企業(yè)安全檢查與整改行動(dòng)方案表一、方案適用場(chǎng)景與核心目標(biāo)本方案適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)、商貿(mào)等）的日常安全管理，旨在通過(guò)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的安全檢查與整改流程，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全隱患，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)要求。核心目標(biāo)：建立安全檢查“全覆蓋、無(wú)死角”的管理機(jī)制；實(shí)現(xiàn)隱患發(fā)覺(jué)、登記、整改、復(fù)查、銷號(hào)的閉環(huán)管理；強(qiáng)化各部門安全責(zé)任落實(shí)，提升全員安全意識(shí)；形成可追溯的安全管理檔案，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二、安全檢查與整改的標(biāo)準(zhǔn)化流程（一）檢查準(zhǔn)備階段成立專項(xiàng)檢查小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或分管安全副總）擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人及安全專員（可根據(jù)檢查范圍調(diào)整成員構(gòu)成）。明確職責(zé)：組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組員負(fù)責(zé)按分工實(shí)施檢查、記錄問(wèn)題、跟蹤整改。制定檢查計(jì)劃確定檢查范圍：涵蓋生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、特種設(shè)備、消防設(shè)施、用電安全、作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)用品使用等。明確檢查時(shí)間：根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定頻次（如日常巡查每日1次、專項(xiàng)檢查每月1次、季度綜合檢查每季度1次、年度全面檢查每年1次）。編制檢查標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《消防法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，細(xì)化檢查項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)（如“消防器材是否在有效期內(nèi)”“安全出口通道是否暢通”等）。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查表、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻測(cè)試儀、應(yīng)急照明、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）等。資料：企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、previous檢查記錄、應(yīng)急預(yù)案等。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段按計(jì)劃開(kāi)展檢查小組組員對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)“看、問(wèn)、測(cè)、查”等方式逐項(xiàng)檢查：“看”：觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員操作是否符合規(guī)范（如員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品、設(shè)備安全防護(hù)裝置是否完好）；“問(wèn)”：詢問(wèn)員工安全操作流程、應(yīng)急處理措施掌握情況；“測(cè)”：使用工具檢測(cè)設(shè)備參數(shù)（如電氣線路絕緣電阻、設(shè)備溫度）；“查”：查閱臺(tái)賬記錄（如設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全培訓(xùn)記錄、消防設(shè)施巡檢記錄）。記錄問(wèn)題與初步判定對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，立即拍照留存，并在《安全檢查記錄表》中詳細(xì)描述：包括隱患位置、問(wèn)題描述、現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)、可能導(dǎo)致的后果、初步判定等級(jí)（重大隱患/較大隱患/一般隱患）。重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失（如危化品儲(chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷害或較大財(cái)產(chǎn)損失（如安全通道堵塞、消防設(shè)施失效）；一般隱患：對(duì)安全影響較小，可立即整改（如個(gè)別滅火器壓力不足、地面有少量積水）。（三）問(wèn)題匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段匯總檢查結(jié)果檢查結(jié)束后，小組組長(zhǎng)組織召開(kāi)會(huì)議，匯總各成員檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，分類整理（按區(qū)域、按問(wèn)題類型、按隱患等級(jí)）。組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)重大隱患、較大隱患，組織技術(shù)專家*、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析隱患發(fā)生的可能性、后果嚴(yán)重性，確定整改優(yōu)先級(jí)（重大隱患立即停產(chǎn)整改，較大隱患限期7天內(nèi)整改，一般隱患限期3天內(nèi)整改）。（四）制定整改方案階段明確“五定”原則針對(duì)每個(gè)隱患，制定整改方案，落實(shí)“五定”：定整改責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人或崗位人員）、定整改措施（具體操作步驟，如“更換損壞的應(yīng)急燈2盞，由電工班負(fù)責(zé)”）、定整改資金（預(yù)算金額及來(lái)源）、定整改時(shí)限（具體完成日期）、定應(yīng)急預(yù)案（整改期間的安全防護(hù)措施，如“高處作業(yè)需系安全帶，安排專人監(jiān)護(hù)”）。編制《隱患整改通知單》內(nèi)容包括：隱患基本信息（位置、問(wèn)題描述）、隱患等級(jí)、“五定”要求、整改期限、復(fù)查人等，經(jīng)檢查小組組長(zhǎng)簽字后下發(fā)至責(zé)任部門。