6B45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單

(2025A0)

一級二級G845673應(yīng)提的符合性證據(jù)

檢查項日具體檢查內(nèi)容查驗方式(方法)常見不符合項列舉

要素要素條文要求性材料

1.分類標準覆蓋堆度完整性

企業(yè)是青制定書5真化的變更分類標準，明確換“內(nèi)容屬性，期限

1.未制定書直化的變更分類

影響范圍”三個維度進行分類管理，覆蓋《危險化學(xué)品企業(yè)安全

標準，或標準未明確陽蓋內(nèi)

生產(chǎn)標準化道用規(guī)道)要求的全暨素，

容，期限、影響范圍三個維

2.內(nèi)容屬性分類明確性1.《變更分類移準書度。

是青時工藝技術(shù)變更(如工藝流程，反應(yīng)參數(shù)調(diào)整等),設(shè)備設(shè)1.查閱全業(yè)(變更分類標準》文件，確認面文件(需包含內(nèi)客，

2.內(nèi)容屬性分類缺失關(guān)鍵要

施變里(如設(shè)各選型、材質(zhì)升級等),管理體系變亙(如組織架是西涵蓋內(nèi)容，期限，影響范圍三個維度期限，影響屋圍的分類

素(如缺少“管理體系空

構(gòu)調(diào)整、操作規(guī)程修訂等),總圖與環(huán)境變更(如廠區(qū)布同調(diào)整、及具體分類條款。定文及識別準則)。

更”或“總圖與環(huán)境交更”

外部安全距離變化等)、人員與組織變更(如關(guān)鍵崗位人員變更、2抽查35骨不同類型變更的中毒表。核2.變更管理白廊或記

1.變夏分類標準的定義》。

職責(zé)重新分配等)避行明確定又及識別準則。對外類標識是否符合標難定叉(如是否正錄(需體現(xiàn)分類標識，

的建空與完整性（推薦！）GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單(2025A0).pdf3.臨時性變更來明確有效

3.期限分奧規(guī)激性確標注“工藝技術(shù)變亙”“臨時性變?nèi)缰姓埍?，審批表中?/p>

期，成未建立到期提招機制，

5.11.1.1企業(yè)是否區(qū)分永久性交更(長期生效，需更新安全設(shè)計文件)和臨時夏”等)。分類字段)。

存在超期運行風(fēng)險。

應(yīng)建立變更分性變更(短期實施。明確有效期及到陰處置機制),井建立拳時8.訪談安全管理部門負賣人，每問分炎標3.贛時變更管理記錄

5.116.11.14.影響范圍分類模糊，未區(qū)

類標準。根據(jù)變變更到期提程機制，準的制定依據(jù)及實際應(yīng)用情況，《圖包含有效期、到期

變夏分類和分“同部澎響”與“系統(tǒng)影

更的內(nèi)容，期限4.影響范圍分類合理性處理記錄),

管理分量響”變更，適未明確合規(guī)性

和影響對變更是否按影響程度劃分為局部影響變更(單一沒備該單元》、原統(tǒng)

影響變更的政府備案/審批

進行分類管理，

影響變更《多個單元或全廠系妮),合規(guī)性影響變夏(涉及重大要求，

放險海等級變化成安全設(shè)施設(shè)計調(diào)整，鑿政府各案/審批),并明

確不同影響等級的管控要成。

1.分類標準落地應(yīng)用情況1.查閱近12個月內(nèi)的變更申請文件(如1.變更申請、審批，驗1.變更管理流程中未執(zhí)行分

是否在變更管理全流程(中請。審缸、實施、驗收)中執(zhí)行分類《變更中請表》),檢查是否按標準要求收等流程文件(需體現(xiàn)類標準。中請表未填寫分類

標準，如變更申語表中是否要求填寫分類信息，審批流程是否根填寫分類信息(如“內(nèi)容屬性-工藝技術(shù)分類標識及對應(yīng)管控信息或分類錯誤(如將“嘉

