一、適用范圍與核心價(jià)值本模板適用于各類(lèi)企業(yè)（尤其是中大型企業(yè)、集團(tuán)化公司）的合同全生命周期管理，覆蓋從合同起草、多部門(mén)協(xié)同審批到正式歸檔的全流程。旨在規(guī)范合同操作標(biāo)準(zhǔn)、提升審批效率、明確責(zé)任歸屬，同時(shí)保證合同文件管理的合規(guī)性與安全性，有效規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)與操作漏洞，為企業(yè)合同管理提供標(biāo)準(zhǔn)化工具支持。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與信息錄入發(fā)起主體：由業(yè)務(wù)部門(mén)（如銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、項(xiàng)目部）根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起，填寫(xiě)《合同審批表》。信息填寫(xiě)要點(diǎn)：合同基本信息：名稱(chēng)、編號(hào)（按“年份-部門(mén)-序號(hào)”規(guī)則，如2024-采-001）、類(lèi)型（采購(gòu)/銷(xiāo)售/服務(wù)/租賃等）、金額（大小寫(xiě)一致）、合同主體（甲方/乙方全稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址）。合同核心內(nèi)容：標(biāo)的物描述、數(shù)量/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款摘要。附件清單：需附合同草案、相關(guān)附件（如報(bào)價(jià)單、技術(shù)協(xié)議、資質(zhì)證明等），并注明頁(yè)數(shù)。發(fā)起人確認(rèn)：發(fā)起人核對(duì)信息無(wú)誤后，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人初審審核重點(diǎn)：合同必要性：是否符合部門(mén)年度業(yè)務(wù)規(guī)劃或當(dāng)前項(xiàng)目需求。業(yè)務(wù)條款合理性：金額是否在部門(mén)權(quán)限內(nèi)、標(biāo)的物與業(yè)務(wù)目標(biāo)匹配度。初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是否存在明顯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如履約能力不足、條款模糊）。處理結(jié)果：同意：流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門(mén)審核。修改后同意：標(biāo)注修改意見(jiàn)，退回業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)整后重新提交。不同意：說(shuō)明具體原因，終止流程并反饋至發(fā)起人。（三）法務(wù)合規(guī)審核審核重點(diǎn)：合法性：合同主體資格（是否為合法注冊(cè)企業(yè)）、條款是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違約責(zé)任是否明確、爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）是否合理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰。完整性：合同條款是否完整（如是否缺少簽字頁(yè)、日期等關(guān)鍵要素）。處理結(jié)果：同意：流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)審核。修改后同意：出具《法務(wù)審核意見(jiàn)書(shū)》，列明需修改條款，退回業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)整。不同意：說(shuō)明法律風(fēng)險(xiǎn)，終止流程并同步至業(yè)務(wù)部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（四）財(cái)務(wù)審核審核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)條款：付款方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、分期節(jié)點(diǎn)）、成本是否在預(yù)算范圍內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)控制：是否存在大額預(yù)付款無(wú)擔(dān)保、發(fā)票開(kāi)具要求不明確等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：合同金額、付款進(jìn)度與財(cái)務(wù)臺(tái)賬是否一致。處理結(jié)果：同意：流轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。修改后同意：標(biāo)注財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)（如調(diào)整付款節(jié)點(diǎn)），退回業(yè)務(wù)部門(mén)。不同意：說(shuō)明財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如超預(yù)算、資金壓力），終止流程并反饋至發(fā)起部門(mén)。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批審批層級(jí)劃分（根據(jù)企業(yè)制度調(diào)整）：一般合同（金額≤10萬(wàn)元）：由部門(mén)總監(jiān)審批。重大合同（10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元）：由分管副總審批。特殊合同（金額＞50萬(wàn)元或涉及戰(zhàn)略合作）：由總經(jīng)理審批。審核重點(diǎn)：戰(zhàn)略匹配度：是否符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。資源投入：是否需調(diào)配額外資源（如人力、資金）。綜合風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)合業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)意見(jiàn)，評(píng)估整體風(fēng)險(xiǎn)可控性。處理結(jié)果：同意：進(jìn)入合同簽署環(huán)節(jié)。修改后同意：明確修改要求，退回至對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)調(diào)整。