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ISO9001質(zhì)量管理體系表格模板合集一、管理職責(zé)相關(guān)表格管理職責(zé)是ISO9001體系的龍頭,明確組織的質(zhì)量方針、目標(biāo),以及各層級(jí)的職責(zé)權(quán)限,是體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。1.組織架構(gòu)圖*主要用途:清晰展示組織內(nèi)部各部門、各崗位之間的隸屬關(guān)系和匯報(bào)路徑,確保質(zhì)量管理職責(zé)的明確分配。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:部門名稱、主要負(fù)責(zé)人、上級(jí)部門、下轄部門/崗位等。2.崗位職責(zé)說明書*主要用途:詳細(xì)規(guī)定各崗位的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、所承擔(dān)的質(zhì)量活動(dòng)以及與其他崗位的接口關(guān)系。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:崗位名稱、所屬部門、直接上級(jí)、主要工作職責(zé)(含質(zhì)量相關(guān))、任職要求、所使用的文件和記錄等。3.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令*主要用途:由最高管理者正式批準(zhǔn)并發(fā)布組織的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo),體現(xiàn)管理層對(duì)質(zhì)量的承諾。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:質(zhì)量方針文本、總體質(zhì)量目標(biāo)(可量化的)、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、生效日期。4.部門質(zhì)量目標(biāo)分解與考核表*主要用途:將組織的總體質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)職能部門,并定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤、考核與評(píng)價(jià)。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:部門名稱、分解的質(zhì)量目標(biāo)(具體、可測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)、有時(shí)限)、目標(biāo)值、統(tǒng)計(jì)周期、實(shí)際完成值、考核結(jié)果、改進(jìn)措施(如未達(dá)標(biāo))。5.管理評(píng)審計(jì)劃*主要用途:策劃管理評(píng)審活動(dòng),明確評(píng)審的目的、范圍、內(nèi)容、方法、日程安排、參會(huì)人員及所需輸入資料。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:評(píng)審主題、評(píng)審日期/地點(diǎn)、主持人、參會(huì)部門/人員、評(píng)審輸入清單、評(píng)審議程、預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)。6.管理評(píng)審會(huì)議記錄*主要用途:記錄管理評(píng)審會(huì)議的過程、討論情況、形成的決議以及針對(duì)體系適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)機(jī)會(huì)所做出的決定和措施。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:會(huì)議基本信息(時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、記錄人、參會(huì)人員簽到)、各議題討論要點(diǎn)、評(píng)審發(fā)現(xiàn)(包括體系運(yùn)行的成績(jī)、存在的問題)、決議事項(xiàng)、改進(jìn)措施(責(zé)任人、完成時(shí)限)。7.管理評(píng)審報(bào)告*主要用途:在管理評(píng)審會(huì)議后,總結(jié)評(píng)審的結(jié)果,形成正式的管理評(píng)審報(bào)告,作為體系改進(jìn)的重要依據(jù)。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:評(píng)審目的與范圍、評(píng)審日期、評(píng)審輸入的簡(jiǎn)要概述、評(píng)審結(jié)論(對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、體系的評(píng)價(jià))、存在的主要問題、改進(jìn)機(jī)會(huì)、決定和措施(含資源需求)、報(bào)告分發(fā)范圍、批準(zhǔn)人。二、資源管理相關(guān)表格資源是體系運(yùn)行的保障,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,確保這些資源的適宜性和充分性,是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的前提。1.人力資源需求計(jì)劃表*主要用途:根據(jù)組織發(fā)展和質(zhì)量活動(dòng)的需要,識(shí)別并規(guī)劃各崗位的人力資源需求。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:崗位名稱、需求數(shù)量、任職資格要求、需求時(shí)間、需求部門、審批情況。2.員工培訓(xùn)申請(qǐng)表/計(jì)劃*主要用途:各部門根據(jù)崗位需求和員工發(fā)展需要,提出培訓(xùn)申請(qǐng),或由人力資源部門制定年度/季度培訓(xùn)計(jì)劃。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:培訓(xùn)主題、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)目的/目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間/地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、預(yù)計(jì)費(fèi)用、審批。3.員工培訓(xùn)記錄表*主要用途:記錄員工參加培訓(xùn)的實(shí)際情況,包括培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等,作為員工能力評(píng)價(jià)的依據(jù)。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:培訓(xùn)課程名稱、培訓(xùn)日期、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、參訓(xùn)員工簽到、培訓(xùn)主要內(nèi)容摘要、考核方式與結(jié)果、記錄人。4.