濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司手冊編號(hào)：受控狀態(tài)：版次/修訂：頒發(fā)日期：2020年8月30日實(shí)施日期：2020年9月1日1濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共2頁第1頁章節(jié)標(biāo)題目錄02質(zhì)保體系人員任命書04公司組織機(jī)構(gòu)圖05公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖06公司質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖07壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖2質(zhì)M1.4體系發(fā)生變化管理M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄M3質(zhì)量保證體系控制要素M3.1文件和記錄控制M3.2合同控制2濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共2頁第2頁章節(jié)標(biāo)題目錄M3.6焊接控制M3.7熱處理控制M3.8無損檢測控制M3.9理化檢驗(yàn)控制M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制M3.12不合格品(項(xiàng))控制附件1質(zhì)量保證手冊修改記錄附件2壓力容器制造質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表3有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)保手冊發(fā)布令為了貫徹公司質(zhì)量方針，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證公司壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量，按照國家有關(guān)壓力容器法規(guī)、條例及標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況；根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)的規(guī)定。編制完成了《質(zhì)量保證手冊》第9版，經(jīng)審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施?！顿|(zhì)量保證手冊》適用于本公司壓力容器產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理，以保證安全可靠，產(chǎn)品質(zhì)量持久穩(wěn)定?！顿|(zhì)量保證手冊》是規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的指令性文件。它反映了公司對壓力容器質(zhì)量保證體系的全面要求，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本手冊由質(zhì)檢科歸口管理。本手冊自2020年9月1日起正式實(shí)施，要求公司全體員工以認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度、一絲不茍的工作作風(fēng)、有法必依的工作紀(jì)律、不斷進(jìn)取的工作精神，深入學(xué)習(xí)、理解熟悉和貫徹《質(zhì)量保證手冊》的各項(xiàng)規(guī)定，盡職盡責(zé)的履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，不斷追求產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，以滿足顧客當(dāng)前和未來的需要，并努力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其有效2020年8月30日4濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書壓力容器是涉及國家財(cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，有強(qiáng)制的許可證制度。我對本公司壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的安全可靠負(fù)有最高的法律責(zé)任，并授權(quán)壓力容器質(zhì)量保證工程師協(xié)助我具體組織和領(lǐng)導(dǎo)壓力容器質(zhì)量體系，現(xiàn)任命：王民同志為質(zhì)量保證工程師；王明霞同志為設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；焦學(xué)文同志為材料、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；張?jiān)旗o同志為焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；岑懷珠同志為檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；戴衛(wèi)東同志為理化、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。壓力容器質(zhì)量體系根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊，在執(zhí)行質(zhì)量策劃、控制、保證、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證、評(píng)審和改進(jìn)等方面有充分明確的責(zé)任和行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效順利運(yùn)行，并向我直至上級(jí)報(bào)告質(zhì)量體系的狀況和效力。特此任命總經(jīng)理：日期：2020年8月30日5濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題企業(yè)概況地址：山東濟(jì)南市平陰工業(yè)園二期105國道南公司是股份制企業(yè)，是空氣壓縮機(jī)及I、Ⅱ類壓力容器生產(chǎn)廠，具有空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)公司始建于1974年，全公司占地面積13.85萬m2,建筑面積3.5萬m2,全公司設(shè)有三個(gè)車間、十個(gè)科室。現(xiàn)有產(chǎn)品1—60m3空壓機(jī)五十個(gè)品種和I、Ⅱ類壓力容器一百多個(gè)公司固定資產(chǎn)原值2344萬元。公司現(xiàn)有職工103人。從事壓力容器生產(chǎn)、設(shè)計(jì)的人員共43人，其中工程技術(shù)人員12人(工程技術(shù)人員中高級(jí)工程師3人，工程師5人),占全部從事壓力容器生產(chǎn)人員的28%。公司現(xiàn)有從事壓力容器制造的設(shè)備40臺(tái)，無損檢測設(shè)備7臺(tái)，設(shè)備全部處于完好狀多年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，按GB/T19000-ISO9000900噸/年，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)和世界多個(gè)國家。6濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題公司組織機(jī)構(gòu)圖圖01公司組織機(jī)構(gòu)圖(總工程師)總總經(jīng)理機(jī)加工車間安裝車間鉚焊車間各車間檢查站成品庫7濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題公司質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖圖02質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖資料管理員工裝設(shè)計(jì)人員材料采購人員質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理總經(jīng)理熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人資料管理員用戶服務(wù)人員理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人總總經(jīng)理質(zhì)保工程師濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題公司質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖版次/修訂J/0質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量實(shí)施企管辦質(zhì)檢科技術(shù)科銷售科供應(yīng)科生產(chǎn)科質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)計(jì)工藝設(shè)備工裝經(jīng)營供應(yīng)制造計(jì)劃制造部門質(zhì)量體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、質(zhì)量體系文件管理、質(zhì)量獎(jiǎng)懲從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄、無損檢測、理化試驗(yàn)、計(jì)量檢定、質(zhì)量信息、分析、改進(jìn)合同評(píng)審、設(shè)計(jì)圖樣、外來圖紙審核包括鉚、焊接、熱處理、沖壓、鍛造、機(jī)械加工等工藝技術(shù)準(zhǔn)備、工序控制方法生產(chǎn)設(shè)備和工裝，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備承接訂單、合同評(píng)審、市場調(diào)研、包裝貯存、銷售發(fā)運(yùn)、售后服務(wù)原材料、焊接材料、外購件、配套件采購、材料倉庫管理、受委托方評(píng)審、均衡生產(chǎn)準(zhǔn)備和制度和半成品庫管理生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、不合格和糾正措施9濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題公司壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖圖04壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖制造許可制度管理職責(zé)制造許可制度管理職責(zé)質(zhì)量體系文件和記錄控制人員管理設(shè)計(jì)、工藝控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)無損檢測控制制造過程與設(shè)備輸入(焊接、熱處理等)輸出理化檢驗(yàn)控制不合格品控制材料零部件控制(含焊接材料)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)督檢驗(yàn)焊接控制(焊工資格、工藝評(píng)定、焊接工藝與設(shè)備質(zhì)量改進(jìn)輸出濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共3頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證手冊說明1質(zhì)量保證手冊說明1.1手冊編制原則公司按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》要求；采用“質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)”的思路，實(shí)施質(zhì)量管理。1.2相關(guān)法規(guī)a.《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》(國家主席令第4號(hào))b.《中華人民共和國行政許可法》c.