商務(wù)合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化流程及文件模板一、適用范圍與使用場(chǎng)景本流程及模板適用于企業(yè)各類商務(wù)合同的評(píng)審管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議、保密協(xié)議等。當(dāng)企業(yè)需與外部主體（如供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等）簽訂合同時(shí)可通過本流程保證合同內(nèi)容的合規(guī)性、完整性及商業(yè)合理性，有效規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)明確各部門職責(zé)，提升合同審批效率。典型使用場(chǎng)景包括：新供應(yīng)商合作前的合同簽訂、重大業(yè)務(wù)合同的簽署、合同條款變更時(shí)的重新評(píng)審、合同續(xù)簽時(shí)的合規(guī)性核查等。二、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程詳解（一）合同接收與初步登記責(zé)任主體：行政部/合同管理員（專員）操作內(nèi)容：收到業(yè)務(wù)部門提交的合同草案及相關(guān)附件（如對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單等）后，核對(duì)合同基本信息是否完整，包括合同名稱、合同編號(hào)、雙方主體信息、簽訂日期、合同金額、主要標(biāo)的等。建立《合同評(píng)審臺(tái)賬》，記錄合同名稱、編號(hào)、提交部門、提交日期、預(yù)計(jì)評(píng)審時(shí)限、當(dāng)前狀態(tài)等信息，并分配唯一評(píng)審編號(hào)。輸出成果：《合同評(píng)審臺(tái)賬》（初始版）（二）業(yè)務(wù)部門初步審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）及經(jīng)辦人（專員）操作內(nèi)容：商業(yè)條款審核：檢查合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付期限、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等核心商業(yè)條款是否符合業(yè)務(wù)需求，是否與前期溝通一致。對(duì)方主體資質(zhì)核查：核實(shí)合作方營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)（如生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等）、授權(quán)委托書（如簽約人非法定代表人）是否真實(shí)有效，必要時(shí)通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開渠道查詢企業(yè)信用狀況。風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估：判斷合同是否存在履約風(fēng)險(xiǎn)（如對(duì)方產(chǎn)能不足、付款能力存疑等），提出初步修改建議。輸出成果：業(yè)務(wù)部門《合同評(píng)審意見表》（含審核結(jié)論：“通過”“修改后通過”“不通過”及具體修改意見）（三）法務(wù)部門合規(guī)性審查責(zé)任主體：法務(wù)部負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）及法務(wù)專員（律師）操作內(nèi)容：法律條款審核：重點(diǎn)審查合同主體是否適格（是否具備相應(yīng)民事行為能力）、合同內(nèi)容是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《反不正當(dāng)競(jìng)爭法》等）、條款是否存在歧義或法律漏洞。權(quán)利義務(wù)對(duì)等性核查：檢查雙方權(quán)利義務(wù)是否明確、對(duì)等，違約責(zé)任是否清晰、合理，爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否約定明確。特殊條款把關(guān)：針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、保密條款、不可抗力條款、合同解除條件等進(jìn)行專項(xiàng)審核，保證符合企業(yè)利益。輸出成果：法務(wù)部門《合同評(píng)審意見表》（含審核結(jié)論及法律風(fēng)險(xiǎn)提示，如需修改應(yīng)列明具體法律依據(jù)）（四）財(cái)務(wù)部門審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）及財(cái)務(wù)專員（會(huì)計(jì)）操作內(nèi)容：金額與付款條款審核：核對(duì)合同總金額、分階段付款節(jié)點(diǎn)、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）、票據(jù)要求（如增值稅專用發(fā)票）是否與財(cái)務(wù)制度一致，評(píng)估企業(yè)現(xiàn)金流壓力。稅務(wù)與成本審核：檢查涉稅條款（如稅率、發(fā)票類型）是否準(zhǔn)確，成本預(yù)算是否在可控范圍內(nèi)，是否存在隱形成本（如違約金、賠償金等）。擔(dān)保與財(cái)產(chǎn)條款審核：如合同涉及抵押、質(zhì)押或第三方擔(dān)保，審核擔(dān)保物是否合法有效，擔(dān)保手續(xù)是否完備。輸出成果：財(cái)務(wù)部門《合同評(píng)審意見表》（含審核結(jié)論及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示，如付款周期不合理應(yīng)提出調(diào)整建議）（五）管理層最終審批責(zé)任主體：總經(jīng)理/分管副總（總）操作內(nèi)容：綜合業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的評(píng)審意見，對(duì)合同的整體商業(yè)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、審批權(quán)限進(jìn)行最終判斷。對(duì)于重大合同（如金額超過[具體金額，如100萬元]或涉及核心業(yè)務(wù)），需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。