外購器材質(zhì)量管理規(guī)范目的范圍為了對(duì)外購器材的供方管理、質(zhì)量控制、采購文件，以及質(zhì)量記錄管理有效控制，確保采購器材符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量體系要求，特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程的外購器材的管理活動(dòng)。引用文件GJB939A-2022外購器材的質(zhì)量管理GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求GJB1406A產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱職責(zé)3.1主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)外購器材、物資申請(qǐng)、計(jì)劃、合同等采購文件的審批；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決外部采購過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題。3.2采購部職責(zé)負(fù)責(zé)外部采購的主管部門；負(fù)責(zé)外部采購器材、物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、實(shí)施等工作；負(fù)責(zé)解決外部采購過程中出現(xiàn)的各種問題；3.3質(zhì)量部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)外部采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)采購器材和產(chǎn)品質(zhì)量問題的跟蹤。3.4庫房職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)外購器材和物資的庫房管理；負(fù)責(zé)術(shù)語定義4.1外部供方 管理要求5.1外購器材的管理的總體原則1、公司將外購器材的質(zhì)量管理工作納入質(zhì)量管理體系，明確外購器材的質(zhì)量控制目標(biāo)和公司內(nèi)各相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、工作流程。2、公司制定外購器材質(zhì)量管理的有關(guān)文件，主要包括：供方管理、質(zhì)量控制、采購文件記錄控制要求等；3、公司對(duì)外購器材進(jìn)行分類管理，對(duì)供方進(jìn)行分類管理。4、外購器材質(zhì)量管理應(yīng)遵循“研制階段誰選用誰負(fù)責(zé)，批產(chǎn)階段誰采購誰負(fù)責(zé)”的原則。5.2外購器材供方的管理5.2.1確定供方的基本條件外部供方必須具有法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；遵守國家法律法規(guī)，具有生產(chǎn)或經(jīng)營器材的相應(yīng)資質(zhì)或資格；器材能滿足產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件要求；營業(yè)范圍覆蓋所提供器材。5.2.2對(duì)供方進(jìn)行分類管理根據(jù)外購器材的分類及功能特性、設(shè)計(jì)成熟性、制造復(fù)雜性、質(zhì)量歷史和采購數(shù)量等因素，公司將外購器材供方分為三類：Ⅰ類：建立完善的質(zhì)量管理體系及具備相應(yīng)資質(zhì)的供方。能承接具有獨(dú)立功能的關(guān)鍵器材或?qū)Ｓ密浖a(chǎn)品，能按本公司提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件。Ⅰ類供方可提供關(guān)鍵器材、重要器材和一般器材；Ⅱ類：具有完善的檢驗(yàn)和檢測系統(tǒng)的供方。能承接一般器材及有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)間，能按照公司提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)一般結(jié)構(gòu)件。Ⅱ類供方原則上只可提供重要器材和一般器材。Ⅲ類：具有生產(chǎn)能力或經(jīng)營資質(zhì)的供方。能按公司要求提供Ⅰ、Ⅱ類外質(zhì)量穩(wěn)定的一般原材料、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件，并提供產(chǎn)品質(zhì)量證明。Ⅲ類供方僅能提供一般器材。公司按供方的類別進(jìn)行分級(jí)管理，按要求進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。5.2.3公司對(duì)供方的確定程序公司按研制、生產(chǎn)等裝備不同階段建立供方準(zhǔn)入準(zhǔn)則，按要求對(duì)供方進(jìn)行選擇，確保有效的識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)。公司采購部組織設(shè)計(jì)、采購、質(zhì)量、工藝和生產(chǎn)等部門人員組織聯(lián)合評(píng)價(jià)組對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)確定需實(shí)地考察的供方，采購部制定現(xiàn)場考察評(píng)價(jià)計(jì)劃；評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并依據(jù)考察結(jié)果出具考察意見。經(jīng)評(píng)定、考察確認(rèn)合格的供方，采購部整理供方初審、考察和產(chǎn)品驗(yàn)證資料，辦理供方準(zhǔn)入審批手續(xù)。5.2.4對(duì)供方的評(píng)價(jià)公司建立供方評(píng)價(jià)、選擇和淘汰動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，確定并實(shí)施供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，明確評(píng)價(jià)的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、頻次、方法和要求等。