質(zhì)量檢驗(yàn)工作規(guī)范1目的范圍為了對公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程實(shí)施規(guī)范管理和有效控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)顧客滿意，提高產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)水平和能力，特制訂本規(guī)范。本規(guī)范明確了公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作的具體要求，適用于產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)，也適用于對供方質(zhì)量檢驗(yàn)工作的要求。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包含勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，公司根據(jù)本使用最新版本的相關(guān)文件。凡是不注日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GJB467工序質(zhì)量控制要求GJB571不合格品管理GJB726產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求GJB909關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制GJB939外購器材的質(zhì)量管理GJB9001C質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語定義GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本規(guī)范。3.1檢驗(yàn)通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。3.2標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣對零、部(組)件或成品難以通過檢測器具和設(shè)備鑒別的質(zhì)量特性，經(jīng)選定和批準(zhǔn)作為檢測判定依據(jù)的樣品。4職責(zé)和權(quán)限4.1質(zhì)量檢驗(yàn)部門的職責(zé)與權(quán)限a)負(fù)責(zé)管理質(zhì)量檢驗(yàn)工作，編制或參與編制檢驗(yàn)技術(shù)和管理文件，會(huì)簽有關(guān)技術(shù)文件；b)負(fù)責(zé)根據(jù)檢驗(yàn)文件組織檢驗(yàn)人員對產(chǎn)品(含采購產(chǎn)品)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)(含工序檢驗(yàn))，做出合格與否的結(jié)論，辦理產(chǎn)品放行的質(zhì)量證明文件；c)負(fù)責(zé)代表公司向顧客提交經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；d)負(fù)責(zé)按規(guī)定管理和保存為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄；e)負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員進(jìn)行職業(yè)道德教育、專業(yè)技術(shù)交流、定期考核。配合人力資源部門對復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗或增加檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核；f)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的管理工作；g)負(fù)責(zé)研究、推行先進(jìn)的檢驗(yàn)方法和檢測技術(shù)，提出研制、改進(jìn)和引進(jìn)新測量裝置需求；h)負(fù)責(zé)按規(guī)定的授權(quán)和分工處置不合格品，參與不合格品原因分析；i)負(fù)責(zé)參與首件鑒定、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)、產(chǎn)品質(zhì)量評審和對供方質(zhì)量保證能力考察等工作；j)負(fù)責(zé)有權(quán)越級反映質(zhì)量問題。4.2檢驗(yàn)人員的職責(zé)與權(quán)限a)負(fù)責(zé)依據(jù)檢驗(yàn)技術(shù)文件或工藝文件要求，對采購或外包的產(chǎn)品、半成品(在制品)、成品合格與否做出判斷，并對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)按產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，以及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的要求，對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)志標(biāo)識；c)負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并及時(shí)歸檔；d)負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)不合格品的處置；e)負(fù)責(zé)有權(quán)越級反映產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)問題。5質(zhì)量檢驗(yàn)工作要求5.1基本要求a)質(zhì)量檢驗(yàn)工作認(rèn)真貫徹國家和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量法令、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)定，遵守“嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合、專職檢驗(yàn)與操作者自檢相結(jié)合”的工作原則。b)公司最高管理者對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并指定一名最高管理層的成員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作。c)公司設(shè)置能獨(dú)立行使職權(quán)質(zhì)量檢驗(yàn)部，明確規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限，對檢驗(yàn)人員實(shí)行集中統(tǒng)一管理，并確保其獨(dú)立地、客觀地行使職權(quán)。d)公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排，組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并保存產(chǎn)品符合接準(zhǔn)則的證據(jù)。e)公司授權(quán)質(zhì)量檢驗(yàn)部嚴(yán)格按規(guī)定的要求對產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立地、符合性判定，并防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。f)公司為質(zhì)量檢驗(yàn)工作配備必的資源，包括相應(yīng)的檢驗(yàn)技術(shù)人員、管理人員、測量裝置、檢驗(yàn)方法和適宜的工作環(huán)境，確保質(zhì)量檢驗(yàn)工作的正常開展。