員工能力評(píng)價(jià)表*主要用途:定期或在必要時(shí)(如崗位變動(dòng)后)對(duì)員工是否具備勝任其崗位工作的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:?jiǎn)T工姓名、崗位、評(píng)價(jià)周期、評(píng)價(jià)項(xiàng)目(可結(jié)合崗位職責(zé)要求的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)結(jié)果、評(píng)價(jià)人、被評(píng)價(jià)人確認(rèn)、能力提升建議。5.基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬*主要用途:對(duì)組織用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施(如設(shè)備、廠房、通訊設(shè)施等)進(jìn)行登記和管理。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、制造商、購(gòu)置日期、數(shù)量、存放地點(diǎn)、責(zé)任人、狀態(tài)(在用、閑置、維修、報(bào)廢)、維護(hù)保養(yǎng)周期。6.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃與記錄*主要用途:針對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施制定預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,并記錄維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施情況和結(jié)果。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:設(shè)備名稱/編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目、計(jì)劃保養(yǎng)周期、計(jì)劃保養(yǎng)日期、實(shí)際保養(yǎng)日期、保養(yǎng)內(nèi)容及執(zhí)行情況、發(fā)現(xiàn)問題及處理結(jié)果、保養(yǎng)人、驗(yàn)證人。7.工作環(huán)境監(jiān)控記錄表*主要用途:對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的工作環(huán)境因素(如溫度、濕度、潔凈度、照明、噪音等)進(jìn)行監(jiān)控和記錄。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:監(jiān)控區(qū)域/地點(diǎn)、監(jiān)控項(xiàng)目、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)(上下限)、監(jiān)控時(shí)間/頻次、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、監(jiān)控人、異常情況及處理措施。三、產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)相關(guān)表格產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程是ISO9001體系的核心增值過程,從顧客需求識(shí)別到產(chǎn)品交付/服務(wù)提供,均需規(guī)范的表格予以支持。1.合同/訂單評(píng)審表*主要用途:在接受顧客合同或訂單之前,對(duì)其要求(包括產(chǎn)品/服務(wù)要求、交付要求、價(jià)格、付款方式等)進(jìn)行評(píng)審,確保組織有能力滿足這些要求。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:合同/訂單編號(hào)、顧客信息、產(chǎn)品/服務(wù)名稱及規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付日期、價(jià)格條款、特殊要求、評(píng)審部門及意見(如銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù))、評(píng)審結(jié)論(接受/修改后接受/拒絕)、評(píng)審日期、評(píng)審人。2.設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃表*主要用途:對(duì)特定的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃,明確項(xiàng)目目標(biāo)、階段劃分、活動(dòng)內(nèi)容、職責(zé)分工、進(jìn)度安排和所需資源。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:項(xiàng)目名稱/編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格、策劃階段、設(shè)計(jì)和開發(fā)階段劃分(如概念、方案、詳細(xì)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、確認(rèn))、各階段任務(wù)、負(fù)責(zé)人、計(jì)劃開始/完成日期、所需資源(人員、設(shè)備、資金)、評(píng)審點(diǎn)/驗(yàn)證點(diǎn)/確認(rèn)點(diǎn)設(shè)置。3.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單/評(píng)審表*主要用途:收集和確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求(如顧客要求、法律法規(guī)要求、功能性能要求等),并對(duì)輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:項(xiàng)目名稱/編號(hào)、輸入項(xiàng)目編號(hào)、輸入內(nèi)容描述(可引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客提供的文件等)、來源、是否充分適宜、評(píng)審意見、評(píng)審結(jié)論、評(píng)審人員簽字、評(píng)審日期。4.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單/驗(yàn)證記錄*主要用途:列出設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的輸出文件(如圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、樣機(jī)等),并對(duì)輸出是否滿足輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:項(xiàng)目名稱/編號(hào)、輸出文件名稱/編號(hào)、版本號(hào)、對(duì)應(yīng)輸入要求、驗(yàn)證方法(如檢驗(yàn)、試驗(yàn)、模擬分析、評(píng)審)、驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證人、日期、驗(yàn)證結(jié)論。