統(tǒng)管理員*:負(fù)責(zé)服務(wù)器系統(tǒng)補(bǔ)丁、賬戶權(quán)限檢查;數(shù)據(jù)庫管理員*:負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫訪問控制、數(shù)據(jù)加密檢查;應(yīng)用負(fù)責(zé)人*:負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)邏輯漏洞、接口安全檢查;安全審計人員*:負(fù)責(zé)日志審計、合規(guī)性證據(jù)留存。第三步:準(zhǔn)備檢查工具與資料工具清單:漏洞掃描工具(如Nessus、OpenVAS)、配置核查工具(如Tripwire、Puppet)、日志分析工具(如ELK、Splunk)、終端檢測工具(如EDR)、滲透測試工具(如Metasploit,需授權(quán)使用)。參考資料:國家《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》、企業(yè)內(nèi)部《信息安全管理制度》《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置規(guī)范》《數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定》等。第四步:實(shí)施現(xiàn)場檢查與記錄逐項核對:依據(jù)本模板清單,對每個檢查項進(jìn)行實(shí)際核查,通過“工具掃描+人工復(fù)核”方式保證結(jié)果準(zhǔn)確。記錄規(guī)范:對“不符合”項需詳細(xì)記錄問題描述(如“防火墻默認(rèn)密碼未修改”“服務(wù)器未安裝最新補(bǔ)丁”)、影響范圍(如“可能導(dǎo)致未授權(quán)訪問”“漏洞可被遠(yuǎn)程利用”),并截圖、錄屏留存證據(jù)。風(fēng)險分級:根據(jù)問題可能造成的危害程度,將風(fēng)險分為“高?!保ㄈ绱嬖谶h(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞、核心數(shù)據(jù)未加密)、“中危”(如弱口令、日志未開啟)、“低?!保ㄈ缗渲梦磧?yōu)化、文檔缺失)。第五步:檢查報告與整改計劃報告內(nèi)容:包括檢查概況(范圍、時間、人員)、總體風(fēng)險評級、問題清單(按風(fēng)險等級排序)、整改建議(具體操作步驟)、整改時限(高危問題3日內(nèi)完成,中危7日,低危15日)。報告審核:由安全主管審核后,上報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo),抄送各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。第六步:跟蹤整改與閉環(huán)管理整改落實(shí):責(zé)任部門按整改計劃實(shí)施整改,完成后提交整改證明(如配置截圖、補(bǔ)丁更新記錄)。復(fù)查驗證:安全小組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查,確認(rèn)問題徹底解決后,在清單中標(biāo)注“已關(guān)閉”。長效機(jī)制:對反復(fù)出現(xiàn)的問題(如終端違規(guī)接入),推動修訂安全制度或部署技術(shù)管控措施(如準(zhǔn)入控制系統(tǒng))。企業(yè)內(nèi)網(wǎng)安全管理檢查清單表檢查模塊檢查項檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果(符合/不符合/不適用)問題描述整改措施責(zé)任人完成時限一、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全1.1防火墻默認(rèn)口令禁使用默認(rèn)口令(如admin/admin),口令complexity需包含大小寫字母+數(shù)字+特殊字符,長度≥12位修改為強(qiáng)口令,并啟用口令過期策略(每90天更新)網(wǎng)絡(luò)管理員*2024–1.2交換機(jī)端口管理未使用的端口需關(guān)閉,禁止自動啟用;VLAN劃分需隔離不同安全域(如辦公網(wǎng)與生產(chǎn)網(wǎng))關(guān)閉閑置端口,重新規(guī)劃VLAN隔離網(wǎng)絡(luò)管理員*2024–1.3路由器訪問控制禁用Telnet,僅開放SSH(端口22);限制管理IP地址范圍關(guān)閉Telnet服務(wù),配置SSH白名單IP網(wǎng)絡(luò)管理員*2024–二、服務(wù)器安全2.1操作系統(tǒng)補(bǔ)丁服務(wù)器操作系統(tǒng)需安裝最新安全補(bǔ)?。╓indows需近1個月補(bǔ)丁,Linux需近2周補(bǔ)?。