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》(主席令第三十三號(hào))d.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(國務(wù)院令第549號(hào))e.TSGRO004-2009《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》f.TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》a.GB150.1～150.4-2011《壓力容器》b.GB/T151-2014《熱交換器》c.NB/T47041-2014《塔式容器》d.NB/T47042-2014《臥式容器》e.NB/T47013-2015《承壓設(shè)備無損檢測》f.NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》g.NB/T47015-2011《壓力容器焊接規(guī)程》h.NB/T47014-2011《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》1.4術(shù)語和縮寫本手冊采用了TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定1.4.1質(zhì)量保證體系簡稱“質(zhì)保體系”:為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源；在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1.4.2質(zhì)量方針由組織最高管理者正式發(fā)布1.4.3質(zhì)量保證為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共3頁第2頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證手冊說明1.4.4質(zhì)量控制系統(tǒng)簡稱“質(zhì)控系統(tǒng)”:按《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的要求將壓力容器質(zhì)量等，以便按管理的系統(tǒng)方法實(shí)施控制，有利于提高實(shí)簡稱“質(zhì)控環(huán)節(jié)”:組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程。對質(zhì)控環(huán)節(jié)的確定要考慮企業(yè)的具體情況和產(chǎn)品制造過程的特點(diǎn)，采用系簡稱“控制點(diǎn)”:質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)(E點(diǎn))、審核點(diǎn)(R點(diǎn))、停止點(diǎn)(H點(diǎn))和見證點(diǎn)(W點(diǎn))。1.4.8審核點(diǎn)(R點(diǎn))1.4.9停止點(diǎn)(H點(diǎn))1.5適用范圍本手冊適用于我公司D類壓力容器的制造全部要求。1.6手冊管理1.6.1本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜由企濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共3頁第3頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證手冊說明管辦歸口負(fù)責(zé)，執(zhí)行文件管理的規(guī)定。未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給1.6.2手冊持有者應(yīng)對手冊進(jìn)行妥善保管，不得損壞、丟失和非授權(quán)涂抹。1.6.3在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋給質(zhì)檢科。質(zhì)檢科不定期對手冊的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1公司質(zhì)量方針1、壓力容器產(chǎn)品出廠合格率100%;2、顧客滿意度>95%;3、顧客投訴處理率100%。a.技術(shù)科合同評(píng)審100%;外來圖紙審核記錄100%;每臺(tái)受檢產(chǎn)品、零部件出圖率100%;受檢產(chǎn)品制造、焊接及檢驗(yàn)、表(卡)規(guī)范、過程控制表(卡)100%,失誤<10%。b.質(zhì)檢科質(zhì)量計(jì)劃100%;質(zhì)量信息分析改進(jìn)>95%;從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄100%;各種工藝表(卡)、質(zhì)量記錄100%,正確98%,漏檢、誤檢<1%;無損檢測、理化試壓100%;產(chǎn)品出廠合格率100%;計(jì)量設(shè)備器具完好率>98%。c.銷售科合同評(píng)審100%;售后處理滿意率>98%,顧客投訴處理率100%;。d.生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃100%,生產(chǎn)成品、半成品一次提交合格率>98%;過程控制100%;不合格控制處理率<2%,糾正改正措施100%;計(jì)量設(shè)備完好率100%。f.供應(yīng)科委托加工評(píng)審100%;原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件合格率>98%;濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)質(zhì)量保證體系是指本公司為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單1.1.1壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到人民生命和財(cái)產(chǎn)安全，國家實(shí)行制造資格許(1)符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)﹄娞莅惭b維修保養(yǎng)質(zhì)量及安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。1.1.2公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此，公司將增強(qiáng)顧客滿意作為其根本追求，確保顧客明示和隱含的要求(包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，公司確定的附加要求)都1.1.3總經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師協(xié)助其建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，1.2.1為了確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立了適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。見公司組織機(jī)構(gòu)圖(見圖01)濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第2頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)1.2.2為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立了適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司組織機(jī)構(gòu)圖(見圖01)。1.2.3為了保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式，建立了相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)。公司質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖(見圖1.2.4本公司控制要素15項(xiàng)：文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料與零部件控制、作業(yè)(工藝)控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格品(項(xiàng))控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的1.2.7.1總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，以總經(jīng)理為核心的本公司最高管理層對公司質(zhì)量管1.2.7.2總經(jīng)理在管理層指定了一名副總經(jīng)理擔(dān)任質(zhì)量保證工程師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施，保持和改進(jìn)，授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命了4名質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢行，質(zhì)控人員均具有多年壓力容器工作經(jīng)驗(yàn)，學(xué)歷和質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖(見圖03-04)(1)總經(jīng)理是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。(2)全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)。(3)批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(4)領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，確定公司組織機(jī)構(gòu)和人員配濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第3頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)(5)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，適時(shí)主持管理評(píng)審。(6)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)提供充分的資源，確保固定式壓力容器制造許可資源條件要求得到滿足。(7)對重大質(zhì)量工作做出決策，對公司壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)最高責(zé)任。1.2.8.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)(1)組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對質(zhì)量保證系統(tǒng)的實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織制訂壓力容器質(zhì)量保證手冊、程序性文件等質(zhì)量保證體系文件，批準(zhǔn)程序性文件，審核通用工藝、記錄表卡。(3)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)各質(zhì)控系統(tǒng)的工作。(4)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)調(diào)進(jìn)行管理評(píng)審工作。(5)實(shí)施對不合格品(項(xiàng))的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(6)組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。(9)審核質(zhì)量體系文件，審簽質(zhì)量證明書。(10)向法定代表人提出質(zhì)量體系責(zé)任人員的任免建議。(11)監(jiān)督執(zhí)行特種設(shè)備許可制度情況，對特種設(shè)備安全監(jiān)管部門監(jiān)督檢查提出的意見、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢意見通知書》,提出處理意見，并且對處理結(jié)果審查確認(rèn)，作出記錄。