企業(yè)物資采購(gòu)流程方案范本一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)物資采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保障物資質(zhì)量，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本企業(yè)內(nèi)部管理制度，特制定本方案。本方案旨在建立一套科學(xué)、高效、透明、合規(guī)的物資采購(gòu)管理體系，明確各部門(mén)在采購(gòu)流程中的職責(zé)與權(quán)限，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效益。（二）適用范圍本方案適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性物資（包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等）的采購(gòu)活動(dòng)。除非另有特殊規(guī)定，企業(yè)各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)的物資采購(gòu)均須遵循本方案。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證質(zhì)量和服務(wù)的前提下，通過(guò)比價(jià)、議價(jià)等方式，力求以最合理的成本獲取所需物資。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量關(guān)，選擇符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商及產(chǎn)品，杜絕不合格物資流入。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)盡可能公開(kāi)，關(guān)鍵環(huán)節(jié)需有記錄可查，接受內(nèi)部監(jiān)督，防止暗箱操作。5.效率性原則：優(yōu)化采購(gòu)流程，縮短采購(gòu)周期，確保物資及時(shí)供應(yīng)，滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。6.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各參與部門(mén)及人員的職責(zé)與權(quán)限，確保采購(gòu)責(zé)任落實(shí)到人。二、組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)本方案的具體組織實(shí)施、解釋與修訂建議。2.統(tǒng)籌物資采購(gòu)的全過(guò)程管理，包括需求匯總、供應(yīng)商尋源、詢(xún)價(jià)議價(jià)、合同擬定、訂單下達(dá)、履約跟蹤、協(xié)調(diào)驗(yàn)收等。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、準(zhǔn)入、動(dòng)態(tài)管理及淘汰。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核、簽訂與管理。5.收集、分析市場(chǎng)價(jià)格信息，控制采購(gòu)成本。6.負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)檔案的整理、歸檔與保管。（二）需求部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確、及時(shí)提報(bào)物資采購(gòu)申請(qǐng)，并對(duì)需求的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。2.參與相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)確認(rèn)、供應(yīng)商考察及樣品驗(yàn)證（如需）。3.負(fù)責(zé)所購(gòu)物資的到貨接收、數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量初步驗(yàn)收，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成正式驗(yàn)收手續(xù)。4.配合采購(gòu)部門(mén)處理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的與需求相關(guān)的問(wèn)題。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)（如設(shè)）1.協(xié)助或負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管與發(fā)放管理。2.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋庫(kù)存信息，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核與控制。2.根據(jù)審批后的采購(gòu)合同、驗(yàn)收合格證明及合規(guī)票據(jù)，辦理付款結(jié)算手續(xù)。3.參與采購(gòu)價(jià)格的審核，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算與監(jiān)督。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)的賬務(wù)處理。（五）法務(wù)部門(mén)（如設(shè)）或指定合同審核人員1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。2.參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的合同談判，提供法律支持。（六）審批人各級(jí)審批人依據(jù)授權(quán)范圍，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商選擇、合同、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。三、采購(gòu)流程（一）常規(guī)采購(gòu)流程1.需求提報(bào)與審批（1）需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃及庫(kù)存情況，填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、預(yù)估數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)單價(jià)、需求日期、用途等信息，并附上必要的技術(shù)資料或說(shuō)明。（2）《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，按公司規(guī)定的審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。涉及大額或重大采購(gòu)項(xiàng)目，可能需附加可行性分析報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)申請(qǐng)。2.供應(yīng)商尋源與選擇（1）采購(gòu)部門(mén)在接到審批通過(guò)的采購(gòu)需求后，根據(jù)物資特性、金額大小及市場(chǎng)情況，組織開(kāi)展供應(yīng)商尋源工作。（2）對(duì)于常規(guī)性、金額較大或重要的物資，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)等方式選擇合格供應(yīng)商。具體采購(gòu)方式的選擇及適用條件，參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，組織對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系、商業(yè)信譽(yù)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地考察。