產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品處理流程模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本流程模板適用于各類制造型企業(yè)（如機(jī)械電子、汽車零部件、食品加工、紡織服裝等）的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，覆蓋原材料入庫檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)（IPQC）、成品出廠檢驗(yàn)（FQC/OQC）全場景。尤其適用于需對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管控、明確不合格品處理責(zé)任、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問題閉環(huán)管理的場景，可幫助企業(yè)規(guī)范檢驗(yàn)行為、降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、提升產(chǎn)品合格率。二、全流程操作步驟詳解（一）檢驗(yàn)前準(zhǔn)備：明確標(biāo)準(zhǔn)與資源保障文件資料準(zhǔn)備質(zhì)量部門提前獲取最新版《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（含技術(shù)參數(shù)、允收質(zhì)量水平AQL、抽樣方案等）、《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》及《檢驗(yàn)記錄表單》。若為新產(chǎn)品或首批次生產(chǎn)，需確認(rèn)《新產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》已通過技術(shù)部門評審，并明確特殊檢驗(yàn)要求（如破壞性測試、可靠性測試等）。人員與設(shè)備準(zhǔn)備指定具備資質(zhì)的檢驗(yàn)員（需持有效上崗證，如工、師傅）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作，保證人員與檢驗(yàn)任務(wù)匹配（如特種設(shè)備檢驗(yàn)需持特種作業(yè)證）。校準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備（如卡尺、千分尺、光譜儀、測試臺等），保證在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，精度符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)備好輔助工具（如樣品對比圖、缺陷限度樣板等）。環(huán)境與物料準(zhǔn)備確認(rèn)檢驗(yàn)環(huán)境（如溫濕度、潔凈度、光照度）符合產(chǎn)品檢驗(yàn)要求（如精密電子元件需在無塵環(huán)境下檢驗(yàn)）。核對物料信息：確認(rèn)待檢產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次號、生產(chǎn)日期與實(shí)物一致，保證標(biāo)識清晰可追溯。（二）檢驗(yàn)實(shí)施：按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行檢測抽樣與分組依據(jù)《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》（如GB/T2828.1-2012）確定抽樣數(shù)量與方式（如正常檢驗(yàn)、加嚴(yán)檢驗(yàn)、放寬檢驗(yàn)），保證樣本代表性。對大批量產(chǎn)品可按生產(chǎn)批次、班組或流水線分組抽樣，對小型批量產(chǎn)品進(jìn)行全檢。項(xiàng)目檢測與記錄按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》逐項(xiàng)檢測產(chǎn)品特性（如尺寸、外觀、功能、安全指標(biāo)等），實(shí)測數(shù)據(jù)需真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止主觀臆斷。填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》（見模板1），詳細(xì)記錄：產(chǎn)品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測值、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)時(shí)間等信息；發(fā)覺異常需即時(shí)標(biāo)注（如“尺寸超差”“外觀劃傷”）。檢驗(yàn)結(jié)果初步判定單項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果以“合格/不合格”判定，所有項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)則為“合格”；任一項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)則為“不合格”。對“臨界”或“疑似不合格”項(xiàng)目（如實(shí)測值接近標(biāo)準(zhǔn)上下限），需由檢驗(yàn)員復(fù)核或由檢驗(yàn)組長*工二次確認(rèn)，避免誤判。（三）不合格品處理：分級管控與閉環(huán)管理不合格品標(biāo)識與隔離檢驗(yàn)發(fā)覺不合格品后，立即使用“不合格”標(biāo)簽（紅色）在產(chǎn)品或包裝上清晰標(biāo)注，標(biāo)注內(nèi)容包括：不合格類型（如“尺寸不合格”“功能不達(dá)標(biāo)”）、發(fā)覺時(shí)間、檢驗(yàn)員姓名（*工）、批次號。將不合格品轉(zhuǎn)移至指定“不合格品暫存區(qū)”（與合格品物理隔離），并登記《不合格品臺賬》，避免誤用或混入合格品。不合格品評審與分級由質(zhì)量部門牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購（涉及原材料不合格時(shí)）等部門召開不合格品評審會(huì)，評審成員包括質(zhì)量經(jīng)理經(jīng)理、技術(shù)工程師工、生產(chǎn)主管*主管等。根據(jù)不合格嚴(yán)重程度分級：輕微不合格：不影響產(chǎn)品主要功能、安全功能，但存在輕微外觀或尺寸偏差（如包裝輕微破損、非關(guān)鍵部件劃傷）；一般不合格：影響產(chǎn)品非關(guān)鍵功能或使用體驗(yàn)，但不會(huì)導(dǎo)致安全隱患（如某項(xiàng)功能參數(shù)略低于標(biāo)準(zhǔn)值）；嚴(yán)重不合格：導(dǎo)致產(chǎn)品喪失主要功能、存在安全風(fēng)險(xiǎn)或違反法規(guī)（如電氣絕緣強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)、結(jié)構(gòu)裝配錯(cuò)誤）。