┝⒓锤氯笔аa(bǔ)丁,開啟自動更新功能系統(tǒng)管理員*2024–2.2特權(quán)賬戶管理禁用root/administrator賬戶,創(chuàng)建普通賬戶并分配最小權(quán)限;特權(quán)口令需單獨(dú)存儲,雙人保管創(chuàng)建運(yùn)維賬戶,禁用默認(rèn)特權(quán)賬戶,啟用特權(quán)賬號審批流程系統(tǒng)管理員*2024–2.3服務(wù)最小化僅開啟業(yè)務(wù)必需服務(wù)(如Web服務(wù)器僅開啟HTTP/,關(guān)閉FTP、Telnet等)關(guān)閉非必要服務(wù),使用防火墻限制服務(wù)端口訪問系統(tǒng)管理員*2024–三、終端安全3.1終端防病毒軟件終端需安裝企業(yè)版殺毒軟件,病毒庫更新至最近7天,實(shí)時監(jiān)控開啟統(tǒng)一部署殺毒軟件,開啟自動更新和實(shí)時監(jiān)控終端管理員*2024–3.2終端準(zhǔn)入控制所有終端需通過準(zhǔn)入認(rèn)證(如域賬戶綁定、終端合規(guī)檢查),未授權(quán)終端禁止接入內(nèi)網(wǎng)部署準(zhǔn)入控制系統(tǒng),配置認(rèn)證策略網(wǎng)絡(luò)管理員*2024–3.3移動存儲設(shè)備管理禁用USB存儲設(shè)備(如U盤、移動硬盤),或啟用加密管控(僅允許加密設(shè)備使用)通過組策略禁用USB存儲,或啟用企業(yè)級加密U盤管理終端管理員*2024–四、訪問控制4.1身份認(rèn)證核心系統(tǒng)(如數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng))需啟用多因素認(rèn)證(MFA),如短信+口令、USBKey+口令為核心系統(tǒng)配置MFA,關(guān)閉單因素認(rèn)證登錄應(yīng)用負(fù)責(zé)人*2024–4.2權(quán)限最小化普通用戶權(quán)限需限制在其業(yè)務(wù)必需范圍內(nèi),禁止越權(quán)操作(如普通用戶不得修改系統(tǒng)配置)梳理用戶權(quán)限矩陣,回收非必要權(quán)限應(yīng)用負(fù)責(zé)人*2024–4.3訪問審計關(guān)鍵操作(如登錄、權(quán)限變更、數(shù)據(jù)刪除)需記錄日志,日志保存≥180天開啟系統(tǒng)審計功能,配置日志集中收集和存儲安全審計人員*2024–五、數(shù)據(jù)安全5.1數(shù)據(jù)傳輸加密敏感數(shù)據(jù)(如用戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù))在內(nèi)網(wǎng)傳輸需使用、VPN等加密方式業(yè)務(wù)接口啟用,遠(yuǎn)程接入使用企業(yè)VPN應(yīng)用負(fù)責(zé)人*2024–5.2數(shù)據(jù)存儲加密數(shù)據(jù)庫敏感字段(如身份證號、手機(jī)號)需加密存儲;文件服務(wù)器敏感文件需加密使用數(shù)據(jù)庫透明加密(TDE)或字段加密工具;敏感文件使用AES-256加密數(shù)據(jù)庫管理員*2024–5.3數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)核心數(shù)據(jù)需每日增量備份+每周全量備份,備份數(shù)據(jù)異地存儲(與生產(chǎn)環(huán)境隔離)配置自動化備份策略,定期進(jìn)行恢復(fù)演練(每季度1次)數(shù)據(jù)庫管理員*2024–六、安全管理6.1安全制度完善性需制定《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《數(shù)據(jù)安全管理辦法》《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》等制度文件修訂缺失制度文件,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)*審批后發(fā)布安全主管*2024–6.2安全培訓(xùn)每年開展≥2次全員安全培訓(xùn)(如釣魚郵件識別、密碼安全),培訓(xùn)覆蓋率100%制定年度培訓(xùn)計劃,留存培訓(xùn)記錄和簽到表人力資源部*2024–6.3應(yīng)急演練每半年開展≥1次安全應(yīng)急演練(如勒索病毒攻擊、數(shù)據(jù)泄露),演練后需復(fù)盤總結(jié)組織應(yīng)急演練,編制演練報告并修訂預(yù)案安全主管*2024–使用說明與注意事項檢查周期建議:日常巡檢每月1次,全面檢查每季度1次,合規(guī)審計前專項檢查(如等保測評前1個月)。記錄完整性:所有檢查過程需留存書面記錄(含檢查人員、時間、結(jié)果、證據(jù)),電子記錄備份至安全服務(wù)器,保存期限≥2年。責(zé)任到人:每個檢查項需明確責(zé)任部門及責(zé)任人,整改任務(wù)需納入績效考核,未按時完成需問責(zé)。動態(tài)更新:根據(jù)新出臺的法律法規(guī)(如《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保

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