（4）根據(jù)評(píng)估結(jié)果及比價(jià)情況，確定候選供應(yīng)商，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同談判與簽訂（1）對(duì)于金額達(dá)到合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商就價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、售后服務(wù)等主要條款進(jìn)行談判。（2）談判達(dá)成一致后，由采購(gòu)部門(mén)擬定采購(gòu)合同（或采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本），按規(guī)定履行合同審批流程，必要時(shí)送法務(wù)部門(mén)審核。（3）合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專(zhuān)用章）后生效。4.訂單下達(dá)（1）合同簽訂后，或?qū)τ跓o(wú)需簽訂合同的小額采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果及合同約定，向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》，明確交貨細(xì)節(jié)。（2）《采購(gòu)訂單》應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍耸掷m(xù)。5.履約與驗(yàn)收（1）供應(yīng)商按照合同及訂單要求組織生產(chǎn)或備貨，并按期交貨。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商履約情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決交貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（2）物資送達(dá)后，需求部門(mén)（或會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)）依據(jù)《采購(gòu)訂單》、合同及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行核對(duì)與驗(yàn)收。（3）驗(yàn)收合格的，由驗(yàn)收人在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理（如退貨、換貨、索賠等）。6.付款結(jié)算（1）需求部門(mén)將簽批完整的《物資驗(yàn)收單》及供應(yīng)商提供的合規(guī)發(fā)票等結(jié)算憑證提交給采購(gòu)部門(mén)。（2）采購(gòu)部門(mén)對(duì)結(jié)算憑證的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核后，按公司付款審批流程提交財(cái)務(wù)部門(mén)。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)相關(guān)憑證審核無(wú)誤后，根據(jù)合同約定的付款方式和期限，辦理付款手續(xù)。7.采購(gòu)檔案管理采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)文件資料，如采購(gòu)申請(qǐng)、審批記錄、供應(yīng)商評(píng)估資料、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、合同、訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票復(fù)印件、付款憑證等，整理歸檔，確保檔案的完整性和可追溯性。（二）小額/緊急采購(gòu)流程對(duì)于金額較?。ǚ瞎驹O(shè)定的小額采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)）或因突發(fā)情況需要緊急采購(gòu)的物資，可適當(dāng)簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，但仍需履行必要的需求審批、價(jià)格確認(rèn)和驗(yàn)收手續(xù)。具體操作細(xì)則另行制定或在本方案附件中明確。四、管理要求（一）供應(yīng)商管理1.建立健全供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估、分級(jí)、淘汰機(jī)制。2.對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。3.鼓勵(lì)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。（二）合同管理1.采購(gòu)合同應(yīng)采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本（如有），非標(biāo)準(zhǔn)文本需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核。2.合同條款應(yīng)清晰、明確，特別是價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款、違約責(zé)任等核心條款。3.加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的跟蹤與管理，確保合同得到有效執(zhí)行。（三）價(jià)格控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、多方比價(jià)、招標(biāo)競(jìng)價(jià)等方式，努力獲取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。2.對(duì)主要物資的采購(gòu)價(jià)格建立價(jià)格檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控與分析。3.鼓勵(lì)采用集中采購(gòu)、框架協(xié)議采購(gòu)等方式降低采購(gòu)成本。（四）質(zhì)量控制1.明確采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，并在合同中予以約定。2.對(duì)重要物資或新供應(yīng)商提供的首批物資，可要求提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，堅(jiān)決不予接收，并按合同約定處理。（五）廉潔與監(jiān)督1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司廉潔從業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商回扣、賄賂或其他不正當(dāng)利益。2.公司鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理。3.定期或不定期對(duì)采購(gòu)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)或檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效。五、附則（1）本方案未盡事宜，參照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司其他相關(guān)管理制度執(zhí)行。（2）本方案由公司采購(gòu)部門(mén)（或指定管理部門(mén)）負(fù)責(zé)解釋。（3）本方案自發(fā)布之日起施行。原有相關(guān)規(guī)定與本方案不一致的，以本方案為準(zhǔn)。（4）本方案將根據(jù)公司發(fā)展及實(shí)際執(zhí)行情況適時(shí)修訂。---附件（可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況增減）：*附件1：《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》（范本）*附件2：《供應(yīng)商評(píng)估表》（范本）*附件3：《采購(gòu)合同》（標(biāo)準(zhǔn)范本）*附件4：《采