火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度一、火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度概述

火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位消防安全的重要管理措施，旨在通過系統(tǒng)化的檢查、整改和追蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除火災(zāi)隱患，預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生。本制度明確了隱患排查、整改、驗(yàn)收、追蹤等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，確保消防安全管理工作落實(shí)到位。

二、火災(zāi)隱患整改檢查制度

（一）隱患排查管理

1.定期排查：生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每月至少開展一次全面消防安全檢查，重點(diǎn)部位（如配電室、倉庫、廚房等）應(yīng)增加檢查頻次。

2.不定期檢查：在節(jié)假日前、重大活動(dòng)期間或根據(jù)氣象變化等情況，組織專項(xiàng)檢查。

3.檢查內(nèi)容：包括消防設(shè)施器材完好性、疏散通道暢通性、用火用電規(guī)范性、易燃易爆物品管理情況等。

（二）隱患分級(jí)管理

1.重大隱患：可能造成人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患，如消防通道被占用、消防設(shè)施失效等。

2.一般隱患：可立即整改的隱患，如安全標(biāo)識(shí)不清、輕微違規(guī)用火等。

3.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T29490-2012《社會(huì)消防安全標(biāo)志設(shè)置規(guī)范》進(jìn)行判定。

（三）隱患整改程序

1.立即整改：發(fā)現(xiàn)可立即消除的隱患，應(yīng)立即整改。

2.限期整改：對(duì)一般隱患應(yīng)制定整改方案，明確責(zé)任人、整改措施和完成時(shí)限。

3.重大隱患：需制定專項(xiàng)治理方案，報(bào)上級(jí)主管部門備案，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

三、火災(zāi)隱患追蹤制度

（一）整改過程追蹤

1.建立隱患臺(tái)賬：詳細(xì)記錄隱患編號(hào)、位置、類型、整改措施、責(zé)任人等信息。

2.過程監(jiān)督：安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，確保按計(jì)劃推進(jìn)。

3.偏差糾正：發(fā)現(xiàn)整改滯后時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因并調(diào)整措施。

（二）整改驗(yàn)收管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收。

2.驗(yàn)收程序：整改完成后由安全部門組織專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。

3.驗(yàn)收記錄：形成書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，存檔備查。

（三）長效機(jī)制建立

1.持續(xù)改進(jìn)：每季度分析隱患整改情況，完善管理措施。

2.信息化管理：采用消防安全管理軟件，實(shí)現(xiàn)隱患數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

3.培訓(xùn)強(qiáng)化：定期開展消防安全培訓(xùn)，提高員工隱患識(shí)別能力。

四、制度執(zhí)行要點(diǎn)

（一）責(zé)任落實(shí)

1.明確各級(jí)管理人員職責(zé)：單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，安全部門主管具體實(shí)施。

2.交叉檢查：實(shí)行部門間聯(lián)合檢查，確保檢查質(zhì)量。

3.責(zé)任追究：對(duì)未按制度執(zhí)行導(dǎo)致隱患未消除的，按管理權(quán)限進(jìn)行問責(zé)。

（二）記錄管理

1.電子臺(tái)賬：使用Excel或?qū)I(yè)軟件建立隱患管理數(shù)據(jù)庫。

2.紙質(zhì)存檔：關(guān)鍵記錄需打印存檔，保管期限不少于3年。

3.信息共享：隱患信息及時(shí)通報(bào)給相關(guān)崗位人員。

（三）持續(xù)優(yōu)化

1.定期評(píng)審：每年對(duì)制度執(zhí)行情況開展全面評(píng)估。

2.標(biāo)準(zhǔn)更新：根據(jù)行業(yè)規(guī)范變化及時(shí)修訂制度條款。

3.案例分析：每月選取典型隱患案例進(jìn)行討論，提升管理水平。

五、附則

1.本制度適用于所有生產(chǎn)經(jīng)營場所，員工應(yīng)熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。

2.安全管理部門負(fù)責(zé)制度的解釋和修訂工作。

3.隱患整改情況納入年度績效考核指標(biāo)。

一、火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度概述

火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位消防安全的重要管理措施，旨在通過系統(tǒng)化的檢查、整改和追蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除火災(zāi)隱患，預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生。本制度明確了隱患排查、整改、驗(yàn)收、追蹤等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，確保消防安全管理工作落實(shí)到位。該制度的核心在于建立閉環(huán)管理，從隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、處置到最終的確認(rèn)消除，形成完整的管理鏈條，最大限度地降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。通過嚴(yán)格執(zhí)行本制度，可以有效提升單位整體的消防安全水平，保護(hù)員工生命安全及單位財(cái)產(chǎn)安全。

二、火災(zāi)隱患整改檢查制度

（一）隱患排查管理

1.定期排查：

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每月至少開展一次全面消防安全檢查。檢查范圍應(yīng)覆蓋所有工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、存儲(chǔ)區(qū)域及公共區(qū)域。

重點(diǎn)部位（如配電室、變電站、廚房、鍋爐房、易燃易爆品存儲(chǔ)區(qū)、倉庫、人員密集的休息區(qū)或活動(dòng)場所、地下管廊或電纜溝等）應(yīng)增加檢查頻次，建議每半月或根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定，確保其消防安全狀況始終處于受控狀態(tài)。

