企業(yè)采購(gòu)審批流程規(guī)范化表單文件編號(hào)統(tǒng)一版一、適用范圍與背景說(shuō)明二、操作流程詳解（一）采購(gòu)需求發(fā)起填寫(xiě)申請(qǐng)表單：需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《企業(yè)采購(gòu)審批表》（詳見(jiàn)模板表格），準(zhǔn)確填寫(xiě)采購(gòu)內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)理由及用途等信息，保證內(nèi)容真實(shí)、完整，無(wú)遺漏項(xiàng)。部門(mén)負(fù)責(zé)人初審：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人（如經(jīng)理）對(duì)采購(gòu)需求的必要性、合理性及預(yù)算合規(guī)性進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，并加蓋部門(mén)印章（或電子簽章）。提交至采購(gòu)部門(mén)：將初審?fù)ㄟ^(guò)的表單及附件（如需求說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)表等）提交至企業(yè)采購(gòu)部門(mén)（或綜合管理部門(mén)），同步發(fā)起審批流程。（二）采購(gòu)部門(mén)審核需求合規(guī)性核查：采購(gòu)專員（如專員）接收表單后，重點(diǎn)核查采購(gòu)類別是否符合企業(yè)采購(gòu)目錄、預(yù)算是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)、是否屬于集中采購(gòu)范圍（如需）。市場(chǎng)調(diào)研與方案確認(rèn)：對(duì)達(dá)到一定金額（如超過(guò)1萬(wàn)元）的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)需開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，形成至少2家供應(yīng)商的比價(jià)方案或詢價(jià)記錄，作為審核附件；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化物資，需確認(rèn)現(xiàn)有庫(kù)存是否滿足需求，避免重復(fù)采購(gòu)。出具審核意見(jiàn)：審核通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人（如總監(jiān)）在“采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，并注明“建議通過(guò)”及供應(yīng)商推薦意見(jiàn)（如適用）；審核不通過(guò)的，需注明原因并退回需求部門(mén)修改。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核預(yù)算與資金核查：財(cái)務(wù)專員（如會(huì)計(jì)）對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額、資金來(lái)源（如部門(mén)預(yù)算、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)資金是否落實(shí)，是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度。成本合理性評(píng)估：對(duì)大額采購(gòu)（如超過(guò)5萬(wàn)元），財(cái)務(wù)部門(mén)需結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格、歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)等，評(píng)估預(yù)算成本的合理性，必要時(shí)要求采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)充說(shuō)明。簽署財(cái)務(wù)意見(jiàn)：審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（如經(jīng)理）在“財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽字；若涉及資金支付方式或賬期問(wèn)題，需一并注明意見(jiàn)。（四）領(lǐng)導(dǎo)審批決策分級(jí)審批權(quán)限：根據(jù)采購(gòu)金額及重要性，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（示例）：金額≤5000元：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；5000元＜金額≤2萬(wàn)元：分管副總（如副總）審批；金額＞2萬(wàn)元：總經(jīng)理（如總經(jīng)理）審批；重大采購(gòu)（如戰(zhàn)略物資、單筆超10萬(wàn)元）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。審批意見(jiàn)簽署：審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核意見(jiàn)及采購(gòu)重要性，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”欄明確簽署“同意”“不同意需重報(bào)”或“同意，附加條件”（如“需簽訂補(bǔ)充協(xié)議”）。（五）流程歸檔與執(zhí)行表單歸檔：審批通過(guò)的表單由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、登記（編號(hào)規(guī)則詳見(jiàn)“表單編號(hào)說(shuō)明”），并掃描存檔（紙質(zhì)版需按月裝訂成冊(cè)），保存期限不少于3年。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)開(kāi)展供應(yīng)商選定、合同簽訂、訂單下達(dá)等工作，需求部門(mén)配合提供技術(shù)支持；采購(gòu)?fù)瓿珊?，需將合同?fù)印件、驗(yàn)收單等附件反饋至采購(gòu)部門(mén)，與審批表單一并歸檔。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板表格企業(yè)采購(gòu)審批表表單編號(hào)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期采購(gòu)類別□物資□服務(wù)□工程預(yù)算總價(jià)（元）資金來(lái)源采購(gòu)明細(xì)規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）采購(gòu)理由及用途（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明采購(gòu)必要性、使用場(chǎng)景等，不少于50字）部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)簽字：__________日期：______簽字：__________日期：______財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：__________日期：______簽字：__________日期：______備注（如供應(yīng)商推薦、特殊要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）表單編號(hào)說(shuō)明：編號(hào)規(guī)則為“年份-部門(mén)代碼-采購(gòu)類別代碼-流水號(hào)”，示例：2024-CG-WZ-001（2024年采購(gòu)部物資采購(gòu)第1號(hào)）；2024-XZ-FW-005（2024行政部服務(wù)采購(gòu)第5號(hào)）；部門(mén)代碼：采購(gòu)部-CG、行政部-XZ、生產(chǎn)部-SC；采購(gòu)類別代碼：物資-WZ、服務(wù)-FW、工程-GC。四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與規(guī)范編號(hào)唯一性：每筆采購(gòu)對(duì)應(yīng)唯一表單編號(hào)，嚴(yán)禁重復(fù)或跳號(hào)使用，編號(hào)由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一分配，需求部門(mén)不得自行編制。信息填寫(xiě)規(guī)范：表單中“采購(gòu)明細(xì)”“采購(gòu)理由”等核心欄目需填寫(xiě)清晰，不得涂改；如需修改，需在修改處簽字確認(rèn)并加蓋部門(mén)印章。審批時(shí)限要求：各部門(mén)應(yīng)在收到表單后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（特殊情況需提前溝通），避免流程延誤；緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)急需物資）可啟動(dòng)“綠色通道”，但需在備注欄注明“緊急”并由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。附件完整性：涉及技術(shù)參數(shù)、市場(chǎng)調(diào)研、比價(jià)記錄的采購(gòu)項(xiàng)目，需將相關(guān)附件與審批表單一并提交，保證審批依據(jù)充分。信息真實(shí)性：嚴(yán)禁虛報(bào)采購(gòu)需求、夸大預(yù)算金額或