訪(fǎng)問(wèn)控制合同甲方（數(shù)據(jù)所有方）名稱(chēng)：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________聯(lián)系方式：______________________乙方（訪(fǎng)問(wèn)控制實(shí)施方）名稱(chēng)：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________聯(lián)系方式：______________________第一條定義與解釋1.1訪(fǎng)問(wèn)控制體系：指基于《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T22239-2019）構(gòu)建的權(quán)限管理系統(tǒng)，包含物理訪(fǎng)問(wèn)控制（如門(mén)禁系統(tǒng)、存儲(chǔ)設(shè)備鎖控）和邏輯訪(fǎng)問(wèn)控制（如賬號(hào)密碼、生物識(shí)別、權(quán)限策略）。1.2授權(quán)用戶(hù)：經(jīng)甲方書(shū)面批準(zhǔn)并通過(guò)乙方安全培訓(xùn)的人員，具體名單及權(quán)限等級(jí)見(jiàn)附件一《授權(quán)用戶(hù)清單》。1.3敏感數(shù)據(jù)：包括甲方商業(yè)秘密（客戶(hù)信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、技術(shù)文檔）、個(gè)人信息（員工身份證號(hào)、聯(lián)系方式）及其他標(biāo)注“機(jī)密”“絕密”的電子或紙質(zhì)資料。1.4訪(fǎng)問(wèn)日志：記錄用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)行為的電子檔案，包含訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間、操作內(nèi)容、設(shè)備信息、權(quán)限驗(yàn)證結(jié)果等要素，保存期限不少于2年。第二條合作范圍與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.1系統(tǒng)部署：乙方需在合同生效后30日內(nèi)完成訪(fǎng)問(wèn)控制體系的設(shè)計(jì)與部署，覆蓋甲方以下資源：物理資源：位于______（地址）的服務(wù)器機(jī)房、檔案室、加密存儲(chǔ)柜；邏輯資源：（系統(tǒng)名稱(chēng)）數(shù)據(jù)庫(kù)、（云平臺(tái)名稱(chēng)）云存儲(chǔ)、______（應(yīng)用系統(tǒng)名稱(chēng)）管理后臺(tái)。2.2技術(shù)要求：身份認(rèn)證采用“密碼+動(dòng)態(tài)令牌”雙因素驗(yàn)證，密碼復(fù)雜度需滿(mǎn)足《信息安全技術(shù)密碼應(yīng)用基本要求》（GB/T39786-2021）；權(quán)限分配遵循“最小必要原則”，按崗位職能劃分5級(jí)權(quán)限（詳見(jiàn)附件二《權(quán)限等級(jí)表》）；系統(tǒng)需支持實(shí)時(shí)審計(jì)功能，可通過(guò)甲方指定的______（審計(jì)工具名稱(chēng)）導(dǎo)出日志。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)3.1權(quán)利對(duì)乙方實(shí)施的訪(fǎng)問(wèn)控制策略進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)并要求在15日內(nèi)整改；每季度抽查訪(fǎng)問(wèn)日志，乙方需配合提供數(shù)據(jù)庫(kù)只讀權(quán)限及操作說(shuō)明；因業(yè)務(wù)調(diào)整需新增或撤銷(xiāo)用戶(hù)權(quán)限時(shí)，可提前7日書(shū)面通知乙方。3.2義務(wù)提供真實(shí)的資源清單及敏感數(shù)據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助乙方完成需求調(diào)研；組織授權(quán)用戶(hù)參加乙方安全培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率需達(dá)100%；按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，逾期支付需按日承擔(dān)0.05%的違約金。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)3.3權(quán)利要求甲方提供必要的技術(shù)資料（如系統(tǒng)架構(gòu)圖、設(shè)備型號(hào)），若甲方延遲提供導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任；對(duì)甲方提出的超出合同范圍的需求（如新增非約定系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)控制），可協(xié)商收取額外費(fèi)用。