檢查應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)或消防安全管理人帶隊(duì)，組織安全部門、相關(guān)職能部門（如設(shè)備、維修、后勤等）人員共同參與，確保檢查的專業(yè)性和覆蓋面。

檢查前應(yīng)制定檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及參與人員。檢查后應(yīng)形成書面檢查記錄。

2.不定期檢查：

在節(jié)假日前（如春節(jié)、國慶節(jié)等）、重大活動(dòng)期間（如單位年會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等）或根據(jù)氣象變化（如雷雨季、高溫期）等情況，應(yīng)立即組織專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)排查可能因特殊時(shí)期或天氣原因加劇的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

不定期檢查可由安全部門單獨(dú)組織，或由主管領(lǐng)導(dǎo)直接指揮，確保檢查的及時(shí)性和針對(duì)性。

3.檢查內(nèi)容：

消防設(shè)施器材完好性：檢查消防栓、滅火器（檢查壓力表、有效期、配置數(shù)量是否符合規(guī)范）、應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志（檢查是否完好、清晰、無遮擋）、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)（檢查主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、探測器是否正常、有無報(bào)警記錄）、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)（檢查水泵運(yùn)行、管道是否漏水、噴頭是否堵塞）等是否按標(biāo)準(zhǔn)配置、定期維保、有效完好。

疏散通道暢通性：檢查疏散樓梯、安全出口、疏散通道是否保持暢通，無堆放物品、鎖閉門窗、設(shè)置障礙物等現(xiàn)象。檢查防火門是否處于常閉狀態(tài)，閉門器、順序器是否有效。

用火用電規(guī)范性：檢查是否存在違規(guī)使用大功率電器、私拉亂接電線、電氣線路老化或破損、插座超負(fù)荷使用、使用明火（如動(dòng)火作業(yè)）未按規(guī)定審批和監(jiān)護(hù)等情況。

易燃易爆物品管理情況：檢查易燃易爆物品的儲(chǔ)存是否符合安全距離和防火要求，是否分類存放，是否設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，使用是否符合規(guī)定，有無泄漏或過期現(xiàn)象。

消防安全管理制度落實(shí)情況：檢查用火用電審批制度、動(dòng)火作業(yè)管理制度、消防安全培訓(xùn)教育制度、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度等是否得到有效執(zhí)行。

員工消防安全意識(shí)與技能：通過提問或模擬演練（如初期火災(zāi)撲救、疏散逃生）的方式，檢查員工對(duì)消防知識(shí)的掌握程度和實(shí)際操作能力。

（二）隱患分級(jí)管理

1.重大隱患：

可能導(dǎo)致較大以上人員傷亡的隱患：如疏散通道、安全出口數(shù)量不足或被完全封堵；火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)失效；人員密集場所的消防設(shè)施嚴(yán)重不足或缺失；存在嚴(yán)重違規(guī)用火用電且難以立即整改可能引發(fā)重大火災(zāi)的。

可能導(dǎo)致重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患：如儲(chǔ)存易燃易爆物品場所的防火防爆措施缺失或失效；重要設(shè)備設(shè)施（如配電室、數(shù)據(jù)中心）的消防保護(hù)措施嚴(yán)重不足；存在可能引發(fā)爆炸的危險(xiǎn)源且無有效控制措施的。

其他嚴(yán)重威脅安全的隱患：如建筑物防火分區(qū)被破壞；消防水源中斷或消防設(shè)施被挪用、損壞嚴(yán)重，無法正常使用的。

重大隱患需由單位主要負(fù)責(zé)人或消防安全管理人組織專業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成書面評(píng)估報(bào)告。

2.一般隱患：

可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的隱患，但危害程度較輕：如安全出口鎖閉、遮擋；應(yīng)急照明燈或疏散指示標(biāo)志損壞、模糊；個(gè)別滅火器壓力不足或過期；少量違規(guī)用電（如非大功率電器）；消防通道被少量非易燃物品臨時(shí)占用且能快速清理的。

可立即整改但未立即整改的隱患：如發(fā)現(xiàn)的問題雖然符合立即整改條件，但責(zé)任部門或人員未立即行動(dòng)。

一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)整改。

3.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

隱患的分級(jí)應(yīng)參照國家相關(guān)消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）、《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（GB50974）、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116）等，結(jié)合本單位實(shí)際情況進(jìn)行判定。標(biāo)準(zhǔn)中通常會(huì)對(duì)不同類型的建筑和場所的消防設(shè)施配置、疏散條件等做出明確規(guī)定，依據(jù)這些規(guī)定評(píng)估隱患的嚴(yán)重程度。

三、火災(zāi)隱患整改追蹤制度

（一）整改過程追蹤

1.建立隱患臺(tái)賬：

所有發(fā)現(xiàn)的隱患，無論級(jí)別，均應(yīng)納入隱患管理臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格或信息化管理系統(tǒng)記錄，包含以下信息：