n.負(fù)責(zé)內(nèi)審工作。1.2.8.3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織編制設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的體系文件，并審核設(shè)計(jì)質(zhì)控程序文件。(3)審查確認(rèn)設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)的工作見證，檢查生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)質(zhì)控程序和要求的實(shí)施情況(4)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。1.2.8.4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對工藝質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第4頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)(2)組織編制工藝質(zhì)量控制的體系文件，并審核工藝質(zhì)控程序文件。(3)審查確認(rèn)工藝質(zhì)控系統(tǒng)工藝文件、材料代用、工裝設(shè)計(jì)、工裝管理、通用工藝守則和工藝變更等相關(guān)的工作見證，檢查生產(chǎn)過程的工藝質(zhì)控程序和要求的實(shí)施情況。(4)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告1.2.8.5材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對材料質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織編制材料質(zhì)量控制的體系文件，并審核材料質(zhì)控程序文件。(3)審查確認(rèn)材料質(zhì)控系統(tǒng)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、入庫檢驗(yàn)等相關(guān)的工作見證，檢查生產(chǎn)過程的材料質(zhì)控程序和要求的實(shí)施情況。(4)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。1.2.8.6焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對焊接質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織編制焊接質(zhì)量控制的體系文件，并審核焊接質(zhì)控程序文件。(3)對焊接工藝評(píng)定、焊接技能考試、焊接設(shè)備選定以及焊接工藝文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)。(4)負(fù)責(zé)組織開展焊接工藝試驗(yàn)，擬定用于焊接工藝評(píng)定的預(yù)焊接工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝文件的審核工作，監(jiān)督焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行，現(xiàn)場指導(dǎo)和解決焊接施工中的問題。(5)負(fù)責(zé)焊工的技術(shù)培訓(xùn)、考試和管理工作。(6)負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核超次返修工藝。(7)負(fù)責(zé)焊材代用的批準(zhǔn)和其它材料代用的會(huì)簽工作。(8)檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊接試驗(yàn)室人員、焊工和焊材二級(jí)庫保管員的工作。(9)負(fù)責(zé)推廣新工藝、新材料、新設(shè)備，提高本企業(yè)的焊接質(zhì)量和焊接效率。(10)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。1.2.8.7熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對熱處理質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織編制熱處理質(zhì)量控制的體系文件，并審核熱處理質(zhì)控程序文件。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第5頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)(3)負(fù)責(zé)對受委托方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并形成評(píng)價(jià)報(bào)告，簽署有效委托協(xié)議。(4)對公司委托受委托方進(jìn)行熱處理的產(chǎn)品或零部件，負(fù)責(zé)審核受委托方熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)、熱處理工藝與熱處理?xiàng)l件是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本公司產(chǎn)品或零部件進(jìn)行熱處理所要求的相應(yīng)條件。(5)檢查受委托方熱處理工藝、記錄，審核受委托方熱處理的記錄報(bào)告和曲線圖并簽字確認(rèn)。(6)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。1.2.8.8無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對熱處理質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織編制熱處理質(zhì)量控制的體系文件，并審核熱處理質(zhì)控程序文件。(3)審查確認(rèn)無損檢測工藝、無損檢測委托單、無損檢測報(bào)告、評(píng)片記錄等相關(guān)的工作見證，檢查生產(chǎn)過程的工藝質(zhì)控程序和要求的實(shí)施情況。(4)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。1.2.8.9理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)保體系要求，對理化質(zhì)控系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。(2)組織編制理化質(zhì)量控制的體系文件，并審核理化質(zhì)控程序文件。(3)審查確認(rèn)理化試驗(yàn)委托單、理化試驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)的工作見證，檢查生產(chǎn)過程的理化質(zhì)控程序和要求的實(shí)施情況。(4)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。1.2.8.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，對產(chǎn)品過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。(2)組織編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制的體系文件，并審核檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控程序文件。(3)組織檢驗(yàn)技術(shù)人員編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，特殊專用檢驗(yàn)器具組織設(shè)計(jì)、審核和計(jì)量。(4)審查確認(rèn)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)與試驗(yàn)手段、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝和檢驗(yàn)濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第6頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)與試驗(yàn)報(bào)告等見證資料，并對完整性、正確性負(fù)責(zé)。(5)發(fā)現(xiàn)問題與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)保師報(bào)告。M1.3管理評(píng)審1.3.1為確保公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年組織不少于一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。其過程通過提出評(píng)審計(jì)劃，組建評(píng)審組，實(shí)施評(píng)審，并提交評(píng)審報(bào)告來實(shí)現(xiàn)。管理評(píng)審的1.3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織和實(shí)施管理評(píng)審的具體工作并保持管理評(píng)審的過程記錄。1.3.3管理評(píng)審輸入應(yīng)依據(jù)以下的信息：a.質(zhì)檢科匯總提供內(nèi)審、外審和過程審核的結(jié)果、以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況以及糾正和預(yù)防措施實(shí)施的狀況。b.質(zhì)檢科匯總提供可能影響質(zhì)量體系的變化，包括公司機(jī)構(gòu)、市場環(huán)境及法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的發(fā)展經(jīng)企業(yè)造成的影響等。c.質(zhì)檢科匯總提供各部門提出的改進(jìn)建議。d.質(zhì)檢科提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和分析的結(jié)果，不合格品控制的分析結(jié)果。e.顧客的反饋，包括顧客滿意度的測量、顧客溝通的結(jié)果、顧客的投訴以及顧客需求和期望等內(nèi)容由市場部負(fù)責(zé)提供。f.各部門根據(jù)職責(zé)分配，提供各過程的業(yè)績材料、質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的符合性。1.3.4以“管理評(píng)審報(bào)告”的形式輸出管理評(píng)審的結(jié)果，它包括以下任何決定和措施：a.對質(zhì)量保證體系存在的問題及有效性提出整改措施。b.對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)。c.因持續(xù)改進(jìn)而引起的資源需求。1.3.5質(zhì)檢科跟蹤監(jiān)督管理評(píng)審整改措施的執(zhí)行情況，形成記錄以作為下次評(píng)審的信息輸入。M1.4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生如下變化時(shí)：公司生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證體系提出新的要求，濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共7頁第7頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件2.0.1本公司按TSG07-2019《特種設(shè)備生2.0.2質(zhì)量體系文件符合國家有關(guān)壓力容器法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，而且包含了質(zhì)量2.0.3本公司的質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)文件、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等)、質(zhì)量計(jì)劃、壓力容器現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)目錄等；質(zhì)量M2.1質(zhì)量保證手冊2.1.