5.設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告*主要用途:在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段,邀請(qǐng)相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式評(píng)審,識(shí)別問題并提出改進(jìn)建議。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:項(xiàng)目名稱/編號(hào)、評(píng)審階段、評(píng)審日期/地點(diǎn)、參會(huì)人員、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容概要、發(fā)現(xiàn)的問題和建議、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)措施(責(zé)任人、完成日期)、報(bào)告分發(fā)范圍。6.設(shè)計(jì)和開發(fā)更改申請(qǐng)與審批單*主要用途:對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中或完成后需要進(jìn)行的更改進(jìn)行申請(qǐng)、評(píng)估其影響,并獲得批準(zhǔn)。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:項(xiàng)目名稱/編號(hào)、更改單號(hào)、更改申請(qǐng)部門/人、申請(qǐng)日期、更改原因、更改內(nèi)容描述(涉及的圖紙/文件編號(hào)及版本)、受影響的方面評(píng)估(如性能、成本、交付、安全、法律法規(guī)符合性)、評(píng)審意見、批準(zhǔn)意見、更改實(shí)施日期。7.采購(gòu)申請(qǐng)單*主要用途:由需求部門提出采購(gòu)物品(原材料、零部件、服務(wù)等)的申請(qǐng),啟動(dòng)采購(gòu)流程。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、物品名稱/規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付日期、建議供應(yīng)商(如有)、用途、審批流程(部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)等)。8.供應(yīng)商評(píng)估與選擇表*主要用途:對(duì)潛在的或現(xiàn)有供應(yīng)商的質(zhì)量能力、交付能力、價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)責(zé)任等方面進(jìn)行評(píng)估,以選擇合格的供應(yīng)商。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、供應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)范圍、評(píng)估項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(可量化)、評(píng)估得分、評(píng)估結(jié)論(合格/有條件合格/不合格)、評(píng)估人、評(píng)估日期。9.采購(gòu)訂單*主要用途:向選定的供應(yīng)商正式下達(dá)采購(gòu)指令,明確采購(gòu)物品的詳細(xì)要求。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:訂單編號(hào)、供應(yīng)商信息、采購(gòu)物品名稱/規(guī)格型號(hào)/圖號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(可引用標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或圖紙版本)、交付日期、交付地點(diǎn)、付款條件、包裝要求、違約責(zé)任、訂單發(fā)出日期、批準(zhǔn)人。10.來料檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄*主要用途:對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,確保其符合規(guī)定要求后方可入庫(kù)或投入使用。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:物料名稱/規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)、來料數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)/檢驗(yàn)結(jié)果、判定(合格/不合格/讓步接收)、檢驗(yàn)員、處理意見(如不合格品處理)。11.生產(chǎn)/服務(wù)提供計(jì)劃*主要用途:根據(jù)訂單需求、庫(kù)存情況等,對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或服務(wù)的提供過程進(jìn)行計(jì)劃性安排。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:計(jì)劃編號(hào)、產(chǎn)品/服務(wù)名稱、訂單號(hào)、計(jì)劃數(shù)量、開始/完成日期、各工序/環(huán)節(jié)的安排(包括資源、人員、設(shè)備)、負(fù)責(zé)部門/人。12.生產(chǎn)/服務(wù)過程記錄*主要用途:記錄生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中的關(guān)鍵參數(shù)、操作步驟、使用的設(shè)備、操作人員、時(shí)間等信息,確保過程按規(guī)定執(zhí)行,并為追溯提供依據(jù)。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:產(chǎn)品/服務(wù)名稱、批次號(hào)/訂單號(hào)、生產(chǎn)日期/服務(wù)日期、工序/環(huán)節(jié)名稱、操作人、設(shè)備編號(hào)、工藝參數(shù)(如溫度、壓力、時(shí)間、速度)、執(zhí)行情況、自檢結(jié)果、記錄人。13.過程確認(rèn)記錄(適用時(shí))*主要用途:對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程(如特殊過程)進(jìn)行確認(rèn),證實(shí)其過程能力。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:過程名稱、確認(rèn)日期、確認(rèn)依據(jù)、確認(rèn)方法(如首件鑒定、工藝參數(shù)驗(yàn)證、設(shè)備能力認(rèn)可、人員資格確認(rèn))、確認(rèn)結(jié)果、確認(rèn)結(jié)論、再確認(rèn)周期/條件、確認(rèn)人。14.