隱患編號(hào)（唯一標(biāo)識(shí)符）

發(fā)現(xiàn)日期和時(shí)間

發(fā)現(xiàn)人

發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)（詳細(xì)描述，最好有定位）

隱患描述（清晰、具體地描述隱患現(xiàn)象）

隱患類別（如設(shè)施器材類、通道疏散類、用火用電類等）

隱患等級(jí)（重大、一般）

評(píng)估結(jié)論（由誰評(píng)估，評(píng)估結(jié)果）

整改措施（具體的解決方法）

責(zé)任單位/責(zé)任人（明確到部門或具體人）

整改完成時(shí)限

驗(yàn)收人

驗(yàn)收日期

驗(yàn)收意見

歸檔資料（如整改前照片、整改過程照片、整改后照片、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）

臺(tái)賬應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，確保信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)更新。

2.過程監(jiān)督：

責(zé)任單位或責(zé)任人應(yīng)按照確定的整改措施和完成時(shí)限進(jìn)行整改。

安全管理部門或指定的監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期（如每周）對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，可通過現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問責(zé)任單位/責(zé)任人等方式進(jìn)行。

對(duì)于一般隱患，檢查時(shí)確認(rèn)是否按計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)于重大隱患，應(yīng)進(jìn)行更頻繁、更深入的監(jiān)督，確保整改措施落實(shí)到位，無偏差。

跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)整改滯后或存在困難，應(yīng)及時(shí)了解原因，協(xié)助解決，或向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，調(diào)整整改計(jì)劃或資源。

3.偏差糾正：

若發(fā)現(xiàn)整改進(jìn)展與計(jì)劃不符（如拖延、措施不當(dāng)、效果不佳），應(yīng)立即采取措施糾正。

糾正措施可能包括：增加資源投入、調(diào)整整改方案、加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)、約談責(zé)任人、下達(dá)整改通知書等。

所有糾正措施及其效果均應(yīng)記錄在隱患臺(tái)賬中。

（二）整改驗(yàn)收管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收必須依據(jù)相關(guān)的消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范以及本單位的消防安全管理規(guī)定進(jìn)行。

例如，檢查滅火器是否達(dá)到規(guī)定的配置數(shù)量、類型和有效期；疏散通道是否完全暢通、寬度是否足夠；防火門是否安裝閉門器并能正常關(guān)閉；消防設(shè)施是否恢復(fù)功能并經(jīng)過測試等。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性，能夠明確判斷隱患是否已消除。

2.驗(yàn)收程序：

整改完成后報(bào)告：責(zé)任單位或責(zé)任人完成整改后，應(yīng)向安全管理部門提交書面整改完成報(bào)告，并附上整改前、中、后照片及相關(guān)證明材料（如維修記錄、購買票據(jù)等）。

安全管理部門初步檢查：安全管理部門在收到報(bào)告后，應(yīng)依據(jù)隱患臺(tái)賬中的信息，對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步檢查。

組織正式驗(yàn)收：對(duì)于一般隱患，安全管理部門負(fù)責(zé)人可組織驗(yàn)收；對(duì)于重大隱患或涉及專業(yè)性強(qiáng)的問題，應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織，并可邀請(qǐng)外部有資質(zhì)的消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與評(píng)估驗(yàn)收。

現(xiàn)場核查：驗(yàn)收組應(yīng)到現(xiàn)場逐一核查整改情況，核對(duì)相關(guān)資料。

形成驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)形成書面驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記載驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收依據(jù)、隱患編號(hào)、整改情況、驗(yàn)收結(jié)論（合格或不合格）以及驗(yàn)收人員簽字。

不合格處理：若驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)隱患未徹底消除或不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令責(zé)任單位或責(zé)任人立即進(jìn)行整改，并重新組織驗(yàn)收，直至合格。所有重新整改和驗(yàn)收過程均需詳細(xì)記錄。

3.驗(yàn)收記錄：

驗(yàn)收記錄是隱患整改閉環(huán)管理的重要憑證，必須真實(shí)、完整、規(guī)范。

驗(yàn)收記錄應(yīng)存檔，作為消防安全管理工作的證明材料，存檔期限應(yīng)遵守單位檔案管理規(guī)定，通常建議至少保存3年以上。

驗(yàn)收合格后，該條隱患在臺(tái)賬中的狀態(tài)應(yīng)更新為“已整改并驗(yàn)收合格”。

四、火災(zāi)隱患整改追蹤制度

（一）整改過程追蹤

1.建立隱患臺(tái)賬：

所有發(fā)現(xiàn)的隱患，無論級(jí)別，均應(yīng)納入隱患管理臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格或信息化管理系統(tǒng)記錄，包含以下信息：

隱患編號(hào)（唯一標(biāo)識(shí)符）

發(fā)現(xiàn)日期和時(shí)間

發(fā)現(xiàn)人

發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)（詳細(xì)描述，最好有定位）

隱患描述（清晰、具體地描述隱患現(xiàn)象）

隱患類別（如設(shè)施器材類、通道疏散類、用火用電類等）

隱患等級(jí)（重大、一般）

評(píng)估結(jié)論（由誰評(píng)估，評(píng)估結(jié)果）

整改措施（具體的解決方法）

責(zé)任單位/責(zé)任人（明確到部門或具體人）

整改完成時(shí)限

驗(yàn)收人

驗(yàn)收日期

驗(yàn)收意見

歸檔資料（如整改前照片、整改過程照片、整改后照片、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）

臺(tái)賬應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，確保信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)更新。