5.2質(zhì)量檢驗(yàn)要求5.2.1檢驗(yàn)計(jì)劃按需要編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃一般包括：a)檢驗(yàn)作業(yè)計(jì)劃；b)檢驗(yàn)保證措施；c)檢驗(yàn)驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖；d)檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置；e)檢驗(yàn)器具和測量裝置的改造更新計(jì)劃；f)檢驗(yàn)人員的配備和培訓(xùn)計(jì)劃等。5.2.2文件要求a)按質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)編制質(zhì)量檢驗(yàn)文件。b)檢驗(yàn)文件按照編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和更改的要求進(jìn)行控制，以確保檢驗(yàn)文件的現(xiàn)行有效。c)質(zhì)量檢驗(yàn)文件一般包括檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告等。5.2.3檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量部編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程(或作業(yè)指導(dǎo)書)，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程可以是工藝規(guī)程的一部分。產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程一般應(yīng)包括：a)產(chǎn)品接收和拒收的準(zhǔn)則；b)檢驗(yàn)項(xiàng)目、程序、方式、方法、環(huán)境和場所；c)檢驗(yàn)所需測量裝置、工裝或工具；d)檢驗(yàn)測量結(jié)果的記錄要求；e)抽樣方案和/或批接收的標(biāo)準(zhǔn)；f)其他檢驗(yàn)要求。5.2.4檢驗(yàn)記錄質(zhì)量部建立并保持檢驗(yàn)記錄，并規(guī)定記錄的格式和內(nèi)容。檢驗(yàn)記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地表明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括：a)產(chǎn)品形成過程的控制記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄、不合格品審理的記錄以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等；b)內(nèi)容與簽署完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰。按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)和檢索，并能滿足產(chǎn)品質(zhì)量狀況可追溯性要求；c)滿足顧客和法律法規(guī)對保存期限的要求，與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄應(yīng)與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)。d)記錄的銷毀應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，銷毀記錄應(yīng)予以登記。5.2.5檢驗(yàn)報(bào)告根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和管理要求，質(zhì)量部編制檢驗(yàn)日常報(bào)告和定期檢驗(yàn)報(bào)告，對檢驗(yàn)日常報(bào)告和定期報(bào)告的格式及內(nèi)容做出明確規(guī)定并滿足下列要求：a)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供日常檢驗(yàn)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括檢驗(yàn)的產(chǎn)品、方式、次數(shù)，出現(xiàn)的質(zhì)量問題及接收和拒收的數(shù)量等；b)應(yīng)對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和質(zhì)量改進(jìn)建議報(bào)告。c)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)力求及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。d)報(bào)告可以采用口頭、電子文件、紙質(zhì)文件等各種方式。e)報(bào)告要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、可信，不隱瞞質(zhì)量問題和缺陷。5.3檢測技術(shù)和測量裝置a)公司提供驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量所需要的檢測技術(shù)和測量裝置。積極采用、推廣先進(jìn)的檢測技術(shù)，不斷改造、更新測量裝置。b)質(zhì)量部使用測量裝置應(yīng)具有檢定合標(biāo)標(biāo)志，并在規(guī)定的檢定期內(nèi)使用，嚴(yán)禁超期使用。其測量裝置的測量不確定度應(yīng)能滿足產(chǎn)品檢測的要求。c)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣應(yīng)由設(shè)計(jì)、工藝部門會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門或顧客，根據(jù)有關(guān)質(zhì)量文件或合同要求選定、制作，并按規(guī)定履行審批手續(xù)。d)質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定有關(guān)部門編制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣目錄，實(shí)行注冊管理，并在規(guī)定的檢定周期內(nèi)使用。e)對生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的工藝裝備、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣或調(diào)試設(shè)備用作檢驗(yàn)檢測手段時(shí)，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并按規(guī)定的周期進(jìn)行復(fù)檢。f)現(xiàn)場在用檢驗(yàn)與測量裝置應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，防止錯(cuò)用。g)檢驗(yàn)檢測的設(shè)備或裝置的管理應(yīng)符合公司的相關(guān)管理規(guī)定。5.4檢驗(yàn)過程的控制5.4.1采購產(chǎn)品(含外購產(chǎn)品和外包產(chǎn)品)檢驗(yàn)5.4.1.1外購產(chǎn)品(含原材料，元器件，成品件)檢驗(yàn)質(zhì)量部按有關(guān)規(guī)定對外購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，一般包括：a)按外購器材質(zhì)量管理的相關(guān)要求，對外購產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證的外購產(chǎn)品不入庫、不投產(chǎn)；b)對出庫、入庫的外購產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后才能放行。對有可追溯要求的產(chǎn)品，應(yīng)做好標(biāo)識(如批次號、爐批號)；c)對代用的器材，出庫時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)代料單的審批手續(xù)是否齊全；d)如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而緊急放行的外購產(chǎn)品，應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審批。