3.4義務(wù)提供7×24小時(shí)技術(shù)支持，系統(tǒng)故障響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)2小時(shí)，重大漏洞修復(fù)時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)；每半年提交《系統(tǒng)安全評(píng)估報(bào)告》，包含漏洞掃描結(jié)果、權(quán)限合規(guī)性檢查、優(yōu)化建議；與乙方員工簽訂《保密承諾書(shū)》（樣本見(jiàn)附件三），嚴(yán)禁泄露甲方數(shù)據(jù)或訪(fǎng)問(wèn)策略。第四條權(quán)限管理與操作規(guī)范4.1權(quán)限申請(qǐng)與審批授權(quán)用戶(hù)需填寫(xiě)《權(quán)限申請(qǐng)表》（附件四），經(jīng)甲方______（部門(mén)名稱(chēng)）負(fù)責(zé)人及信息安全專(zhuān)員雙簽后生效；絕密級(jí)權(quán)限（如核心數(shù)據(jù)庫(kù)修改權(quán)）需甲方法定代表人審批，有效期不超過(guò)30日，到期自動(dòng)失效。4.2權(quán)限變更與撤銷(xiāo)用戶(hù)崗位變動(dòng)時(shí)，甲方需在5日內(nèi)通知乙方調(diào)整權(quán)限，逾期未通知導(dǎo)致的越權(quán)訪(fǎng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)；員工離職時(shí)，甲方需立即凍結(jié)其訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，乙方應(yīng)在收到通知后2小時(shí)內(nèi)完成系統(tǒng)配置更新。4.3應(yīng)急訪(fǎng)問(wèn)機(jī)制遇緊急情況（如服務(wù)器宕機(jī)、數(shù)據(jù)泄露），甲方可啟動(dòng)應(yīng)急權(quán)限，乙方需在1小時(shí)內(nèi)提供臨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)通道；應(yīng)急操作需全程錄像并由甲方信息安全部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)時(shí)監(jiān)督，事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充書(shū)面審批材料。第五條保密義務(wù)與數(shù)據(jù)安全5.1保密范圍乙方不得復(fù)制、傳播或用于非合同目的使用甲方敏感數(shù)據(jù)，包括但不限于：紙質(zhì)文件需存放于加密柜，借閱需登記并經(jīng)甲方授權(quán)人簽字；電子數(shù)據(jù)傳輸需采用AES-256加密算法，禁止通過(guò)微信、QQ等非加密渠道發(fā)送。5.2數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與銷(xiāo)毀乙方為實(shí)施本合同收集的甲方資料，需存儲(chǔ)在甲方指定的______（服務(wù)器IP地址），合同終止后15日內(nèi)徹底刪除并提供《數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀證明》；備份數(shù)據(jù)需采用異地災(zāi)備方案，存儲(chǔ)地點(diǎn)為_(kāi)_____（城市名稱(chēng)），災(zāi)備系統(tǒng)需通過(guò)ISO27001信息安全認(rèn)證。5.3保密期限：雙方保密義務(wù)自合同生效日起持續(xù)至合同終止后5年，不因合同解除或無(wú)效而終止。第六條審計(jì)與違約責(zé)任6.1審計(jì)機(jī)制甲方可委托第三方機(jī)構(gòu)（如______認(rèn)證公司）每年進(jìn)行一次滲透測(cè)試，乙方需配合提供系統(tǒng)接口文檔及測(cè)試環(huán)境；審計(jì)發(fā)現(xiàn)權(quán)限配置錯(cuò)誤、日志缺失等問(wèn)題的，乙方需在30日內(nèi)整改，整改費(fèi)用由乙方承擔(dān)。6.2違約情形與賠償乙方未按約定時(shí)間完成系統(tǒng)部署，每逾期1日支付合同總額1%的違約金，累計(jì)不超過(guò)合同總額的20%；因乙方操作失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露的，乙方需賠償甲方直接損失（包括但不限于數(shù)據(jù)修復(fù)費(fèi)、律師費(fèi)），且最低賠償金額不低于50萬(wàn)元；甲方未及時(shí)支付費(fèi)用導(dǎo)致系統(tǒng)服務(wù)中斷的，乙方不承擔(dān)數(shù)據(jù)安全責(zé)任，且有權(quán)暫停服務(wù)直至費(fèi)用結(jié)清。第七條合同變更與爭(zhēng)議解決7.1合同變更：任何條款修改需經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.2爭(zhēng)議解決：因本合同引起的糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。附件清單《授權(quán)用戶(hù)清單》《權(quán)限等級(jí)表》《保密承諾書(shū)》（樣本）《權(quán)限申請(qǐng)表》（模板）（以下無(wú)正文）甲方（蓋章）：_______________