2.過程監(jiān)督：

責(zé)任單位或責(zé)任人應(yīng)按照確定的整改措施和完成時(shí)限進(jìn)行整改。

安全管理部門或指定的監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期（如每周）對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，可通過現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問責(zé)任單位/責(zé)任人等方式進(jìn)行。

對(duì)于一般隱患，檢查時(shí)確認(rèn)是否按計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)于重大隱患，應(yīng)進(jìn)行更頻繁、更深入的監(jiān)督，確保整改措施落實(shí)到位，無偏差。

跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)整改滯后或存在困難，應(yīng)及時(shí)了解原因，協(xié)助解決，或向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，調(diào)整整改計(jì)劃或資源。

3.偏差糾正：

若發(fā)現(xiàn)整改進(jìn)展與計(jì)劃不符（如拖延、措施不當(dāng)、效果不佳），應(yīng)立即采取措施糾正。

糾正措施可能包括：增加資源投入、調(diào)整整改方案、加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)、約談責(zé)任人、下達(dá)整改通知書等。

所有糾正措施及其效果均應(yīng)記錄在隱患臺(tái)賬中。

（二）整改驗(yàn)收管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收必須依據(jù)相關(guān)的消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范以及本單位的消防安全管理規(guī)定進(jìn)行。

例如，檢查滅火器是否達(dá)到規(guī)定的配置數(shù)量、類型和有效期；疏散通道是否完全暢通、寬度是否足夠；防火門是否安裝閉門器并能正常關(guān)閉；消防設(shè)施是否恢復(fù)功能并經(jīng)過測試等。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性，能夠明確判斷隱患是否已消除。

2.驗(yàn)收程序：

整改完成后報(bào)告：責(zé)任單位或責(zé)任人完成整改后，應(yīng)向安全管理部門提交書面整改完成報(bào)告，并附上整改前、中、后照片及相關(guān)證明材料（如維修記錄、購買票據(jù)等）。

安全管理部門初步檢查：安全管理部門在收到報(bào)告后，應(yīng)依據(jù)隱患臺(tái)賬中的信息，對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步檢查。

組織正式驗(yàn)收：對(duì)于一般隱患，安全管理部門負(fù)責(zé)人可組織驗(yàn)收；對(duì)于重大隱患或涉及專業(yè)性強(qiáng)的問題，應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織，并可邀請(qǐng)外部有資質(zhì)的消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與評(píng)估驗(yàn)收。

現(xiàn)場核查：驗(yàn)收組應(yīng)到現(xiàn)場逐一核查整改情況，核對(duì)相關(guān)資料。

形成驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)形成書面驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記載驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收依據(jù)、隱患編號(hào)、整改情況、驗(yàn)收結(jié)論（合格或不合格）以及驗(yàn)收人員簽字。

不合格處理：若驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)隱患未徹底消除或不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令責(zé)任單位或責(zé)任人立即進(jìn)行整改，并重新組織驗(yàn)收，直至合格。所有重新整改和驗(yàn)收過程均需詳細(xì)記錄。

3.驗(yàn)收記錄：

驗(yàn)收記錄是隱患整改閉環(huán)管理的重要憑證，必須真實(shí)、完整、規(guī)范。

驗(yàn)收記錄應(yīng)存檔，作為消防安全管理工作的證明材料，存檔期限應(yīng)遵守單位檔案管理規(guī)定，通常建議至少保存3年以上。

驗(yàn)收合格后，該條隱患在臺(tái)賬中的狀態(tài)應(yīng)更新為“已整改并驗(yàn)收合格”。

五、制度執(zhí)行要點(diǎn)

（一）責(zé)任落實(shí)

1.明確各級(jí)管理人員職責(zé)：單位主要負(fù)責(zé)人為消防安全第一責(zé)任人，對(duì)消防安全工作全面負(fù)責(zé)，包括火災(zāi)隱患整改工作的決策和資源保障。主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)消防安全工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。消防安全管理人具體負(fù)責(zé)火災(zāi)隱患排查、整改、驗(yàn)收等日常管理工作。各部門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)本部門的消防安全和隱患整改負(fù)責(zé)。安全管理部門是火災(zāi)隱患整改工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。

2.交叉檢查：實(shí)行部門間聯(lián)合檢查，確保檢查的專業(yè)性和覆蓋面。例如，安全部門可與設(shè)備部門聯(lián)合檢查電氣線路和設(shè)備，與后勤部門聯(lián)合檢查廚房和倉庫等。交叉檢查有助于發(fā)現(xiàn)跨部門的問題，促進(jìn)協(xié)作。

3.責(zé)任追究：對(duì)未按制度執(zhí)行導(dǎo)致隱患未消除或因隱患未消除導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)事故的，應(yīng)根據(jù)單位內(nèi)部管理規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。追究方式可包括批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等，具體依據(jù)責(zé)任大小和事故后果確定。