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以發(fā)放實(shí)施，內(nèi)容包括：b.體系的適用范圍2.1.2質(zhì)量保證體系基本要素公司質(zhì)量保證體系包括如下15個(gè)基本要素：文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、與試驗(yàn)控制、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品(項(xiàng))控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、2.1.3質(zhì)量保證體系的建立b.總經(jīng)理組織策劃公司質(zhì)量保證體系，包括制定發(fā)布公司質(zhì)量宗旨和方向、質(zhì)量方針、濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第2頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量目標(biāo)(見1.3);提供滿足管理和生產(chǎn)需要的人員和設(shè)施資源條件；進(jìn)行管理評(píng)審等。f.質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖：(圖02)b.公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖：(圖5.4.4)質(zhì)量方針.目標(biāo)質(zhì)量計(jì)劃(控制記錄表卡)圖5.4.4質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖d.描述本公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系總貌的《質(zhì)量保證手冊》是第一級(jí)文件，是質(zhì)濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第3頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件e.描述了質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的策劃、運(yùn)行和控制的系列程序文件(管理制度)是第二件，這些文件包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄和針對具體產(chǎn)應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，并定期評(píng)審和修訂，以適應(yīng)M2.2程序文件結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的程序文件是質(zhì)保手冊的支持性文2.4.1依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》編制有效的控制產(chǎn)品安全性能的質(zhì)量計(jì)劃，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括檢查點(diǎn)E、審核點(diǎn)R、見證點(diǎn)W、停止點(diǎn)H),以滿足現(xiàn)行許可項(xiàng)目要求，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力，編制質(zhì)量產(chǎn)品計(jì)劃，內(nèi)容③質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定(詳細(xì)見下表)濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第4頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件2.4.2運(yùn)行控制a.各級(jí)人員應(yīng)按規(guī)定的職、責(zé)、權(quán)進(jìn)行工作，并填寫規(guī)定的見證記錄。b.質(zhì)量保證工程師應(yīng)有效而嚴(yán)密地組織質(zhì)量管理工作；各級(jí)責(zé)任人員按規(guī)定的職責(zé)搞好本崗位的質(zhì)量控制；質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)秉公執(zhí)法、一絲不茍、認(rèn)真負(fù)責(zé)；操作者應(yīng)嚴(yán)格按圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等文件規(guī)定進(jìn)行操作，并作好“監(jiān)督上工序、服務(wù)下工序”。c.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行程序和有效性的監(jiān)督管理。2.4.3質(zhì)量保證體系自我完善公司采取下列活動(dòng)達(dá)到質(zhì)量保證體系的完善和改進(jìn)：a.針對已發(fā)生的或潛在的不合格，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。b.質(zhì)量保證工程師按策劃的時(shí)間間隔組織質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。c.總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持公司管理評(píng)審工作。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共1頁第1頁章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量保證體系控制要素總則公司質(zhì)量保證體系控制要素包括文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料與零部件控制、作業(yè)(工藝)控制，焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格品(項(xiàng))控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度?？刂埔匕ㄒ韵驴刂品秶⒊绦?、內(nèi)容：(1)實(shí)施中的控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告；(2)相關(guān)人員配備，職權(quán)和檢查確認(rèn)的工作見證。質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員按照相應(yīng)要求，履行審查確認(rèn)、作出記錄的職責(zé)。有關(guān)要素中沒有要求配備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的，由相關(guān)責(zé)任人員，履行審查確認(rèn)、作出記錄的職責(zé)。具體職責(zé)在程序文件中作出明確規(guī)定。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共5頁第1頁章節(jié)標(biāo)題文件和記錄控制1.1.1本公司建立并保持文件控制，以確保與質(zhì)量保證體系運(yùn)行相關(guān)的所有文件得到有1.1.2質(zhì)量保證體系文件是指對建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián)的相互作用的過程的描述(信息及承載媒體),是建立和運(yùn)行質(zhì)量體系的證據(jù)和依據(jù)，它起到溝1.1.3文件和資料控制包括文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、更改、保管等控制環(huán)節(jié)。司質(zhì)量體系受控文件清單》)等記錄中標(biāo)注，以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文1.3.2企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。1.3.5其他部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)文件資料和記錄的管理。1.4受控文件的類型1.4.1質(zhì)量體系文件分受控本與非受控本兩種，公司內(nèi)部使用和提供認(rèn)可、評(píng)審用的均為版本。1.4.2受控文件的類型：1)質(zhì)量體系文件：《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、作業(yè)(工藝)類文2)技術(shù)文件：設(shè)計(jì)圖樣、強(qiáng)度計(jì)算書、工藝規(guī)程、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、通用工藝規(guī)程、濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共5頁第2頁章節(jié)標(biāo)題文件和記錄控制3)檢驗(yàn)記錄和報(bào)告：材料記錄、產(chǎn)品制造檢驗(yàn)記錄、無損檢測報(bào)告、熱處理報(bào)告、4)外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，受委托方產(chǎn)品5)其他文件包括：合同文件、采購計(jì)劃、工藝文件、技術(shù)措施、工藝裝備文件、檢5.1文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、盡量簡單、易于識(shí)別，應(yīng)包括文件編號(hào)、版次、受控狀態(tài)、發(fā)放編號(hào)、修訂狀態(tài)、有效狀態(tài)(作廢、存檔、參考等),使得文件的修改和現(xiàn)行的修訂狀5.2按文件和記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。5.4設(shè)計(jì)文件只有加蓋壓力容器設(shè)計(jì)專用印章方可有效，印章的使用按《壓力容器設(shè)計(jì)專1.6文件的編制、審核、批準(zhǔn)1.6.1《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》由企管辦按TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單1.6.2《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》的程序文件由企管辦組織編制，各質(zhì)控體系責(zé)任人1.6.6生產(chǎn)和經(jīng)營方面的文件分別由生產(chǎn)科、供應(yīng)科、銷售科組織編制，部門負(fù)責(zé)人1.7文件修改及回收濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共5頁第3頁章節(jié)標(biāo)題文件和記錄控制文件修改，應(yīng)由主管部門填寫《文件修改申請表》,標(biāo)識(shí)修改編號(hào)，按原審批程序進(jìn)行審批，并及時(shí)下發(fā)到相關(guān)部門，下發(fā)的同時(shí)收回作廢的文件。1.8文件的發(fā)放1.8.1文件發(fā)放，按文件的分類分別由各主管部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，方可分別由各主管部門發(fā)放，以確保文件是充分與適應(yīng)的；1.8.2文件發(fā)放時(shí)，必須填寫《文件、圖紙發(fā)放審批登記表》,經(jīng)批準(zhǔn)后接收人在登記簿上簽字。1.8.3標(biāo)識(shí)文件受控狀態(tài)和發(fā)放編號(hào)，對質(zhì)量保證體系受控文件在封面上加蓋“受控”印章，非受控文件不蓋章，對外來文件應(yīng)識(shí)別其適用性，確保文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)1.8.3發(fā)放新版本文件，同時(shí)收回作廢文件，并進(jìn)行銷毀，對需要留用的應(yīng)加蓋“作廢留用”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用，確保在使用處可以獲得適用文件的有效版本。