2.分類標準的實據(jù)分類匹配不閱管控措旅，變更”“第-臨時性變更”“影響范圍措旅),絲影響變更”誤判為“局部

影響變更”)。

施與執(zhí)行有效性2.員工培回與認知一系統(tǒng)影響變更”)。2安全培記錄《需包

相關(guān)人員《如變更申動部門、審批人員、操作人員》是青熟悉分2抽取5名相關(guān)人員《含中請，審性、操含變更分類標準的培2.景工對分類標準不納悉，

類標難，能否準確區(qū)分不同交更類型(如“同類替換”與“銅作崗位)避行動談，詢問其對分類標雅的訓(xùn)內(nèi)容，加增街課件，無法準確區(qū)分“水久性變

類變更”的區(qū)別)。理解及應(yīng)用情況(如能否舔例說明不同分簽到表),更“與“臨時性變亙“的管

（推薦！）GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單(2025A0).pdfGB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單(2025A0)

一級二級0845673應(yīng)提供的符合性證據(jù)

檢查項日具體檢查內(nèi)容查驗方式(方法)常見不符合項列舉

要要齋條文要求性材料

3.分類與風(fēng)險分履的銜接類的變更案例),3.風(fēng)險評告報告或?qū)徖硪蟆?/p>

分類標準是否與風(fēng)險分量管理街接，例如不同內(nèi)容，規(guī)限、影響3.查閱風(fēng)險評估報告或?qū)徟涗洠_認分批表(需體現(xiàn)分類與風(fēng)3.分澳標準與風(fēng)險分規(guī)脫

范圍的變更是否對應(yīng)不同的風(fēng)險評估深度和審批流程(如高風(fēng)險類是否影響風(fēng)險等組判定及管控措施(如險分級的美聯(lián)。如高影節(jié)。如涉及重大危險源的合

變更是青涉及“兩重點一重大”工藝調(diào)整)。合規(guī)性影響變更是青觸發(fā)政府備案源響變更是青附專家評規(guī)性變更未按要求履行政府

程),審意見),申批程序，

1.分類標準未形成正式文

1.些更分標文件,確認是舌1.《變更分類標準)正件，僅以口頭或零散規(guī)定執(zhí)

1.文件化要求落實包含各類變更的定文、識別準則(如明確式發(fā)布文件(需經(jīng)審行。

分類標準是否形成正式文件，明確各類變更的定義，識別則(如“網(wǎng)類替換”指問規(guī)格、同材質(zhì)設(shè)備夏批、發(fā)布流程》。2.未明確“網(wǎng)類替換”與

換，無需執(zhí)行變更流程),

“同類替換”與“豐同類變更”的區(qū)分標準),避免管理盲區(qū)，2文件修訂記錄《如修“豐同類變更”的識劇準

2.動態(tài)更新機L制2.檢查文件修訂記錄。確認是否在法規(guī)更訂時間、修訂條故，審則。導(dǎo)效簡單變更漏皆(如

3.分類標準的文（推薦?。〨B45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單(2025A0).pdf

是否根淵法慨更新、全業(yè)實際變更類型變化等，定期評審和更新新(如845673-2005實施后)該企業(yè)工紅簽字)。設(shè)各材質(zhì)升組未核變更管

件化與可追測性

分類標準，確保其適用性，藝變更后，對分類標準進行修訂，3.變更管理檔案《因包理)。

3.檔案管理完整性3抽查變更管理檔案。瑜認分類記錄是否含分類標識、審批記3.分類標準長期未更新，與

是否將分類標準及變更分類記錄納入檔案管理，確保全流程可追完整(如臨時變更是否記錄有效期及到期錄、驗收報告等，如按現(xiàn)行法規(guī)或企業(yè)實際變更類

(如不同分類變更的市此.實晰、驗收記錄是否關(guān)聯(lián)分類標識》。處理結(jié)果。合規(guī)性變更是否附政府備案文“內(nèi)容屑性”分類歸型不匹配(如耗增“信息系