成品檢驗(yàn)/最終檢驗(yàn)記錄*主要用途:在產(chǎn)品交付顧客或服務(wù)提供完成前,對(duì)最終產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)果進(jìn)行全面檢驗(yàn)或驗(yàn)證,確保符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:產(chǎn)品名稱/規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)/訂單號(hào)、生產(chǎn)/服務(wù)日期、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)/檢驗(yàn)結(jié)果、判定(合格/不合格)、檢驗(yàn)員、放行意見。15.產(chǎn)品/服務(wù)交付記錄*主要用途:記錄產(chǎn)品交付給顧客或服務(wù)完成交付的情況,包括交付的數(shù)量、時(shí)間、方式、接收情況等。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:顧客名稱、訂單號(hào)、產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、交付數(shù)量、交付日期、交付方式(如自提、托運(yùn))、運(yùn)輸單號(hào)、顧客簽收、交付人、備注(如隨附文件)。四、測(cè)量、分析與改進(jìn)相關(guān)表格測(cè)量、分析與改進(jìn)是體系持續(xù)提升的驅(qū)動(dòng)力,通過對(duì)過程和結(jié)果的監(jiān)控,識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì),采取糾正和預(yù)防措施。1.內(nèi)部審核計(jì)劃*主要用途:策劃年度或?qū)m?xiàng)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng),明確審核目的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員、審核日程安排等。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:審核計(jì)劃編號(hào)、審核目的、審核范圍(涉及的部門、過程、條款)、審核準(zhǔn)則、審核組長(zhǎng)及組員、審核日期、各部門/過程審核時(shí)間安排、首次/末次會(huì)議時(shí)間。2.內(nèi)部審核檢查表*主要用途:審核員根據(jù)審核準(zhǔn)則和受審核部門的活動(dòng)特點(diǎn),事先準(zhǔn)備的檢查提綱,確保審核的系統(tǒng)性和全面性。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:受審核部門、審核日期、審核員、陪同人員、審核條款/過程、檢查內(nèi)容/提問要點(diǎn)、參考文件、檢查結(jié)果記錄(符合/不符合/觀察項(xiàng)的客觀證據(jù))、備注。3.不符合項(xiàng)報(bào)告*主要用途:記錄內(nèi)部審核或其他審核中發(fā)現(xiàn)的不符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件要求或?qū)嶋H操作偏差的具體事實(shí),并要求責(zé)任部門采取糾正措施。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:報(bào)告編號(hào)、審核類型、審核日期、受審核部門、不符合項(xiàng)事實(shí)描述(時(shí)間、地點(diǎn)、事件、相關(guān)證據(jù))、不符合項(xiàng)性質(zhì)(嚴(yán)重/一般)、不符合的條款號(hào)及內(nèi)容、原因分析(由責(zé)任部門填寫)、糾正措施計(jì)劃(由責(zé)任部門填寫:措施內(nèi)容、責(zé)任人、完成期限)、審核員驗(yàn)證意見、關(guān)閉日期。4.內(nèi)部審核報(bào)告*主要用途:總結(jié)內(nèi)部審核的整體情況和結(jié)果,包括審核發(fā)現(xiàn)、不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)等。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:審核報(bào)告編號(hào)、審核目的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員、審核日期、受審核部門、審核概況、符合項(xiàng)描述、不符合項(xiàng)匯總(數(shù)量、嚴(yán)重程度分布、涉及條款/部門)、體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)、改進(jìn)建議、審核結(jié)論、報(bào)告分發(fā)范圍、批準(zhǔn)人。5.顧客反饋/投訴處理表*主要用途:記錄顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的意見、建議或投訴,并對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、處理和回復(fù),同時(shí)作為改進(jìn)的輸入。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:反饋編號(hào)、顧客信息、反饋日期、反饋方式(電話、郵件、書面等)、產(chǎn)品/服務(wù)名稱及批次/訂單號(hào)、問題描述、處理責(zé)任人、調(diào)查與原因分析、糾正/補(bǔ)救措施、措施實(shí)施情況、顧客回復(fù)與滿意度、是否需要啟動(dòng)糾正措施、記錄人。6.過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄表*主要用途:對(duì)質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)(如效率、有效性)和產(chǎn)品/服務(wù)的特性進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)視和測(cè)量,并記錄結(jié)果。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:監(jiān)視/測(cè)量對(duì)象(過程名稱或產(chǎn)品特性)、監(jiān)視/測(cè)量日期、測(cè)量點(diǎn)、測(cè)量方法/工具、測(cè)量頻次、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)/結(jié)果、趨勢(shì)分析(如適用)、記錄人、異常處理。7.質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表*主要用途:定期收集各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際完成數(shù)據(jù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià),以確定目標(biāo)的達(dá)成程度。*關(guān)鍵內(nèi)容提示:統(tǒng)計(jì)周期、部門、序號(hào)、質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目

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