1.9文件的保存方式及設(shè)施1.9.1技術(shù)科資料室負(fù)責(zé)文件資料的管理，定期做好文件資料的收集、購買及接收等工作，對新購文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、整理、歸檔和保管工作，及時(shí)回收作廢文件，確認(rèn)保留的應(yīng)做標(biāo)識(shí)。1.9.2使用者有責(zé)任保管好自己使用的所有文件和資料，如遇文件資料遺失或損壞應(yīng)及時(shí)通知分管部門責(zé)任人，重新申請補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，重新發(fā)放。1.9.3文件分紙質(zhì)文件和電子文檔，紙質(zhì)文件用文件訂書釘、文件夾、文件袋、文件盒、打孔裝訂成冊后統(tǒng)一交檔案管理員歸檔，存放于資料柜或資料架上，資料室應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、防潮、防火、防蛀等措施。電子文檔采用定期刻錄光盤或移動(dòng)硬盤的方式保存，應(yīng)遠(yuǎn)離電磁輻射環(huán)境，避免數(shù)據(jù)丟失。1.10文件的歸檔1.10.1文件的歸檔由企管辦歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門的文件裝訂整理歸檔工作，裝訂成冊后交檔案管理員統(tǒng)一歸檔。1.10.2壓力容器產(chǎn)品檔案的歸檔按照《程序文件》要求進(jìn)行。1.11文件的保存期限所有文件的保存期限均為該文件失效為止。1.12文件的銷毀定期銷毀過期、失效、作廢文件，銷毀時(shí)應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》,經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共5頁第4頁章節(jié)標(biāo)題文件和記錄控制1.13支持性文件《文件控制程序》1.1控制范圍1.1.2供方的質(zhì)量記錄。1.2記錄編制與換版1.2.1根據(jù)我公司實(shí)際情況，需要修改或增加質(zhì)量記錄表格時(shí)，由提出部門填寫“文件修改申請表”,經(jīng)企管辦審核，按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施。1.2.2對修改換版的記錄表格，要有版次號(hào)，由原發(fā)放部門發(fā)放到使用部門或人員，并收回作廢記錄表格銷毀。保證質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。1.3記錄填寫、確認(rèn)和收集1.3.1記錄主要包括：質(zhì)量保證體系文件運(yùn)行記錄，內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、糾正/預(yù)防措施記錄、不合格報(bào)告、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、質(zhì)量回訪記錄、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置記錄、測試報(bào)告和壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量記錄。1.3.2記錄填寫必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰，不得隨意涂改。記錄填寫結(jié)束后，由各系統(tǒng)責(zé)任人審核無誤后簽字確認(rèn)，所有產(chǎn)品有關(guān)記錄由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)收集審核合格后發(fā)給用戶或者歸檔。1.3.3記錄的會(huì)簽、審批：應(yīng)注明日期、簽字或蓋章，需要時(shí)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批簽字。1.4記錄歸檔、保管和處置1.4.1質(zhì)量記錄應(yīng)分類保管。需長期保存的記錄如：設(shè)計(jì)方面記錄、產(chǎn)品檔案、設(shè)備檔案及基礎(chǔ)設(shè)施檔案等，由各主管部門負(fù)責(zé)定期收集后，交檔案室歸檔。每臺(tái)壓力容器的檔案應(yīng)在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)至少保存GB150.1中第4.2.2.3條e點(diǎn)要求的技術(shù)文件備查。1.4.2記錄保存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防蟲蛀，有防火設(shè)施。1.4.3保存期滿的記錄可銷毀或留用，銷毀記錄時(shí)應(yīng)辦理銷毀申請，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。留用記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)并另行存放。1.5記錄查閱1.5.1本公司人員借閱記錄按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。1.5.2當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共5頁第5頁章節(jié)標(biāo)題文件和記錄控制1.6支持性文件《記錄控制程序》濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共2頁第1頁章節(jié)標(biāo)題合同控制1.2職責(zé)1.2.1銷售科負(fù)責(zé)合同的歸口控制，負(fù)責(zé)組織對合同的評(píng)審，負(fù)責(zé)合同的簽訂和修改。公1.2.2合同由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施。1.3合同控制范圍、程序1.3.1與顧客溝通1.3.2承接合同的原則1.3.2.1必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.3.2.2壓力容器產(chǎn)品須滿足設(shè)計(jì)、1.3.3合同評(píng)審1.3.3.1.在投標(biāo)或簽定合同前對其設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品技術(shù)要求、1.3.4合同簽訂1.3.4.1合同簽訂前應(yīng)完成合同評(píng)審程序1.3.4.2簽訂合同時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫合同書上內(nèi)容并且甲乙(供需)雙方均應(yīng)蓋上合同專用1.3.5合同管理與合同修改、會(huì)簽1.3.4.2合同執(zhí)行中，如遇變更時(shí)，銷售科按照4.3.1條的規(guī)定就合同變更部分組織再評(píng)濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共2頁第2頁章節(jié)標(biāo)題合同控制1)修改合同要報(bào)請合同簽字人同意。2)修改合同，要征詢履約部門和使用部門的意見。3)重大合同的修改，或者修改合同的重要內(nèi)容，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審；簽約前經(jīng)評(píng)審的，更改時(shí)亦應(yīng)評(píng)審。1.3.4.3合同評(píng)審結(jié)束后，會(huì)簽評(píng)審意見由銷售科歸口管理。1.3.4.4合同文件由銷售科負(fù)責(zé)收發(fā)，檔案室負(fù)責(zé)登記保管。1.4相關(guān)文件《合同控制程序》《文件和記錄控制程序》濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第1頁章節(jié)標(biāo)題設(shè)計(jì)控制M3.3設(shè)計(jì)控制壓力容器設(shè)計(jì)過程控制采取負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。具體依照《壓力容器設(shè)計(jì)程序文件》1.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依條件向總經(jīng)理提出需要聘用的各級(jí)設(shè)計(jì)人員，并監(jiān)督檢查設(shè)1.3.2壓力容器設(shè)計(jì)審核人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制、設(shè)計(jì)文件審核，負(fù)責(zé)適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)1.3.3銷售科負(fù)責(zé)提供顧客委托的壓力容器設(shè)計(jì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)條件，協(xié)助進(jìn)行1.3.4技術(shù)科是壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的歸口部門，負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)、開1.3.5技術(shù)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的采購與發(fā)放，負(fù)責(zé)體系文件和歸檔后設(shè)計(jì)文件的管1.3.6各級(jí)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、校核、審核、批準(zhǔn)以及歸檔工作。1.4設(shè)計(jì)過程控制許可證批準(zhǔn)范圍內(nèi)的D級(jí)壓力容器。1.4.2.2應(yīng)審查設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否與本公司壓力容器制造許可證批準(zhǔn)的類別、級(jí)別和范圍相符。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第2頁章節(jié)標(biāo)題設(shè)計(jì)控制1.4.2.3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審合格后，由技術(shù)科負(fù)責(zé)人編制和下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，編制設(shè)計(jì)圖號(hào)，確定各級(jí)設(shè)計(jì)人員，并提出進(jìn)度要求。1.4.2.4以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。1.4.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)1.4.3.1收到設(shè)計(jì)任務(wù)書后，由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)。圖面質(zhì)量應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.4.3.2設(shè)計(jì)人員編制設(shè)計(jì)說明書(如結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造難度較大或有特殊要求的設(shè)備才需要編制設(shè)計(jì)說明書)、設(shè)計(jì)計(jì)算書、安全附件計(jì)算、產(chǎn)品技術(shù)條件、繪制設(shè)計(jì)圖樣等設(shè)計(jì)文件。1.4.3.3校核人員按崗位職責(zé)，對設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行校審，并做好校審資料。對壓力容器設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽字。對于設(shè)計(jì)中有爭議的技術(shù)問題，可提交上一級(jí)設(shè)計(jì)人員或壓力容器設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人裁定。對最終裁定的意見，各級(jí)設(shè)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)實(shí)施。