公司根據(jù)新選擇供方、上年度質(zhì)量問題、供貨進(jìn)度存在問題多的供方在每年年初與顧客代表制定年度現(xiàn)場審核計(jì)劃，進(jìn)行考察審核，按照審核結(jié)果對(duì)合格供方名單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)于其他供方按照產(chǎn)品質(zhì)量、交付進(jìn)度和服務(wù)保障三個(gè)維度每季度進(jìn)行評(píng)價(jià)排名，在年終再根據(jù)季度排名評(píng)出不同等級(jí)的供應(yīng)商。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)最差的供方進(jìn)行警告，對(duì)于優(yōu)秀和良好供應(yīng)商采取增加采購份額、加大付款比例等激勵(lì)措施。5.3外購器材的質(zhì)量控制5.3.1外購器材的采購采購部在采購合同或協(xié)議中明確產(chǎn)品功能和性能要求、技術(shù)質(zhì)量條款和質(zhì)量保證條款等要求。采購部對(duì)供方首次交付產(chǎn)品的制造符合性及性能進(jìn)行必要的驗(yàn)證，以確保器材滿足設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范或技術(shù)協(xié)議的要求。器材經(jīng)驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行后續(xù)采購；采購部在市場采購器材時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，加嚴(yán)控制。市場采購器材應(yīng)符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，并具有質(zhì)量證明；采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品時(shí)，對(duì)采購項(xiàng)目和器材外部供方進(jìn)行充分論證，并按規(guī)定審批。確保采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可使用；外購器材的采購應(yīng)在合格供方名錄中優(yōu)選，當(dāng)需要從合格供方名錄外選擇供方時(shí)，應(yīng)履行審批手續(xù)，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客代表同意；對(duì)有有效期要求的器材，應(yīng)嚴(yán)格控制采購數(shù)量。5.3.2外購器材的復(fù)檢外購器材入場后，采購部應(yīng)進(jìn)行分類存放，并按要求規(guī)定進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)。5.3.3外購器材的保管、發(fā)放外購器材應(yīng)保存在適宜的庫房或場所，對(duì)未復(fù)驗(yàn)的器材應(yīng)單獨(dú)管理并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；應(yīng)對(duì)外購器材貯存的特殊要求進(jìn)行識(shí)別，按性質(zhì)、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)等進(jìn)行分類保管。對(duì)易燃、易爆和劇毒等危險(xiǎn)物品均應(yīng)嚴(yán)格按其屬性分庫隔離保管，并應(yīng)符合相關(guān)的安全、環(huán)保要求。對(duì)入庫的外購器材應(yīng)及時(shí)建賬、立卡，卡片應(yīng)置于統(tǒng)一醒目的位置。做到賬、物、卡相符；對(duì)采用油封、保護(hù)性氣體等保護(hù)處理的外購器材應(yīng)進(jìn)行定期檢查，并按規(guī)定處理；庫房在保證外購器材滿足質(zhì)量要求時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”、按批發(fā)放的原則，發(fā)放庫存器材，應(yīng)有完備的領(lǐng)發(fā)手續(xù)；出庫的外購器材應(yīng)有合格標(biāo)記或質(zhì)量證明，對(duì)關(guān)鍵、重要器材的發(fā)放，檢驗(yàn)員應(yīng)在現(xiàn)場核準(zhǔn)；外購器材保管人員應(yīng)經(jīng)考核合格后，具備相應(yīng)能力后，方能上崗工作。對(duì)從事易燃、易爆和劇毒等危險(xiǎn)物品的保管人員還應(yīng)滿足相關(guān)特殊要求。對(duì)于涉及安全、環(huán)保、保密等特殊要求的外購器材，庫房應(yīng)在包裝、運(yùn)輸、保管過程中按照行業(yè)要求執(zhí)行。5.4外購器材的使用使用時(shí)應(yīng)核對(duì)外購器材的合格標(biāo)記或質(zhì)量證明文件，未經(jīng)復(fù)驗(yàn)證明合格的器材不得投入使用；技術(shù)要求對(duì)外購器材有篩選或其他特殊要求時(shí)，應(yīng)在使用前按規(guī)定進(jìn)行，符合要求方可使用；對(duì)防護(hù)有特殊要求的外購器材，如溫濕度要求、防靜電要求等，在使用前應(yīng)核對(duì)保護(hù)措施，符合要求方可使用；器材在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)隔離并進(jìn)行標(biāo)記。采購部和制造部應(yīng)組織供方進(jìn)行分析研究，必要時(shí)進(jìn)行技術(shù)鑒定，合格后方可使用。5.5外購器材采購文件管理采購部應(yīng)保留外購器材的采購文件；采購部應(yīng)確保采購文件的完整性、正確性，應(yīng)滿足質(zhì)量管理體系要求和公司相關(guān)規(guī)定；按規(guī)定對(duì)采購文件履行相關(guān)的會(huì)簽、審簽、評(píng)審、批準(zhǔn)等程序，與外購器材質(zhì)量有關(guān)的采購文件應(yīng)經(jīng)質(zhì)量會(huì)簽。5.6外購器材質(zhì)量記錄方面的要求采購