（五）整改實(shí)施與跟蹤階段責(zé)任部門組織整改責(zé)任部門收到《隱患整改通知單》后，立即按照整改措施實(shí)施整改，整改過(guò)程中做好記錄（如整改時(shí)間、參與人員、使用材料等）。檢查小組跟蹤進(jìn)度安全管理部專人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)重大隱患整改情況實(shí)行“日?qǐng)?bào)告”，對(duì)較大、一般隱患定期抽查，保證按期完成。如遇特殊情況需延期整改，責(zé)任部門需提交《延期整改申請(qǐng)說(shuō)明》，經(jīng)總經(jīng)理*批準(zhǔn)后方可延期，并制定臨時(shí)安全防護(hù)措施。（六）復(fù)查驗(yàn)收與銷號(hào)階段組織復(fù)查驗(yàn)收整改期限屆滿后，由檢查小組（或委托安全管理部）對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查：對(duì)照整改方案，檢查隱患是否徹底消除（如“更換的應(yīng)急燈是否能正常啟動(dòng)”“安全通道是否已清理”）；檢查整改過(guò)程是否符合安全規(guī)范（如“動(dòng)火作業(yè)是否辦理審批手續(xù)”“高空作業(yè)是否采取防護(hù)措施”）。記錄復(fù)查結(jié)果復(fù)查合格的，在《隱患整改通知單》上簽字確認(rèn)，錄入《安全隱患整改臺(tái)賬》并銷號(hào)；復(fù)查不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新制定整改方案，延長(zhǎng)整改期限，直至合格。（七）總結(jié)歸檔階段編制檢查整改報(bào)告每次檢查完成后，安全管理部編制《安全檢查與整改報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況、發(fā)覺(jué)問(wèn)題清單、整改完成情況、未完成原因分析、下一步改進(jìn)措施等，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審閱。歸檔管理將《安全檢查記錄表》《隱患整改通知單》《整改記錄》《復(fù)查報(bào)告》《檢查整改報(bào)告》等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理的追溯依據(jù)。三、企業(yè)安全檢查與整改行動(dòng)方案表（模板）安全檢查與整改跟蹤表檢查日期檢查區(qū)域/部位檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（問(wèn)題描述/照片編號(hào)）隱患等級(jí)整改責(zé)任部門責(zé)任人整改措施計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間復(fù)查情況（合格/不合格）復(fù)查人備注2023-10-08生產(chǎn)車間A區(qū)消防器材滅火器在有效期內(nèi)，壓力正常，無(wú)遮擋3號(hào)滅火器壓力不足（照片001）一般生產(chǎn)部*班長(zhǎng)更換新滅火器1臺(tái)2023-10-112023-10-10合格安全專員*2023-10-081號(hào)倉(cāng)庫(kù)安全出口通道暢通，無(wú)雜物堆積出口處堆放貨物（照片002）較大倉(cāng)儲(chǔ)部*主管立即清理貨物，設(shè)置“禁止堆放”標(biāo)識(shí)2023-10-152023-10-12合格安全管理部*已張貼警示標(biāo)識(shí)2023-10-08配電室電氣線路絕緣層無(wú)老化，無(wú)私拉亂接線路有破損（照片003）重大設(shè)備部*經(jīng)理停電更換破損線路10米，由持證電工操作2023-10-102023-10-09合格技術(shù)專家*已測(cè)試絕緣電阻安全隱患整改臺(tái)賬（年度匯總）序號(hào)隱患描述所屬部門隱患等級(jí)發(fā)覺(jué)日期整改完成日期整改措施摘要復(fù)查結(jié)果責(zé)任人預(yù)防措施（避免再次發(fā)生）1生產(chǎn)車間消防通道堆放物料生產(chǎn)部較大2023-09-152023-09-18清理物料，劃通道標(biāo)線合格*主管每日班前檢查通道暢通情況2員工未佩戴安全帽進(jìn)入車間生產(chǎn)部一般2023-09-202023-09-20現(xiàn)場(chǎng)糾正，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)合格*班長(zhǎng)每周開(kāi)展勞保用品使用專項(xiàng)檢查3貨梯安全警示標(biāo)識(shí)缺失物流部一般2023-10-012023-10-02張貼“限重1噸”“禁止超載”標(biāo)識(shí)合格*專員新設(shè)備安裝時(shí)同步檢查安全標(biāo)識(shí)四、方案執(zhí)行的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）責(zé)任落實(shí)“無(wú)死角”企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全檢查與整改的第一責(zé)任人，需定期聽(tīng)取匯報(bào)，保障整改資金投入；各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門隱患整改負(fù)直接責(zé)任，不得推諉、拖延；安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，對(duì)未按要求整改的部門，有權(quán)通報(bào)批評(píng)并納入績(jī)效考核。（二）整改措施“可操作、可驗(yàn)證”避免“加強(qiáng)檢查”“提高意識(shí)”等模糊表述，整改措施需具體（如“更換老化線路”“增設(shè)防護(hù)欄”）；整改效果需有明確驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)（如“消防器材壓力正?！薄巴ǖ缹挾取?.2米”），保證隱患真正消除。（三）時(shí)限管理“嚴(yán)要求、強(qiáng)跟蹤”重大隱患必須立即整改，不得拖延；較大、一般隱患需在規(guī)定期限內(nèi)完成，確需延期的，必須履行審批手續(xù)并落實(shí)臨時(shí)防護(hù)措施；安全管理部對(duì)整改進(jìn)度實(shí)行“清單化管理”，每周更新整改進(jìn)展，保證“事事有跟進(jìn)、件件有落實(shí)”。（四）復(fù)查機(jī)制“獨(dú)立、客觀”復(fù)查人員不得為原檢查人員或責(zé)任部門人員，保證復(fù)查結(jié)果客觀公正；對(duì)復(fù)查不合格的，需重新制定整改方案，直至合格后方可銷號(hào)，形成“檢查-整改-復(fù)查-銷號(hào)”的閉環(huán)管理。（五）安全意識(shí)“常態(tài)化、全員化”定期開(kāi)展安全培訓(xùn)，讓員工掌握隱患識(shí)別方法、整改流程及應(yīng)急技能；建立“隱患隨手拍”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工主動(dòng)上報(bào)安全隱患，營(yíng)造“人人講安全、事事為安全”的氛圍