1.4.4標(biāo)準(zhǔn)化審查設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件經(jīng)校核后，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審查人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，并及時(shí)填寫標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄。1.4.5設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定校、審資料中提出的意見及修改資料中提出的意見，均作為設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定依據(jù)。設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定有下列類型：1.4.5.1重要的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的、制造難度大的項(xiàng)目，可按設(shè)計(jì)程序分段實(shí)施質(zhì)量評(píng)定。1.4.5.2一般設(shè)計(jì)項(xiàng)目在完成設(shè)計(jì)后實(shí)行一次評(píng)定。1.4.5.3質(zhì)量評(píng)定目的是找出使用要求上的不足和不符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方面的缺陷，以及未按設(shè)計(jì)規(guī)定的差錯(cuò)，從而提出補(bǔ)救或改進(jìn)的措施。1.4.5.4質(zhì)量評(píng)定分“優(yōu)級(jí)”、“良級(jí)”、“合格”和“不合格”。1.4.6設(shè)計(jì)輸出1.4.6.1壓力容器設(shè)計(jì)總圖上，必須加蓋壓力容器設(shè)計(jì)專用印章(復(fù)印件無效)。1.4.6.2應(yīng)向壓力容器使用單位提供設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣、制造技術(shù)條件，必要時(shí)還應(yīng)提供安裝、使用、維修說明，裝設(shè)安全閥或爆破片裝置的壓力容器還應(yīng)提供安全泄放量、安全閥排量和爆破片泄放面積的計(jì)算，無法計(jì)算時(shí)應(yīng)與設(shè)計(jì)委托單位或使用單位協(xié)商選用超壓泄放裝置。1.4.7外來設(shè)計(jì)文件控制濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第3頁章節(jié)標(biāo)題設(shè)計(jì)控制對外來設(shè)計(jì)文件，由技術(shù)科負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。外來設(shè)計(jì)文件控制設(shè)有合法性、有效性審核、符合性審核和工藝性審核。1.4.7.1外來設(shè)計(jì)文件的合法性、有效性審核①設(shè)計(jì)單位的資格審定。②設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有壓力容器設(shè)計(jì)專用印章，簽字欄簽名齊全。③壓力容器類別的劃分應(yīng)符合《固容規(guī)》的規(guī)定。1.4.7.2外來設(shè)計(jì)文件的符合性審核①設(shè)計(jì)圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工及驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級(jí)別應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。②受壓元件的結(jié)構(gòu)和選材應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。③檢查圖形表達(dá)是否正確、完整、統(tǒng)一。④各零部件的加工和組裝工藝性能及制造的可行性。1.4.7.3工藝性審查根據(jù)現(xiàn)有的制造水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段審查外來設(shè)計(jì)文件工藝性的優(yōu)缺點(diǎn)。1.4.8材料代用材料代用應(yīng)由制造單位以書面形式提出，本單位的設(shè)計(jì)產(chǎn)品需經(jīng)原各級(jí)設(shè)計(jì)人員審查同意，并經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外來圖紙的材料代用應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面批準(zhǔn)。1.4.9設(shè)計(jì)修改1.4.9.1有下列情況之一者，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)修改：①方案設(shè)計(jì)階段和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段中發(fā)現(xiàn)的問題。②產(chǎn)品在制造中發(fā)現(xiàn)的屬于設(shè)計(jì)的問題。③產(chǎn)品在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的屬于設(shè)計(jì)的問題。④改進(jìn)設(shè)計(jì)或變更設(shè)計(jì)要求。1.4.9.2設(shè)計(jì)修改應(yīng)滿足下列要求。①符合國家技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。②有利于提高生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。1.4.9.3設(shè)計(jì)修改由原設(shè)計(jì)人員或經(jīng)授權(quán)的人員修改。對于簡單的修改，設(shè)計(jì)人員可濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第4頁章節(jié)標(biāo)題設(shè)計(jì)控制直接在設(shè)計(jì)圖上劃改，并在總圖修改標(biāo)記攔中作出修改標(biāo)計(jì)文件檔案(含電子文檔)保管管理規(guī)定》執(zhí)行。1.4.11.2識(shí)別設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的任何問題并提出相應(yīng)方案及應(yīng)對措施，以確保最終1.4.11.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過檢查和提供客觀證據(jù)表明設(shè)計(jì)文件已經(jīng)滿足規(guī)定要求的認(rèn)1.4.11.2設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括設(shè)計(jì)文件的校核、標(biāo)準(zhǔn)化審查、審核、批準(zhǔn)。1.4.11.3具體按照《設(shè)計(jì)過程控制程序》中相使用管理規(guī)定》。印章專人保管、登記/批1.7.2為保持體系運(yùn)行有效和持續(xù)改進(jìn)，公司技術(shù)科、銷售科每年隨項(xiàng)目適時(shí)進(jìn)行壓1.8支持性文件濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第1頁章節(jié)標(biāo)題材料和零部件控制1.1.1材料和零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)是壓力容器制造質(zhì)量體系中的重要組成部分。加強(qiáng)對1.1.2公司供應(yīng)科是材料和零部件控制的歸口管理部門，質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、各材料倉庫1.1.3為保證材料和零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)而對材料和零部件質(zhì)量進(jìn)行有效1.1.4公司材料和零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)采購訂貨、驗(yàn)收入庫、材料和零部件保管、材1.1.5為方便控制管理，本公司按采購品對壓力容器產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制。1.3.1.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)1.3.1.6配合培訓(xùn)部門對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。1.3.1.7本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不合格時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并采取糾正預(yù)防措施。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第2頁章節(jié)標(biāo)題材料和零部件控制1.3.3質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、各材料倉庫和半成品庫應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，配合供應(yīng)科進(jìn)行材1.4.1采購訂貨1.4.1.2材料和零部件責(zé)任人對采購文件中訂貨技術(shù)條件、質(zhì)量要求、材料和零部件變1.4.1.3供應(yīng)科采購計(jì)劃人員根據(jù)經(jīng)審核的采購文件，編制具體的材料和零部件采購計(jì)1.4.1.4材料和零部件生產(chǎn)廠家及材料經(jīng)銷商統(tǒng)稱為受委托方。供應(yīng)科負(fù)責(zé)按《合格受人員對其質(zhì)量保證能力和(或)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)或評(píng)估；供應(yīng)科主管及采購員對其履約1.4.1.5采購人員在合格受委托方目錄內(nèi)依據(jù)“貨比三家，價(jià)比標(biāo)記、材料和零部件入庫審查等五個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，其中材料和零部件入庫審查為停止1.4.2.1材料和零部件到貨后，采購員應(yīng)與保管員辦理交接手續(xù)，并將材料和零部件的1.4.2.2保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物置放在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，填寫材料和零部件入庫驗(yàn)收記錄表中相應(yīng)1.4.2.3檢驗(yàn)員依據(jù)采購合同及相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對材料和零部件標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量、尺濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第3頁章節(jié)標(biāo)題材料和零部件控制1.4.2.4材料和零部件責(zé)任人對材料和零部件入庫驗(yàn)收記錄表的記錄、質(zhì)量證明文件的技術(shù)數(shù)據(jù)認(rèn)真審核，確認(rèn)符合相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求后，在材料和零部件入庫驗(yàn)收記錄表中簽字。a.合格材料和零部件由材料檢驗(yàn)員確定本廠編號(hào)(按《標(biāo)記及可追溯性管理制度》),辦理入庫手續(xù)。保管員負(fù)責(zé)將合格材料和零部件存放于合格區(qū)。b.不合格材料和零部件由材料和零部件檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。保管員應(yīng)將不合格材料和零部件存放在不合格區(qū)內(nèi)等待處理結(jié)果。