處置方案制定與執(zhí)行依據(jù)評審結(jié)果，選擇處置方式并形成《不合格品評審與處理記錄表》（見模板2）：返工/返修：針對輕微/一般不合格，由生產(chǎn)部門制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，明確返工工藝、責(zé)任人（如返工組長*師傅）及復(fù)檢要求；返工后需重新檢驗(yàn)并記錄。報(bào)廢：針對嚴(yán)重不合格或返工成本過高的不合格品，由技術(shù)部門評估確認(rèn)，填寫《報(bào)廢申請單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理審批后執(zhí)行報(bào)廢處理，并做好報(bào)廢品記錄（如銷毀、回收）。讓步接收：針對不影響最終使用、客戶可接受的輕微不合格（如非外觀面的微小瑕疵），需經(jīng)客戶書面批準(zhǔn)（或內(nèi)部特批流程），明確讓接收條件及后續(xù)跟蹤要求。降級使用：對不合格品降級為低等級產(chǎn)品使用（如一等品降為合格品），需技術(shù)部門確認(rèn)降級后用途及標(biāo)準(zhǔn)，并標(biāo)識清晰。處理結(jié)果驗(yàn)證與記錄歸檔返工/返修產(chǎn)品需由QC專員*工復(fù)檢，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；讓步接收產(chǎn)品需在《檢驗(yàn)記錄表》中注明“讓步接收”及批準(zhǔn)信息。所有不合格品處理記錄（評審報(bào)告、處置單、復(fù)檢報(bào)告等）由質(zhì)量部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年（法規(guī)或客戶有特殊要求的按其執(zhí)行）。（四）質(zhì)量改進(jìn)：追溯原因與預(yù)防再發(fā)不合格原因分析對重復(fù)發(fā)生的不合格品或嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)量部門組織使用“魚骨圖”“5Why分析法”等工具分析根本原因，區(qū)分人、機(jī)、料、法、環(huán)、測（5M1E）等因素。填寫《糾正與預(yù)防措施報(bào)告表》（見模板3），明確原因分析結(jié)論，如“操作員未按作業(yè)指導(dǎo)書操作導(dǎo)致裝配尺寸超差”“設(shè)備精度偏差導(dǎo)致尺寸波動(dòng)”。糾正與預(yù)防措施制定針對根本原因制定糾正措施（解決已發(fā)生問題）和預(yù)防措施（避免問題再發(fā)），明確：措施內(nèi)容（如“修訂作業(yè)指導(dǎo)書，增加關(guān)鍵步驟防錯(cuò)裝置”“對設(shè)備進(jìn)行精度校準(zhǔn)并增加點(diǎn)檢頻次”）；責(zé)任部門/責(zé)任人（如技術(shù)部工、設(shè)備部師傅）；完成時(shí)限（如“15個(gè)工作日內(nèi)完成作業(yè)指導(dǎo)書修訂”）。措施效果驗(yàn)證責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施措施后，質(zhì)量部門跟蹤驗(yàn)證效果（如“返工率是否下降”“同類不合格是否再次發(fā)生”），驗(yàn)證結(jié)果記錄于《糾正與預(yù)防措施報(bào)告表》。若措施無效，需重新分析原因并調(diào)整措施；若有效，將措施納入標(biāo)準(zhǔn)化文件（如更新《作業(yè)指導(dǎo)書》《設(shè)備維護(hù)規(guī)程》），實(shí)現(xiàn)長效改進(jìn)。三、配套工具表格模板模板1：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批次檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件號抽樣數(shù)量/總數(shù)AQL值檢驗(yàn)員檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測值單項(xiàng)判定示例：長度（mm）100±0.5100.3合格示例：外觀無劃傷、污漬輕微劃痕不合格示例：電阻（Ω）100±596不合格綜合判定□合格□不合格復(fù)檢員復(fù)檢日期備注（如異常描述、圖片編號等）：審核人：*經(jīng)理批準(zhǔn)人：*總監(jiān)模板2：不合格品評審與處理記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號不合格批次發(fā)覺日期不合格數(shù)量不合格類型檢驗(yàn)員評審日期評審成員部門簽字*工質(zhì)量*工技術(shù)*主管生產(chǎn)不合格現(xiàn)象描述（附圖片/檢測報(bào)告編號）：原因分析：處置方案（可多選）：□返工□返修□報(bào)廢□讓步接收□降級使用具體措施：責(zé)任部門：_________責(zé)任人：_________完成時(shí)限：_________驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：_________驗(yàn)證日期：_________□合格□不合格審批：*經(jīng)理記錄人：*專員模板3：糾正與預(yù)防措施報(bào)告表不合格產(chǎn)品/工序不合格現(xiàn)象發(fā)生日期報(bào)告編號責(zé)任部門報(bào)告人聯(lián)系方式原因分析（附分析工具/圖表）：糾正措施（解決已發(fā)生問題）：措施內(nèi)容：責(zé)任人：_________計(jì)劃完成日期：_________實(shí)際完成日期：_________預(yù)防措施（避免問題再發(fā)）：措施內(nèi)容：責(zé)任人：_________計(jì)劃完成日期：_________實(shí)際完成日期：_________效果驗(yàn)證：驗(yàn)證方式（如檢驗(yàn)記錄、現(xiàn)場巡查）：驗(yàn)證結(jié)論：□有效□無效，需重新調(diào)整措施驗(yàn)證人：_________驗(yàn)證日期：_________確認(rèn)：*經(jīng)理日期：_________四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示合規(guī)性要求：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶合同及技術(shù)協(xié)議要求，禁止擅自降低標(biāo)準(zhǔn)；讓步接收、報(bào)廢等處置需履行審批流程，保證有據(jù)可查。可追溯性：所有檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄需真實(shí)、完整，產(chǎn)品標(biāo)識（批次號、序列號）需清晰，實(shí)現(xiàn)“從原材料到成品、從成品到客戶”的全鏈條追溯。人員培訓(xùn)：檢驗(yàn)員需定期接受培訓(xùn)（如標(biāo)準(zhǔn)更新、檢驗(yàn)方法、設(shè)備操作），考核合格后方可上崗；評審小組成員需熟悉質(zhì)量工具（如魚骨圖、5Why）及流程職責(zé)。溝通協(xié)調(diào)：不合格品處理過程中，質(zhì)量部門需及時(shí)與生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門溝通，保證處置方案高效執(zhí)行；對涉及客戶的