（二）記錄管理

1.電子臺(tái)賬：使用Excel或?qū)I(yè)的消防安全管理軟件建立隱患管理數(shù)據(jù)庫。電子臺(tái)賬便于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、查詢和共享，提高管理效率。應(yīng)確保系統(tǒng)安全，防止數(shù)據(jù)丟失或被篡改。

2.紙質(zhì)存檔：關(guān)鍵記錄（如重大隱患評(píng)估報(bào)告、整改方案、驗(yàn)收記錄、現(xiàn)場照片等）應(yīng)打印存檔，并做好索引，便于查閱。紙質(zhì)檔案應(yīng)保存在安全、防火的指定地點(diǎn)。

3.信息共享：隱患信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)崗位人員，特別是責(zé)任單位/責(zé)任人?？梢酝ㄟ^公告欄、內(nèi)部郵件、安全會(huì)議、信息系統(tǒng)等多種方式傳遞信息，確保相關(guān)人員知曉隱患情況及整改要求。

（三）持續(xù)優(yōu)化

1.定期評(píng)審：每年對(duì)制度執(zhí)行情況、隱患整改效果、員工反饋等進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括制度本身的合理性、流程的順暢性、執(zhí)行的嚴(yán)格性、整改的有效性等。

2.標(biāo)準(zhǔn)更新：根據(jù)行業(yè)規(guī)范變化、本單位生產(chǎn)工藝或場所的變化、新的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)等，及時(shí)修訂和完善本制度及相關(guān)操作規(guī)程。

3.案例分析：每月或每季度選取典型隱患案例（特別是未遂事件或整改效果不佳的案例）進(jìn)行討論分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，查找管理漏洞，提出改進(jìn)措施，提升整體管理水平。分析應(yīng)聚焦于管理流程和執(zhí)行層面，避免涉及具體人員的指責(zé)。

六、附則

1.本制度適用于所有生產(chǎn)經(jīng)營場所，包括辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、庫房、宿舍區(qū)等，所有員工都應(yīng)熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。

2.安全管理部門負(fù)責(zé)制度的解釋和修訂工作，并負(fù)責(zé)對(duì)單位內(nèi)其他部門進(jìn)行制度的宣貫和培訓(xùn)。

3.隱患整改情況可作為部門或個(gè)人年度績效考核的指標(biāo)之一，納入相關(guān)人員的綜合評(píng)價(jià)。

一、火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度概述

火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位消防安全的重要管理措施，旨在通過系統(tǒng)化的檢查、整改和追蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除火災(zāi)隱患，預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生。本制度明確了隱患排查、整改、驗(yàn)收、追蹤等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，確保消防安全管理工作落實(shí)到位。

二、火災(zāi)隱患整改檢查制度

（一）隱患排查管理

1.定期排查：生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每月至少開展一次全面消防安全檢查，重點(diǎn)部位（如配電室、倉庫、廚房等）應(yīng)增加檢查頻次。

2.不定期檢查：在節(jié)假日前、重大活動(dòng)期間或根據(jù)氣象變化等情況，組織專項(xiàng)檢查。

3.檢查內(nèi)容：包括消防設(shè)施器材完好性、疏散通道暢通性、用火用電規(guī)范性、易燃易爆物品管理情況等。

（二）隱患分級(jí)管理

1.重大隱患：可能造成人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患，如消防通道被占用、消防設(shè)施失效等。

2.一般隱患：可立即整改的隱患，如安全標(biāo)識(shí)不清、輕微違規(guī)用火等。

3.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T29490-2012《社會(huì)消防安全標(biāo)志設(shè)置規(guī)范》進(jìn)行判定。

（三）隱患整改程序

1.立即整改：發(fā)現(xiàn)可立即消除的隱患，應(yīng)立即整改。

2.限期整改：對(duì)一般隱患應(yīng)制定整改方案，明確責(zé)任人、整改措施和完成時(shí)限。

3.重大隱患：需制定專項(xiàng)治理方案，報(bào)上級(jí)主管部門備案，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

三、火災(zāi)隱患追蹤制度

（一）整改過程追蹤

1.建立隱患臺(tái)賬：詳細(xì)記錄隱患編號(hào)、位置、類型、整改措施、責(zé)任人等信息。

2.過程監(jiān)督：安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，確保按計(jì)劃推進(jìn)。

3.偏差糾正：發(fā)現(xiàn)整改滯后時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因并調(diào)整措施。

（二）整改驗(yàn)收管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收。

2.驗(yàn)收程序：整改完成后由安全部門組織專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。

3.驗(yàn)收記錄：形成書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，存檔備查。

（三）長效機(jī)制建立

1.持續(xù)改進(jìn)：每季度分析隱患整改情況，完善管理措施。

2.信息化管理：采用消防安全管理軟件，實(shí)現(xiàn)隱患數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

3.培訓(xùn)強(qiáng)化：定期開展消防安全培訓(xùn)，提高員工隱患識(shí)別能力。

四、制度執(zhí)行要點(diǎn)

（一）責(zé)任落實(shí)