1.4.2.5材料和零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)保存材料和零部件檔案(材料質(zhì)量證明書),材料保管員建立材料臺(tái)賬以供追溯和使用。1.4.3材料復(fù)驗(yàn)1.4.3.1對下列材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)a)采購的第Ⅲ類壓力容器用IV級(jí)鍛件；b)不能確定質(zhì)量證明書真實(shí)性或者對性能和化學(xué)成分有懷疑的主要受壓元件材料；c)用于制造主要受壓元件的境外材料；d)用于制造主要受壓元件的奧氏體不銹鋼開平板；e)設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料。1.4.3.2奧氏體型不銹鋼開平板應(yīng)按批號(hào)復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能(整卷使用時(shí)，應(yīng)在開平操作后，分別在卷板的頭部、中部和尾部所對應(yīng)的開平板上各截取一組復(fù)驗(yàn)試樣；非整卷使用時(shí)，應(yīng)在開平板的端部截取一組復(fù)驗(yàn)試樣);對于9.5.3.1a)、b)、c)、d)、e)要求復(fù)驗(yàn)的情況，應(yīng)按爐號(hào)復(fù)驗(yàn)化學(xué)成分，按批號(hào)復(fù)驗(yàn)力學(xué)性能。1.4.3.3材料復(fù)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)材料和零部件標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或設(shè)計(jì)文件要求。1.4.3.4低溫容器焊條應(yīng)按批進(jìn)行藥皮含水量或熔敷金屬擴(kuò)散含氫量的復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)方法按相應(yīng)的焊條標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件。1.4.4材料和零部件保管1.4.4.1材料和零部件保管應(yīng)嚴(yán)格按待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行管理，執(zhí)行《材料和零部件控制程序》;焊接材料的管理應(yīng)執(zhí)行《焊接控制程序》。1.4.4.2材料和零部件應(yīng)按材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別存放。材料和零部件標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、清晰、牢固，材料和零部件的標(biāo)識(shí)方法按《材料和零部件控制程序》執(zhí)行。不銹鋼及有色金屬材料和零部件應(yīng)放置在專門的區(qū)域，并采取有效的防污染及機(jī)械操作措施。濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第4頁章節(jié)標(biāo)題材料和零部件控制1.4.4.3材料和零部件責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常到現(xiàn)場檢查材料和零部件的保管情況，發(fā)現(xiàn)材料和零部件標(biāo)記模糊或脫落，應(yīng)及時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和保管員進(jìn)行核對、重新標(biāo)記。1.4.5材料代用1.4.5.1壓力容器材料的代用的申請、審核、批準(zhǔn)程序按《材料和零部件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。1.4.5.2對原設(shè)計(jì)文件的修改以及對受壓元件的材料代用，應(yīng)當(dāng)事先取得原設(shè)計(jì)單位的書面批準(zhǔn)，并在竣工圖紙上做詳細(xì)記錄。1.4.5.3壓力容器主要受壓元件的材料代用應(yīng)經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核后報(bào)原設(shè)計(jì)單位審批。一般受壓元件或非受壓元件的材料代用經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核后報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。1.4.5.4材料代用審批后，分發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)檢、設(shè)計(jì)、工藝及監(jiān)檢員等部門。1.4.6材料發(fā)放材料發(fā)放環(huán)節(jié)設(shè)實(shí)物復(fù)核(規(guī)格、表面質(zhì)量)、材料代號(hào)標(biāo)記及標(biāo)記移植兩個(gè)控制點(diǎn)。壓力容器材料發(fā)放的依據(jù)是領(lǐng)料單。1.4.6.1材料使用單位根據(jù)材料清單開《領(lǐng)料單》,到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。1.4.6.2保管員根據(jù)領(lǐng)料單核對材料代號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格相符后，在領(lǐng)料單上填寫材料代號(hào)經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可發(fā)放材料和零部件。發(fā)放材料和零部件前保管員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。具體詳見《材料保管、發(fā)放控制程序》。焊接材料的發(fā)1.4.7材料和零部件使用1.4.7.1材料和零部件使用前應(yīng)進(jìn)行必要的質(zhì)量控制，以防止錯(cuò)用、誤用材料。1.4.7.2用于制造壓力容器受壓元件的材料在切割(加工)前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移值。1.4.7.3檢驗(yàn)員應(yīng)檢驗(yàn)材料標(biāo)記移植情況，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)表格中。1.4.8余料、廢料處理對切割下的余料，操作人要在余料上標(biāo)好材料標(biāo)記(包括：材料入庫編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)),經(jīng)檢驗(yàn)員核對無誤后，由車間辦理退庫手續(xù)，并擺放在庫房指定地點(diǎn)。對沒有可利用價(jià)值的余料，作為廢料，并定期處理。1.5支持性文件《材料和零部件控制程序》《文件和資料控制程序》濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第1頁章節(jié)標(biāo)題作業(yè)(工藝)控制M3.5作業(yè)(工藝)控制1.1.1工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)是公司壓力容器質(zhì)量保證體系中重要的組成部分。要保證壓力容器制造質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。1.1.2公司工藝質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)置工藝準(zhǔn)備、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)三個(gè)控制環(huán)節(jié)。1.1.3技術(shù)科為工藝質(zhì)量控制管理機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)、檢驗(yàn)等部門應(yīng)配合其工作。1.2.1對生產(chǎn)過程中影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的各工藝因素進(jìn)行有效控制。1.2.2對工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)和采購、自制檢具等進(jìn)行控制和管理。1.3.1工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，對工藝文件、材料代用、工裝設(shè)計(jì)、工裝管理、通用工藝守則和工藝變更的進(jìn)行審核，協(xié)助質(zhì)保師進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。1.3.2技術(shù)科a.負(fù)責(zé)有關(guān)工藝文件的編制、發(fā)放、更改及保管等控制管理。b.負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)及驗(yàn)證工作。c.負(fù)責(zé)工藝實(shí)施的控制和協(xié)調(diào)，收集、處理有關(guān)工藝質(zhì)量的反饋信息，從而實(shí)現(xiàn)工藝改進(jìn)。1.3.3工藝人員a.在工藝責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝文件的編制。b.經(jīng)常深入生產(chǎn)第一線，了解公司設(shè)備、人員狀況和制造工藝水平，學(xué)習(xí)先進(jìn)的工藝方法。c.監(jiān)督檢查產(chǎn)品制造過程中工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。1.4控制要求工藝準(zhǔn)備控制環(huán)節(jié)設(shè)置施工圖樣的設(shè)計(jì)審查、工藝審查、工藝方案的編審、工藝文件編審、通用工藝規(guī)程及守則的編審、材料工藝定額的編審等控制要點(diǎn)。1.4.1.1施工圖樣的設(shè)計(jì)審查(1)主要審查設(shè)計(jì)單位是否具備法定設(shè)計(jì)資格，簡單壓力容器組批制造的應(yīng)取得國家相應(yīng)的型式試驗(yàn)報(bào)告和證書。(2)產(chǎn)品圖樣(通常在總圖)上是否蓋有壓力容器設(shè)計(jì)資格印章、設(shè)計(jì)資格印章中應(yīng)有濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第2頁章節(jié)標(biāo)題作業(yè)(工藝)控制設(shè)計(jì)單位名稱、單位主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)許可證、編號(hào)及批準(zhǔn)日期，設(shè)計(jì)總圖上按規(guī)定應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽字。1.4.1.2施工圖樣的工藝性審查a.工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織工藝性審圖工作。技術(shù)要求的完整、合理、正確性等。b.技術(shù)科應(yīng)保持工藝審圖的相關(guān)記錄。及時(shí)填寫《圖紙工藝性審查記錄表》。c.工藝性審查需要設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)聯(lián)系單》,按“設(shè)計(jì)控制”的相關(guān)規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更。1.4.1.3工藝方案的編審對制造結(jié)構(gòu)復(fù)雜、加工難度大的產(chǎn)品應(yīng)編制工藝方案。組批制造的簡單壓力容器工藝方案應(yīng)符合TSG07-2019的規(guī)定。制造工藝方案經(jīng)工藝責(zé)任人審核后報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)。1.4.1.4工藝文件的編審工藝文件一般包括通用工藝、專用工藝(作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工藝流程圖、流轉(zhuǎn)卡、排版圖)、零部件明細(xì)表、工藝定額、工序流轉(zhuǎn)卡等。工藝文件的編審應(yīng)符合“文件和資料控制”章的規(guī)定。