審批通過后，在《合同評(píng)審匯總表》中簽署最終審批意見；如需修改，退回業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)修訂后重新評(píng)審。輸出成果：管理層《最終審批意見》（六）合同簽署與歸檔責(zé)任主體：行政部/合同管理員（專員）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（專員）操作內(nèi)容：審批通過后，由業(yè)務(wù)部門安排合同簽署，保證雙方簽字/蓋章真實(shí)有效（如為合同章，需確認(rèn)印章備案情況）。簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，行政部收集合同正本及附件，掃描存檔并更新《合同評(píng)審臺(tái)賬》，注明“已簽署歸檔”。合同原件按“一合同一檔”原則歸檔，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)指定服務(wù)器，保存期限不少于合同終止后5年。輸出成果：已簽署合同正本、《合同評(píng)審臺(tái)賬》（更新版）三、合同評(píng)審文件模板及填寫說明（一）合同評(píng)審表（通用模板）基本信息合同名稱合同編號(hào)甲方（簽約方）名稱：__________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________乙方（簽約方）名稱：__________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________簽訂日期______年_月_日合同金額人民幣_(tái)_________元合同類型□采購□銷售□服務(wù)□合作□其他__________提交部門評(píng)審環(huán)節(jié)評(píng)審部門/人員評(píng)審意見修改建議業(yè)務(wù)部門初審負(fù)責(zé)人：經(jīng)理經(jīng)辦人：專員法務(wù)部門審核負(fù)責(zé)人：總監(jiān)經(jīng)辦人：律師財(cái)務(wù)部門審核負(fù)責(zé)人：總監(jiān)經(jīng)辦人：會(huì)計(jì)管理層最終審批審批人：*總評(píng)審結(jié)論□同意簽署□修改后重新評(píng)審□不予簽署評(píng)審?fù)瓿扇掌赺_____年_月_日填寫說明：“合同編號(hào)”按企業(yè)編碼規(guī)則填寫，如“HT-年份-部門序號(hào)-流水號(hào)”；“評(píng)審意見”欄需明確說明審核要點(diǎn)（如“付款節(jié)點(diǎn)未明確”“違約責(zé)任過輕”）；“修改建議”欄應(yīng)具體可操作（如“增加‘甲方付款后7個(gè)工作日內(nèi)乙方開具發(fā)票’條款”）；結(jié)論為“不通過”或“否決”時(shí)，需注明具體原因及后續(xù)處理方式。（二）合同評(píng)審臺(tái)賬模板序號(hào)合同名稱合同編號(hào)提交部門提交日期預(yù)計(jì)評(píng)審時(shí)限實(shí)際評(píng)審時(shí)長評(píng)審狀態(tài)簽署日期歸檔日期備注12狀態(tài)說明：□待審核□業(yè)務(wù)審核中□法務(wù)審核中□財(cái)務(wù)審核中□審批中□已簽署□已歸檔□終止（三）合同評(píng)審意見表示例（業(yè)務(wù)部門）合同信息合同名稱________合同合同編號(hào)________評(píng)審環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)部門初審審核要點(diǎn)審核情況合同主體資質(zhì)□已核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明，有效□需補(bǔ)充__________商業(yè)條款完整性□標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、交付、驗(yàn)收等條款完整□缺失__________（如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）履約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估□風(fēng)險(xiǎn)可控□存在風(fēng)險(xiǎn)：__________（如對(duì)方產(chǎn)能不足）評(píng)審結(jié)論□通過□修改后通過□不通過（原因：__________）修改建議1.增加“逾期交付的違約責(zé)任”條款2.明確驗(yàn)收的具體流程及時(shí)間節(jié)點(diǎn)評(píng)審人簽字*經(jīng)理四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）合規(guī)性優(yōu)先合同內(nèi)容必須符合《民法典》《公司法》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，禁止簽訂“陰陽合同”“虛假合同”。涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)藥、建筑等）的合同，需保證條款符合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定（如《食品安全法》《建筑法》）。（二）條款完整無歧義核心條款（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、爭議解決）不得遺漏，避免使用“大概”“左右”等模糊表述。技術(shù)術(shù)語、專業(yè)名詞需在合同中定義或引用附件說明，防止理解分歧。（三）主體資格審查嚴(yán)控簽約方為法人時(shí)，需核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明；為自然人時(shí)，需核實(shí)身份證件，保證簽約人具有完全民事行為能力。授權(quán)委托人簽約的，必須提供《授權(quán)委托書》（載明授權(quán)范圍、權(quán)限及期限），并核對(duì)委托人身份證件。（四）評(píng)審時(shí)限管理各部門應(yīng)在收到合同后[具體時(shí)限，如2個(gè)工作日]內(nèi)完成評(píng)審，緊急合同可縮短至[1個(gè)工作日]，避免因延遲評(píng)審導(dǎo)致合同失效。評(píng)審過程中如遇爭議，需及時(shí)組織跨部門溝通，最長不超過[3個(gè)工作日]，必要時(shí)提交管理層協(xié)調(diào)。（五）保密與檔案管理合同評(píng)審過程中涉及的商業(yè)信息（如報(bào)價(jià)、技術(shù)參數(shù)）需嚴(yán)格保密，僅