1.明確各級(jí)管理人員職責(zé)：單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，安全部門主管具體實(shí)施。

2.交叉檢查：實(shí)行部門間聯(lián)合檢查，確保檢查質(zhì)量。

3.責(zé)任追究：對(duì)未按制度執(zhí)行導(dǎo)致隱患未消除的，按管理權(quán)限進(jìn)行問責(zé)。

（二）記錄管理

1.電子臺(tái)賬：使用Excel或?qū)I(yè)軟件建立隱患管理數(shù)據(jù)庫。

2.紙質(zhì)存檔：關(guān)鍵記錄需打印存檔，保管期限不少于3年。

3.信息共享：隱患信息及時(shí)通報(bào)給相關(guān)崗位人員。

（三）持續(xù)優(yōu)化

1.定期評(píng)審：每年對(duì)制度執(zhí)行情況開展全面評(píng)估。

2.標(biāo)準(zhǔn)更新：根據(jù)行業(yè)規(guī)范變化及時(shí)修訂制度條款。

3.案例分析：每月選取典型隱患案例進(jìn)行討論，提升管理水平。

五、附則

1.本制度適用于所有生產(chǎn)經(jīng)營場所，員工應(yīng)熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。

2.安全管理部門負(fù)責(zé)制度的解釋和修訂工作。

3.隱患整改情況納入年度績效考核指標(biāo)。

一、火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度概述

火災(zāi)隱患整改檢查及追蹤制度是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位消防安全的重要管理措施，旨在通過系統(tǒng)化的檢查、整改和追蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除火災(zāi)隱患，預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生。本制度明確了隱患排查、整改、驗(yàn)收、追蹤等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，確保消防安全管理工作落實(shí)到位。該制度的核心在于建立閉環(huán)管理，從隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、處置到最終的確認(rèn)消除，形成完整的管理鏈條，最大限度地降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。通過嚴(yán)格執(zhí)行本制度，可以有效提升單位整體的消防安全水平，保護(hù)員工生命安全及單位財(cái)產(chǎn)安全。

二、火災(zāi)隱患整改檢查制度

（一）隱患排查管理

1.定期排查：

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每月至少開展一次全面消防安全檢查。檢查范圍應(yīng)覆蓋所有工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、存儲(chǔ)區(qū)域及公共區(qū)域。

重點(diǎn)部位（如配電室、變電站、廚房、鍋爐房、易燃易爆品存儲(chǔ)區(qū)、倉庫、人員密集的休息區(qū)或活動(dòng)場所、地下管廊或電纜溝等）應(yīng)增加檢查頻次，建議每半月或根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定，確保其消防安全狀況始終處于受控狀態(tài)。

檢查應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)或消防安全管理人帶隊(duì)，組織安全部門、相關(guān)職能部門（如設(shè)備、維修、后勤等）人員共同參與，確保檢查的專業(yè)性和覆蓋面。

檢查前應(yīng)制定檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及參與人員。檢查后應(yīng)形成書面檢查記錄。

2.不定期檢查：

在節(jié)假日前（如春節(jié)、國慶節(jié)等）、重大活動(dòng)期間（如單位年會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等）或根據(jù)氣象變化（如雷雨季、高溫期）等情況，應(yīng)立即組織專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)排查可能因特殊時(shí)期或天氣原因加劇的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

不定期檢查可由安全部門單獨(dú)組織，或由主管領(lǐng)導(dǎo)直接指揮，確保檢查的及時(shí)性和針對(duì)性。

3.檢查內(nèi)容：

消防設(shè)施器材完好性：檢查消防栓、滅火器（檢查壓力表、有效期、配置數(shù)量是否符合規(guī)范）、應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志（檢查是否完好、清晰、無遮擋）、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)（檢查主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、探測器是否正常、有無報(bào)警記錄）、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)（檢查水泵運(yùn)行、管道是否漏水、噴頭是否堵塞）等是否按標(biāo)準(zhǔn)配置、定期維保、有效完好。

疏散通道暢通性：檢查疏散樓梯、安全出口、疏散通道是否保持暢通，無堆放物品、鎖閉門窗、設(shè)置障礙物等現(xiàn)象。檢查防火門是否處于常閉狀態(tài)，閉門器、順序器是否有效。

用火用電規(guī)范性：檢查是否存在違規(guī)使用大功率電器、私拉亂接電線、電氣線路老化或破損、插座超負(fù)荷使用、使用明火（如動(dòng)火作業(yè)）未按規(guī)定審批和監(jiān)護(hù)等情況。

易燃易爆物品管理情況：檢查易燃易爆物品的儲(chǔ)存是否符合安全距離和防火要求，是否分類存放，是否設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，使用是否符合規(guī)定，有無泄漏或過期現(xiàn)象。

消防安全管理制度落實(shí)情況：檢查用火用電審批制度、動(dòng)火作業(yè)管理制度、消防安全培訓(xùn)教育制度、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度等是否得到有效執(zhí)行。

員工消防安全意識(shí)與技能：通過提問或模擬演練（如初期火災(zāi)撲救、疏散逃生）的方式，檢查員工對(duì)消防知識(shí)的掌握程度和實(shí)際操作能力。