必要時(shí)，應(yīng)征得顧客的同意。對緊急放行的外購產(chǎn)品應(yīng)作好標(biāo)識和記錄，以便發(fā)現(xiàn)有問題產(chǎn)品時(shí)，能立即追回和更換。對于不能追回和更換的外購產(chǎn)品不能使用緊急放行。5.4.1.2外包產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量部對外包產(chǎn)品進(jìn)行入廠(所)檢驗(yàn)。外包產(chǎn)品檢驗(yàn)一般包括下述內(nèi)容：a)驗(yàn)證外包產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件或檢驗(yàn)記錄是否滿足公司規(guī)定的要求；b)按規(guī)定對入公司的外包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，未經(jīng)驗(yàn)證的外包產(chǎn)品不得投產(chǎn)。必要時(shí)，可在外包協(xié)作單位的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，或?qū)ν獍鼏挝坏纳a(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督。5.4.2顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)顧客提供產(chǎn)品(含產(chǎn)品、零部件、工具和設(shè)備)的檢驗(yàn)一般包括：a)驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及外觀質(zhì)量，對其進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)，并保持記錄；b)顧客提供的產(chǎn)品使用（加工）前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，符合規(guī)定的要求后方可投入使用(加工)；c)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)向顧客通報(bào)。5.4.3生產(chǎn)過程(工序)檢驗(yàn)a)按規(guī)定進(jìn)行過程(工序)檢驗(yàn)，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；b)按工序質(zhì)量控制的要求，對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品或關(guān)鍵件、重要件(含工序)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。必要時(shí)，進(jìn)行首件三檢(自檢、互檢、專檢)，確認(rèn)合格并作出標(biāo)識和記錄后方可繼續(xù)加工；c)按規(guī)定對加工中的產(chǎn)品實(shí)施巡回檢驗(yàn)并記錄，確保加工中的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；d)使用代用材料時(shí)，應(yīng)按要求履行審批手續(xù)，并經(jīng)檢驗(yàn)合格；e)按照關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制要求，對關(guān)鍵過程實(shí)施有效的控制。對關(guān)鍵件、重要件進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并按規(guī)定記錄實(shí)測數(shù)據(jù)；f)按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的要求，對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理。防止產(chǎn)品在過程流轉(zhuǎn)中發(fā)生混淆；g)對例外行的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，并可靠的追回程序。例外放行的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識并保持記錄；h)檢驗(yàn)人員對鑒別出的不合格品，應(yīng)按不合格品控制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、隔離，做好記錄并填寫不合格品通知單。檢驗(yàn)人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)處置不合格品；i)對返修、返工的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.4最終產(chǎn)品（成品）檢驗(yàn)最終產(chǎn)品（成品）檢驗(yàn)的目的：一是防止不合格品進(jìn)入裝配；二是防止不合格品出公司（廠），其主要內(nèi)容是：a)質(zhì)量部按產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)和相關(guān)規(guī)定，對完工產(chǎn)品進(jìn)行最終質(zhì)量檢驗(yàn)，以表明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。b)在最終檢驗(yàn)合格后，應(yīng)按規(guī)定向顧客提交驗(yàn)收，經(jīng)顧客確認(rèn)合格后，方可辦理質(zhì)量證明文件。c)對驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求作出標(biāo)識，并填寫質(zhì)量證明文件。5.4.5提交顧客檢驗(yàn)a)質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定向顧客提交經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品(含過程)；b)提交顧客檢驗(yàn)的項(xiàng)目與內(nèi)容由顧客提出，經(jīng)協(xié)商確定并形成文件(如項(xiàng)目清單)；c)對于工序共檢項(xiàng)目、重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目納入工藝規(guī)程。對顧客獨(dú)立驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)置單獨(dú)的檢驗(yàn)工序；d)質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理顧客在驗(yàn)收提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題。對處理后的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后，方可再次提交顧客驗(yàn)收；e)經(jīng)顧客同意，過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)可以和顧客檢驗(yàn)合并進(jìn)行；f)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄。5.4.6產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)a)公司制定產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)規(guī)程。b)產(chǎn)品的包裝材料，包裝箱應(yīng)符合規(guī)定的要求。c)檢驗(yàn)人員應(yīng)按裝箱單核對裝箱產(chǎn)品的型號、圖號、名稱、規(guī)格和數(shù)量,以及質(zhì)量證明文件是否齊全等，產(chǎn)品的封存及外觀應(yīng)符合規(guī)定的要求。d)產(chǎn)品裝箱質(zhì)量，包裝箱識別標(biāo)志