不同意：說(shuō)明決策原因，終止流程并同步至所有相關(guān)方。（六）合同簽署與分發(fā)簽署規(guī)范：授權(quán)簽署：由法定代表人或其授權(quán)代表簽字（需附《授權(quán)委托書(shū)》），并加蓋公司公章（合同專(zhuān)用章）。信息核對(duì)：保證簽署頁(yè)合同名稱(chēng)、編號(hào)、金額與審批內(nèi)容一致，避免漏簽、錯(cuò)簽。文件分發(fā)：正本：1-2份，由行政部/檔案室留存1份，另一份交合作方（如對(duì)方為甲方，則我方留存正本）。副本：按需分發(fā)給業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部，用于日常履約與查閱。（七）文件歸檔歸檔主體：行政部/檔案室在合同簽署完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔。歸檔材料清單：合同正本（原件，含簽字頁(yè)、公章頁(yè)）。審批流程文件：《合同審批表》、法務(wù)審核意見(jiàn)、財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)、領(lǐng)導(dǎo)審批記錄。附件材料：合同草案、報(bào)價(jià)單、技術(shù)協(xié)議、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書(shū)等。歸檔操作：分類(lèi)編號(hào)：按“合同類(lèi)型-年份-序號(hào)”規(guī)則編號(hào)（如采購(gòu)-2024-001）。登記入庫(kù)：填寫(xiě)《合同文件歸檔清單》，錄入電子檔案系統(tǒng)（如OA、合同管理系統(tǒng)）。存放管理：紙質(zhì)檔案存入帶鎖檔案柜，標(biāo)注“密級(jí)”及查閱權(quán)限；電子檔案設(shè)置訪問(wèn)密碼，定期備份。三、配套工具表格模板（一）合同審批表模板合同基本信息合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同類(lèi)型□采購(gòu)□銷(xiāo)售□服務(wù)□租賃□其他______合同金額合同主體甲方：名稱(chēng)______統(tǒng)一社會(huì)信用代碼______地址______乙方：名稱(chēng)______統(tǒng)一社會(huì)信用代碼______地址______合同期限合同主要內(nèi)容概述（簡(jiǎn)述標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行方式等）______________________________________________________________________關(guān)鍵條款摘要付款方式：______違約責(zé)任：______爭(zhēng)議解決方式：□訴訟□仲裁（______仲裁委員會(huì)）附件清單1.合同草案______頁(yè)2.附件1：______3.附件2：______發(fā)起部門(mén)審批流程業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：□同意□修改后同意□不同意（說(shuō)明：______）簽字：__________日期：______年______月______日法務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)：□同意□修改后同意□不同意（說(shuō)明：______）簽字：__________日期：______年______月______日財(cái)務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)：□同意□修改后同意□不同意（說(shuō)明：______）簽字：__________日期：______年______月______日領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)金額填寫(xiě)對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)）分管副總/總經(jīng)理：□同意□修改后同意□不同意（說(shuō)明：______）簽字：__________日期：______年______月______日簽署信息授權(quán)簽署人：__________簽署日期：______年______月______日合同份數(shù)：正本______份副本______份歸檔編號(hào)（二）合同文件歸檔清單模板歸檔編號(hào)合同編號(hào)合同名稱(chēng)合同類(lèi)型簽署日期歸檔日期存放位置（檔案柜/盒）歸檔人備注（如是否含補(bǔ)充協(xié)議）***四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）審批時(shí)效管理各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)反饋（緊急合同可縮短至1個(gè)工作日），超時(shí)未反饋視為“同意”；業(yè)務(wù)部門(mén)需提前3個(gè)工作日發(fā)起審批，避免因?qū)徟诱`影響合同履行（如錯(cuò)過(guò)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)、供應(yīng)商交期）。（二）文件完整性要求歸檔時(shí)必須包含“正本+審批流程全文件+所有附件”，缺失任一材料需補(bǔ)全后方可歸檔；合同履行過(guò)程中如簽訂補(bǔ)充協(xié)議，需重新履行審批流程，并與主合同一并歸檔，注明“補(bǔ)充協(xié)議”字樣。（三）責(zé)任與權(quán)限劃分業(yè)務(wù)部門(mén)：對(duì)合同內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)首要責(zé)任，保證合作方資質(zhì)合法有效；法務(wù)部門(mén)：對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)審核責(zé)任，重點(diǎn)規(guī)避條款漏洞；財(cái)務(wù)部門(mén)：對(duì)財(cái)務(wù)條款負(fù)審核責(zé)任，保證資金安全；領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)決策合規(guī)性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，重大合同需經(jīng)集體審議（如總經(jīng)理辦公會(huì)）。（四）檔案安全管理合同檔案屬于公司核心商業(yè)秘密，僅限相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、法務(wù)、財(cái)務(wù)及經(jīng)授權(quán)人員查閱；查閱紙質(zhì)檔案需填寫(xiě)《檔案查閱登記表》，電子檔案需通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)權(quán)限，嚴(yán)禁擅自復(fù)制、外傳；檔案管理員需定期（每季度）檢查檔案存