土壤污染隱患排查日常檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的要求按照企業(yè)《土壤污染隱患排查管理制度》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)采取有效的預(yù)防措施，并立即向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。范圍涉及土壤污染隱患重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備、液體儲(chǔ)罐、管道、管網(wǎng)密封點(diǎn)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)場(chǎng)目視地面、排水地溝完好、無(wú)開(kāi)裂破損情況現(xiàn)場(chǎng)目視危廢庫(kù)內(nèi)暫存危險(xiǎn)廢棄物使用密封桶存儲(chǔ)，并分類(lèi)放置于防酸堿腐蝕材質(zhì)大盆內(nèi)內(nèi)，且大盆無(wú)開(kāi)裂破損情況現(xiàn)場(chǎng)目視危廢暫存間危險(xiǎn)廢棄物來(lái)源、去向清晰危廢貯存臺(tái)賬、危廢委外處置清運(yùn)臺(tái)賬丙酮廢液、廢活性炭、廢交換樹(shù)脂、廢RO膜、廢礦物油統(tǒng)一收集，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)至危廢庫(kù)儲(chǔ)存，委托有資質(zhì)單位定期清運(yùn)處置易燃易爆、可燃性氣體檢測(cè)儀器完好現(xiàn)場(chǎng)目視排空管道、尾氣管道密封點(diǎn)無(wú)泄露，產(chǎn)生氣體有組織排放現(xiàn)場(chǎng)目視2綜合倉(cāng)庫(kù)地面完好無(wú)開(kāi)裂、滲透現(xiàn)場(chǎng)目視存儲(chǔ)液體物品密封保存，無(wú)滲透現(xiàn)場(chǎng)目視暫存一般固廢、危險(xiǎn)廢棄物密封存儲(chǔ)、無(wú)滲透現(xiàn)場(chǎng)目視二樓投料區(qū)域生產(chǎn)期間集成風(fēng)罩運(yùn)行正常，產(chǎn)生粉塵有組織排放設(shè)備運(yùn)行記錄、現(xiàn)場(chǎng)目視3乙醇罐區(qū)設(shè)備基礎(chǔ)、鋼架結(jié)構(gòu)完好，無(wú)變形塌陷現(xiàn)場(chǎng)目視設(shè)備、液體儲(chǔ)罐、管道、管網(wǎng)密封點(diǎn)無(wú)跑、冒、滴、漏地埋罐液位監(jiān)測(cè)記錄、現(xiàn)場(chǎng)目視易燃易爆、可燃性氣體檢測(cè)儀器完好現(xiàn)場(chǎng)目視4試劑庫(kù)存儲(chǔ)液態(tài)化學(xué)試劑密封保存，無(wú)滲透現(xiàn)場(chǎng)目視圍堰完好、無(wú)開(kāi)裂、滲漏，孔洞密封良好現(xiàn)場(chǎng)目視儲(chǔ)存固態(tài)化學(xué)試劑分類(lèi)存儲(chǔ)，防雨措施良好現(xiàn)場(chǎng)目視5污水處理站儲(chǔ)存、處理池結(jié)構(gòu)完好、無(wú)塌陷、無(wú)滲漏現(xiàn)場(chǎng)目視罐體無(wú)腐蝕、變形情況現(xiàn)場(chǎng)目視污泥有明確收集、處置去向，污泥堆放區(qū)防雨措施良好臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)目視在線(xiàn)監(jiān)測(cè)廢液密封暫存，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)至危廢庫(kù)儲(chǔ)存臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)目視6綜合樓研發(fā)部、質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室液態(tài)化學(xué)試劑密封保存，無(wú)滲透現(xiàn)場(chǎng)目視實(shí)驗(yàn)室廢液、廢化學(xué)品容器統(tǒng)一收集，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)至危廢庫(kù)儲(chǔ)存臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)目視廢活性炭、廢交換樹(shù)脂、廢RO膜統(tǒng)一收集，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)至危廢庫(kù)儲(chǔ)存臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)目視檢查記錄土壤污染隱患排查專(zhuān)項(xiàng)檢查表檢查人：檢查時(shí)間：檢查頻次要求：每半年1次檢查級(jí)別：¨公司級(jí)¨部門(mén)級(jí)¨班組級(jí)目的要求按照企業(yè)《土壤污染隱患排查管理制度》的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)采取有效的預(yù)防措施，并立即向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。范圍涉及土壤污染隱患重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1重點(diǎn)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)目視2重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備各個(gè)液體儲(chǔ)罐、儲(chǔ)存池罐體無(wú)腐蝕、變形情況，結(jié)構(gòu)完好、無(wú)塌陷、無(wú)滲漏。現(xiàn)場(chǎng)目視3化學(xué)品貯存、運(yùn)輸管理固態(tài)化學(xué)試劑分類(lèi)存儲(chǔ)，防雨措施良好有效，液態(tài)化學(xué)試劑密封保存，無(wú)滲透。圍堰完好、無(wú)開(kāi)裂、滲漏，孔洞密封良好。散裝液態(tài)貨物裝卸過(guò)程，防泄漏措施完善、有效現(xiàn)場(chǎng)目視4危險(xiǎn)廢棄物管理各危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物產(chǎn)生部門(mén)，嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)廢物管理制度》統(tǒng)一收集、轉(zhuǎn)運(yùn)暫存，無(wú)滲漏、無(wú)流失。危廢庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存的危廢密封儲(chǔ)存，分類(lèi)存放且置于耐酸堿腐蝕PE材質(zhì)“圍堰”內(nèi)，危險(xiǎn)廢棄物來(lái)源、去向清晰，定期委托有處理資質(zhì)的單位清運(yùn)處理。現(xiàn)場(chǎng)目視5其它各屬地管理部門(mén)定期排查記錄規(guī)范完整、定期檢測(cè)記錄、臺(tái)賬規(guī)范完整記錄、臺(tái)賬檢查記錄備注：本企業(yè)涉及的有毒有害物質(zhì)見(jiàn)《土壤污染隱患排查管理制度》內(nèi)有毒有害物質(zhì)分類(lèi)表。土壤污染隱患檢查記錄臺(tái)賬年度