檔的文件目錄),

件),娩變更”未納人內(nèi)容屬性分

類)。

未注立變更風(fēng)險分級標準：

1.風(fēng)險分級標準制定

分級標準未明確風(fēng)險評估方

5.1L.1.2企業(yè)全業(yè)是否制定明確的變更風(fēng)險分旗標準?；陲L(fēng)險評估方法(如

審查企業(yè)《變更管理制度》或?qū)ｍ椢募蹲兏芾碇贫?正風(fēng)法(如未橇及LPA、HAZCP

應(yīng)餐據(jù)變更帶LcP%,HOP等》劃分風(fēng)險等概(如重要變更、一股變更、鷸小

確認是否包含風(fēng)險分級標準及判定依據(jù)，隱分級專項文件等):

來的安全風(fēng)險變更),明確各報風(fēng)險的判定恢據(jù)(如事放后果嚴重性，發(fā)生可

1.變更分級管理風(fēng)險等橙劃分不潔晰(如末

大小，對變更進能性、影響范圍等)。

體系建立區(qū)分高、中、低風(fēng)險)。

行分撥管理，并

碉定變更審讀

2.風(fēng)購評曬實施始查不同類型變更的風(fēng)購評估報告，檢查未對變更進行風(fēng)險評估直接

流程。變更風(fēng)險開估報告、風(fēng)

是青針對不網(wǎng)類型變更(如工藝、設(shè)備、管理等)開展風(fēng)險計體。是否按楊準進行分頗。評估內(nèi)容是青完確定等級

險矩隋表

確定風(fēng)險等盟，評估內(nèi)容是否包括家全風(fēng)染的可能性(如泄涵，整。評告內(nèi)容缺夫(如僅評估后

16GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單(2025A0)

一級二級0845673應(yīng)提供的符合性證據(jù)

檢查項日具體檢查內(nèi)容查驗方式(方法)常見不符合項列舉

要要素條文要求性材料

火災(zāi)、爆炸概率)和后果嚴重性(如人員傷亡，財嚴損失。環(huán)模果未評估可能性，成反之):

影響)。不同類型變更未差異化評

估。

審批流程末按風(fēng)險分煙區(qū)分

1.差異化市世流程設(shè)計

(如所有變更統(tǒng)一曲網(wǎng)一層

是青根據(jù)風(fēng)險等級制定差異化審批流程。明確不網(wǎng)級別變更的審

審查《變更管理制度》中審批流程條款，《變更管理制度)中審規(guī)審批》:

批層線(如重要變更需主要負責(zé)人或安委會申批，一股變更由部

對比不同風(fēng)險等級的審批要求是否有明批流程摩節(jié)、審批權(quán)限串批步器缺失(如族少技術(shù)

門聯(lián)合評審，微小變更熱層審鹽),審批步驟《如拉術(shù)審查、安

確區(qū)分。消單審查或安全評齒環(huán)節(jié));

全計估、合規(guī)性審查等》及青任主體(如中請部門、安全部門。

責(zé)任主體不明確(如未規(guī)定

申批負責(zé)人),

安全部門在申批中的職青),

（推薦！）GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之“5.11變更管理”審核檢查單(2025A0).pdf高風(fēng)愛變更未經(jīng)主要負責(zé)人

2.審批權(quán)限與責(zé)任界定

或家委會審批：

是否明確各組審批人員的權(quán)限(如高風(fēng)險變更需多部門聯(lián)合審批抬查高、中、低風(fēng)兇變更的市批記錄。臉

變更審性記錄(如串鹽低風(fēng)購變更未履行備案程

2審此流程確定低風(fēng)險可簡化流程)和賣任(如審缸人對安全后果負責(zé)》,是否查審批屏級是否符命制度要求，是否有審

表、會簽單)序。

存在“越級申批”或“低層疆審?fù)陡唢L(fēng)險變更”的漏河防控措批人簽字及資任標注。

申批記錄中無責(zé)任主體簽字

施。

或者任標注。

申請表單未標注風(fēng)險等經(jīng)及

對應(yīng)審批流程：

3.流程合規(guī)性與文件支持