23I 2 6 8 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。發(fā)有限公司、雞西市貝特瑞礦產(chǎn)資源有限公司、牡丹江久久建祥慶、崔煜、岳強、劉艷紅、劉立新、王偉峰、張寶山、鄒曉輝1金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機制建設(shè)評定指南第3部分：露天礦山治理、文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進和建設(shè)評本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)金屬非金屬露天礦山企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)評定及相關(guān)管GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化DB23/T2296—2019企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通則DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準的通知》（礦安〔2022〕88DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2024基本要求24.2機構(gòu)設(shè)置4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負責人、分管負責人、部門負責人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組成的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)4.2.2主要負責人應(yīng)全面負責安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。4.2.3分管負責人和部門負責人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負責分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控和隱患排4.3制度建設(shè)4.4組織培訓(xùn)位的雙重預(yù)防機制的制度、程序、方法進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)4.5全員參與查、治理、驗收、統(tǒng)計分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機制理、隱患治理驗收、隱患統(tǒng)計分析、文件管理、持續(xù)改進和運行效果的全閉4.8監(jiān)督考核5.1風(fēng)險點劃分為基礎(chǔ)來劃分風(fēng)險點，如穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、鏟裝作業(yè)、運輸作業(yè)、排土作業(yè)、檢35.1.2.1企業(yè)應(yīng)組織安全、采礦、地質(zhì)、測量、機電等專業(yè)技術(shù)力量，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進行排查。5.1.2.2風(fēng)險點的排查由雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各職能管理部門分別主持，單位負責人、分管5.1.3風(fēng)險點5.2危險源辨識f)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；g)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；h)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；辨識方法應(yīng)符合GB/T27921的規(guī)定，），），5.2.4.1企業(yè)應(yīng)全面辨識重大危險源并對重大危險源進行登記建檔，設(shè)置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進行5.2.4.2重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控45.3風(fēng)險分析5.4風(fēng)險評估a)工作危害分析法（JHAb)安全檢查表法（SCL5.5風(fēng)險分級5.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，對應(yīng)用紅、橙、黃、藍四種顏5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險：a)違反法律法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準，并可能構(gòu)成重大隱患的；b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；d)具有中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)、坍塌（滑塌）、高處墜落、自然災(zāi)害等危險的場所，受影響5.5.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險分級的結(jié)果填寫風(fēng)險分析評估記錄。5.6風(fēng)險管控5.6.1.1管控原則企業(yè)在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點突出人的因5.6.1.2管控類別企業(yè)在進行風(fēng)險管控措施實施前應(yīng)針對以下內(nèi)5c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因5.6.3.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。風(fēng)險管控層級宜分c)一般風(fēng)險（黃色風(fēng)險）管控層級為班組級，由班組負責人管控；d)低風(fēng)險（藍色風(fēng)險）管控層級為崗位級，由崗位人員負責管控。5.6.3.2企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高，管控層級越高的原則，依照分層、分級、分類、分專業(yè)管控要求5.6.3.3企業(yè)對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的較大以上風(fēng)險，應(yīng)重5.6.3.4企業(yè)上一層級負責管控的風(fēng)險，下一層級同時負責管控，逐級落實具體措施。級、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全要風(fēng)險、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標識等信65.7.5.1企業(yè)應(yīng)在存有危險化學(xué)品重大危險源和較大以上風(fēng)險的場所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符5.7.5.2企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類擺放、劃線定置管理，保持作業(yè)場所整潔，營造安全的作業(yè)6.2.2.1按屬地負責、分級、分專業(yè)管理形式開展隱患排查，隱患排查活動方式分為綜合檢查、日常6.2.2.5專項檢查是針對重大活動、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動。a)主要負責人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；b)安全管理部門每旬至少組織一次；76.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事6.4.1.1隱患治理實行分級治理，主要包括公司（廠）治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾6.4.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。6.4.1.3能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)6.4.1.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加6.4.1.5對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在應(yīng)當采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。86.4.4.1經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評a)事故隱患的類別；b)影響范圍和風(fēng)險程度；6.4.5.1隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級治理要求，組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，6.4.5.3對政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定h)隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。7.2涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評估過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施記錄等，應(yīng)單獨建檔管97.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔8.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與8.2企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機制相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機制信息化平臺。8.4重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。9持續(xù)改進9.1評審c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；d)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；e)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評估；9.3溝通9.3.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果9.3.2重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單見表A.1。11443124443331332122.警戒處設(shè)置“當心爆炸”件2種作業(yè)人213242.驗收標準：孔深允許誤差±0.2m，間排距允許332433.有填塞物卡孔應(yīng)及時進行處理（可用非金屬桿或高壓風(fēng)4.填塞作業(yè)應(yīng)避免夾扁、擠壓和拉扯導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索，并5132633723133133244432434424132.每月進行一次聘請交警對危險源或潛在事件4132244443444344351332.露天礦邊界上覆蓋的松散巖土層厚度超過31.及時清理平臺上的疏松巖土和坡面上的浮231.開采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷1鞋52361332462業(yè)4471備3良3247244481備444824434應(yīng)將車輛停放在安全而不妨礙交通的地點，并應(yīng)914每月進行一次安全發(fā)放應(yīng)急44241.選擇行車路線，盡量避開有明火作業(yè)的施工場2.加油車行駛要保持安全車速，注意避讓其他車3.雨季運油時，要遠離高壓線、變壓器等容易產(chǎn)93441332.設(shè)置監(jiān)244A.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單見A.2。113233縫343害5件464別2142燈33443546374284314243444物體打擊546441與其他部件有干涉現(xiàn)象。3233344害45燈告信號及制動燈白天在距其況，制動燈的發(fā)光強度應(yīng)明463748449室44炸451燈324335445364748494613623養(yǎng)33害養(yǎng)445燈463胎67484害94害47137233344害5燈4763748離時，踏板力不應(yīng)大于300N。49438路142434435364749臺1424高處墜落、334454高處墜落、警示標志