（二）隱患分級(jí)管理

1.重大隱患：

可能導(dǎo)致較大以上人員傷亡的隱患：如疏散通道、安全出口數(shù)量不足或被完全封堵；火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)失效；人員密集場所的消防設(shè)施嚴(yán)重不足或缺失；存在嚴(yán)重違規(guī)用火用電且難以立即整改可能引發(fā)重大火災(zāi)的。

可能導(dǎo)致重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患：如儲(chǔ)存易燃易爆物品場所的防火防爆措施缺失或失效；重要設(shè)備設(shè)施（如配電室、數(shù)據(jù)中心）的消防保護(hù)措施嚴(yán)重不足；存在可能引發(fā)爆炸的危險(xiǎn)源且無有效控制措施的。

其他嚴(yán)重威脅安全的隱患：如建筑物防火分區(qū)被破壞；消防水源中斷或消防設(shè)施被挪用、損壞嚴(yán)重，無法正常使用的。

重大隱患需由單位主要負(fù)責(zé)人或消防安全管理人組織專業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并形成書面評(píng)估報(bào)告。

2.一般隱患：

可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的隱患，但危害程度較輕：如安全出口鎖閉、遮擋；應(yīng)急照明燈或疏散指示標(biāo)志損壞、模糊；個(gè)別滅火器壓力不足或過期；少量違規(guī)用電（如非大功率電器）；消防通道被少量非易燃物品臨時(shí)占用且能快速清理的。

可立即整改但未立即整改的隱患：如發(fā)現(xiàn)的問題雖然符合立即整改條件，但責(zé)任部門或人員未立即行動(dòng)。

一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)整改。

3.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

隱患的分級(jí)應(yīng)參照國家相關(guān)消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）、《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（GB50974）、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116）等，結(jié)合本單位實(shí)際情況進(jìn)行判定。標(biāo)準(zhǔn)中通常會(huì)對(duì)不同類型的建筑和場所的消防設(shè)施配置、疏散條件等做出明確規(guī)定，依據(jù)這些規(guī)定評(píng)估隱患的嚴(yán)重程度。

三、火災(zāi)隱患整改追蹤制度

（一）整改過程追蹤

1.建立隱患臺(tái)賬：

所有發(fā)現(xiàn)的隱患，無論級(jí)別，均應(yīng)納入隱患管理臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格或信息化管理系統(tǒng)記錄，包含以下信息：

隱患編號(hào)（唯一標(biāo)識(shí)符）

發(fā)現(xiàn)日期和時(shí)間

發(fā)現(xiàn)人

發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)（詳細(xì)描述，最好有定位）

隱患描述（清晰、具體地描述隱患現(xiàn)象）

隱患類別（如設(shè)施器材類、通道疏散類、用火用電類等）

隱患等級(jí)（重大、一般）

評(píng)估結(jié)論（由誰評(píng)估，評(píng)估結(jié)果）

整改措施（具體的解決方法）

責(zé)任單位/責(zé)任人（明確到部門或具體人）

整改完成時(shí)限

驗(yàn)收人

驗(yàn)收日期

驗(yàn)收意見

歸檔資料（如整改前照片、整改過程照片、整改后照片、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）

臺(tái)賬應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，確保信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)更新。

2.過程監(jiān)督：

責(zé)任單位或責(zé)任人應(yīng)按照確定的整改措施和完成時(shí)限進(jìn)行整改。

安全管理部門或指定的監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期（如每周）對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，可通過現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問責(zé)任單位/責(zé)任人等方式進(jìn)行。

對(duì)于一般隱患，檢查時(shí)確認(rèn)是否按計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)于重大隱患，應(yīng)進(jìn)行更頻繁、更深入的監(jiān)督，確保整改措施落實(shí)到位，無偏差。

跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)整改滯后或存在困難，應(yīng)及時(shí)了解原因，協(xié)助解決，或向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，調(diào)整整改計(jì)劃或資源。

3.偏差糾正：

若發(fā)現(xiàn)整改進(jìn)展與計(jì)劃不符（如拖延、措施不當(dāng)、效果不佳），應(yīng)立即采取措施糾正。

糾正措施可能包括：增加資源投入、調(diào)整整改方案、加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)、約談責(zé)任人、下達(dá)整改通知書等。

所有糾正措施及其效果均應(yīng)記錄在隱患臺(tái)賬中。

（二）整改驗(yàn)收管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收必須依據(jù)相關(guān)的消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范以及本單位的消防安全管理規(guī)定進(jìn)行。

例如，檢查滅火器是否達(dá)到規(guī)定的配置數(shù)量、類型和有效期；疏散通道是否完全暢通、寬度是否足夠；防火門是否安裝閉門器并能正常關(guān)閉；消防設(shè)施是否恢復(fù)功能并經(jīng)過測試等。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性，能夠明確判斷隱患是否已消除。

2.驗(yàn)收程序：

整改完成后報(bào)告：責(zé)任單位或責(zé)任人完成整改后，應(yīng)向安全管理部門提交書面整改完成報(bào)告，并附上整改前、中、后照片及相關(guān)證明材料（如維修記錄、購買票據(jù)等）。

安全管理部門初步檢查：安全管理部門在收到報(bào)告后，應(yīng)依據(jù)隱患臺(tái)賬中的信息，對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步檢查。

組織正式驗(yàn)收：對(duì)于一般隱患，安全管理部門負(fù)責(zé)人可組織驗(yàn)收；對(duì)于重大隱患或涉及專業(yè)性強(qiáng)的問題，應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織，并可邀請(qǐng)外部有資質(zhì)的消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與評(píng)估驗(yàn)收。

現(xiàn)場核查：驗(yàn)收組應(yīng)到現(xiàn)場逐一核查整改情況，核對(duì)相關(guān)資料。

形成驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)形成書面驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記載驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收依據(jù)、隱患編號(hào)、整改情況、驗(yàn)收結(jié)論（合格或不合格）以及驗(yàn)收人員簽字。

不合格處理：若驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)隱患未徹底消除或不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令責(zé)任單位或責(zé)任人立即進(jìn)行整改，并重新組織驗(yàn)收，直至合格。所有重新整改和驗(yàn)收過程均需詳細(xì)記錄。

3.驗(yàn)收記錄：

驗(yàn)收記錄是隱患整改閉環(huán)管理的重要憑證，必須真實(shí)、完整、規(guī)范。

驗(yàn)收記錄應(yīng)存檔，作為消防安全管理工作的證明材料，存檔期限應(yīng)遵守單位檔案管理規(guī)定，通常建議至少保存3年以上。

驗(yàn)收合格后，該條隱患在臺(tái)賬中的狀態(tài)應(yīng)更新為“已整改并驗(yàn)收合格”。

四、火災(zāi)隱患整改追蹤制度

（一）整改過程追蹤

1.建立隱患臺(tái)賬：

所有發(fā)現(xiàn)的隱患，無論級(jí)別，均應(yīng)納入隱患管理臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格或信息化管理系統(tǒng)記錄，包含以下信息：

隱患編號(hào)（唯一標(biāo)識(shí)符）

發(fā)現(xiàn)日期和時(shí)間

發(fā)現(xiàn)人

發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)（詳細(xì)描述，最好有定位）

隱患描述（清晰、具體地描述隱患現(xiàn)象）

隱患類別（如設(shè)施器材類、通道疏散類、用火用電類等）

隱患等級(jí)（重大、一般）

評(píng)估結(jié)論（由誰評(píng)估，評(píng)估結(jié)果）

整改措施（具體的解決方法）

責(zé)任單位/責(zé)任人（明確到部門或具體人）

整改完成時(shí)限

驗(yàn)收人

驗(yàn)收日期

驗(yàn)收意見

歸檔資料（如整改前照片、整改過程照片、整改后照片、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）

臺(tái)賬應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，確保信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)更新。

2.過程監(jiān)督：

責(zé)任單位或責(zé)任人應(yīng)按照確定的整改措施和完成時(shí)限進(jìn)行整改。

安全管理部門或指定的監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期（如每周）對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，可通過現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問責(zé)任單位/責(zé)任人等方式進(jìn)行。

對(duì)于一般隱患，檢查時(shí)確認(rèn)是否按計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)于重大隱患，應(yīng)進(jìn)行更頻繁、更深入的監(jiān)督，確保整改措施落實(shí)到位，無偏差。

跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)整改滯后或存在困難，應(yīng)及時(shí)了解原因，協(xié)助解決，或向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，調(diào)整整改計(jì)劃或資源。

3.偏差糾正：

若發(fā)現(xiàn)整改進(jìn)展與計(jì)劃不符（如拖延、措施不當(dāng)、效果不佳），應(yīng)立即采取措施糾正。

糾正措施可能包括：增加資源投入、調(diào)整整改方案、加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)、約談責(zé)任人、下達(dá)整改通知書等。

所有糾正措施及其效果均應(yīng)記錄在隱患臺(tái)賬中。

（二）整改驗(yàn)收管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收必須依據(jù)相關(guān)的消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范以及本單位的消防安全管理規(guī)定進(jìn)行。

例如，檢查滅火器是否達(dá)到規(guī)定的配置數(shù)量、類型和有效期；疏散通道是否完全暢通、寬度是否足夠；防火門是否安裝閉門器并能正常關(guān)閉；消防設(shè)施是否恢復(fù)功能并經(jīng)過測試等。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性，能夠明確判斷隱患是否已消除。

2.驗(yàn)收程序：

整改完成后報(bào)告：責(zé)任單位或責(zé)任人完成整改后，應(yīng)向安全管理部門提交書面整改完成報(bào)告，并附上整改前、中、后照片及相關(guān)證明材料（如維修記錄、購買票據(jù)等）。

安全管理部門初步檢查：安全管理部門在收到報(bào)告后，應(yīng)依據(jù)隱患臺(tái)賬中的信息，對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步檢查。

組織正式驗(yàn)收：對(duì)于一般隱患，安全管理部門負(fù)責(zé)人可組織驗(yàn)收；對(duì)于重大隱患或涉及