通用工藝規(guī)程、工藝守則的編審按10.5.1.4規(guī)定。a.工藝人員應(yīng)根據(jù)工藝方案、公司條件、相應(yīng)的通用工藝及產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求編制適宜的滿足生產(chǎn)要求的工藝文件。b.工藝文件由工藝責(zé)任人審核后發(fā)放供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門使用，技術(shù)科保持有關(guān)的記1.4.1.5通用工藝規(guī)程、工藝守則的編審工藝規(guī)程是結(jié)合生產(chǎn)條件將制造產(chǎn)品或零部件的工藝過程和操作方法，通過文件或附圖的形式具體表現(xiàn)出來。其編制原則：a.在充分利用本企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進(jìn)工藝，所采用的技術(shù)要保證先進(jìn)、可行；b.在保證質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗，不斷提高各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；c.創(chuàng)造良好的勞動(dòng)條件和工作環(huán)境，符合勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)的要求；d.工藝規(guī)程的編寫要正確、統(tǒng)一、完整、清晰；e.結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相近的零件盡量采用通用工藝規(guī)程。工藝守則是某一專業(yè)工各共同遵守的通用工藝操作規(guī)程，一般可分為按零件編制和按操作方法編制兩種。工藝守則的內(nèi)容一般包括適用范圍、材料要求、所需設(shè)備及工藝裝備、濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第3頁章節(jié)標(biāo)題作業(yè)(工藝)控制操作前的準(zhǔn)備工作、操作方法和順序、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法以及技術(shù)安全與注意事項(xiàng)等。通用工藝規(guī)程、工藝守則須經(jīng)相應(yīng)責(zé)任人審核、質(zhì)保師批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》的規(guī)定受控發(fā)放。1.4.1.6產(chǎn)品專用工藝文件的編審a產(chǎn)品專用工藝文件主要包括：工藝流程圖、排版圖、工藝過程卡、工藝卡等，它是根據(jù)每一個(gè)產(chǎn)品及零部件制造過程的需要而編制的。b產(chǎn)品專用工藝文件均應(yīng)有編制、審核人簽字，并注明日期，審核由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，對于關(guān)鍵的、復(fù)雜的專用工藝文件，還需質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c焊接、熱處理、無損檢測等工藝文件的編制，還應(yīng)分別執(zhí)行本手冊的相應(yīng)章節(jié)規(guī)1.4.1.7材料消耗工藝定額的編審a.材料工藝消耗定額=零、部件凈重+材料的工藝性損耗。b.材料工藝消耗定額的編審應(yīng)符合《作業(yè)(工藝)管理制度》的規(guī)定。由工藝人員編制經(jīng)工藝責(zé)任人審核后發(fā)放給供應(yīng)科采購計(jì)劃員使用。1.4.2工藝實(shí)施工藝實(shí)施設(shè)工藝紀(jì)律和工藝變更兩個(gè)控制點(diǎn)。1.4.2.1工藝紀(jì)律及其監(jiān)督a.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件中規(guī)定的工藝要求、操作要點(diǎn)、質(zhì)量控制、檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行操作和接受檢驗(yàn)。b.設(shè)備和工藝裝備的技術(shù)狀況應(yīng)保持精度和良好。量具、檢具和儀表應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持量值統(tǒng)一、精度合格。c.材料、在制品應(yīng)符合工藝要求。d.關(guān)鍵工序、特殊工序由工藝確定的具有相應(yīng)資格的操作者進(jìn)行操作，非確定者不允許擅e.質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員應(yīng)監(jiān)督檢查在制造過程中操作者執(zhí)行工藝紀(jì)律情況。任何人均有權(quán)拒絕和阻止違反工藝紀(jì)律的指揮和操作。1.4.2.2工藝更改a.工藝文件更改可能的原因一般有：設(shè)計(jì)變更、材料代用或變更、工藝方法改變、生產(chǎn)條件的改變、檢測試驗(yàn)手段變更、工藝質(zhì)量反饋等。b.在工藝文件實(shí)施過程中，若出現(xiàn)必須更改的前提，應(yīng)按《文件控制程序》的要求，說明濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第4頁章節(jié)標(biāo)題作業(yè)(工藝)控制更改的原因，明確更改的內(nèi)容和要求，填寫《文件更改申請通知單》,履行原來的編審程c.技術(shù)科負(fù)責(zé)將更改的工藝文件發(fā)放到所有使用部門和人員執(zhí)行，同時(shí)回收作廢的原文1.4.3工藝文件的保管與發(fā)放1.4.3.1技術(shù)科應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，對其分類編號(hào)，將已完成的工藝文件及時(shí)傳遞給相關(guān)部門的文件管理員。相關(guān)部門應(yīng)指導(dǎo)文件管理員，負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。1.4.3.2文件管理員，應(yīng)按《作業(yè)(工藝)控制程序》中規(guī)定的發(fā)放范圍和數(shù)量分發(fā)工藝文件，并辦理簽收手續(xù)；如果所發(fā)文件是更改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效文件；作廢文件應(yīng)由技術(shù)科統(tǒng)一保管和處理。1.4.4工裝模具的管理1.4.4.1工裝模具的設(shè)計(jì)與制作a.對比較復(fù)雜的以及要求比較高的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行制造工裝設(shè)計(jì)，以保證產(chǎn)品制造質(zhì)量。b.工裝設(shè)計(jì)一般由工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書、工裝施工圖繪制、工裝驗(yàn)證三步來控制工裝設(shè)計(jì)質(zhì)c.自行設(shè)計(jì)或外購工藝裝備都應(yīng)對其進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證，只有驗(yàn)證合格的工藝裝備才允許投入使用。1.4.4.2驗(yàn)證工裝制造完成后，由生產(chǎn)車間會(huì)同技術(shù)科、質(zhì)檢科共同對該工裝進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，合格后方可投入使用，并填寫《設(shè)備工裝驗(yàn)收單》存檔備查。a.工裝、模具應(yīng)行造冊登記，并建立檔案，同時(shí)在物件上貼上標(biāo)識(shí)；b.應(yīng)定期對工裝、模具進(jìn)行檢查，確保質(zhì)量。在使用過程中如果工裝模具出現(xiàn)損壞，由使用班組通知設(shè)備管理人員安排維修，如無法維修或沒有維修價(jià)值的由工藝責(zé)任人同意后作報(bào)廢處理。1.6支持性文件《作業(yè)(工藝)控制程序》《文件和記錄控制程序》濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第1頁章節(jié)標(biāo)題焊接控制1.1.1焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)是公司壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)中一個(gè)重要的子系統(tǒng)。焊接1.1.2公司總經(jīng)理以文件形式任命焊接責(zé)任人作為焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的主要責(zé)任人，在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量1.2.2焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)包含以下控制環(huán)節(jié)：焊接工藝評(píng)定、焊接工藝編制、焊接材料1.3.1.1參加編制、修訂、貫徹公司壓力容器《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)1.3.1.2編審壓力容器制造焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)審方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定1.3.1.5負(fù)責(zé)審核焊縫二次返修工藝的審批，并監(jiān)管焊材一級(jí)庫、二級(jí)庫。1.3.1.6監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善公司的焊接質(zhì)量管理，提高焊接質(zhì)1.3.1.7向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器質(zhì)量1.3.1.8負(fù)責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)和其他材料代用的會(huì)簽工作。1.3.1.9負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)各質(zhì)控環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。在焊接責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)管理的具體實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證及濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第2頁章節(jié)標(biāo)題焊接控制1.3.3焊接質(zhì)控系統(tǒng)各責(zé)任人員職責(zé)1.3.3.3參與對焊接缺陷的原因分析及返修方案的提出工作。1.4.1.1焊工是公司壓力容器產(chǎn)品制造重要的生產(chǎn)要素，是必不可少的人力資源。應(yīng)確保焊工人數(shù)及持證項(xiàng)目滿足TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的要求及進(jìn)行考試，取得合格證后，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格1.4.1.3焊工管理設(shè)焊工培訓(xùn)、考試、持證上崗、焊工業(yè)績考核和焊工檔案1.4.1.4焊接責(zé)任人按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》的要求負(fù)責(zé)焊工管理的組織1.4.1.5公司質(zhì)檢部門及生產(chǎn)科門應(yīng)配合監(jiān)督檢查焊工執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律情況及焊績考1.4.2.1焊接設(shè)備各項(xiàng)性能是否穩(wěn)定、可靠，是保證焊接質(zhì)量的前提。應(yīng)保證焊接設(shè)備的完好率在90%以上，主要關(guān)鍵設(shè)備必須完好。并定人定機(jī)專管專用。1.4.2.2設(shè)備責(zé)任人按《生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的要求對焊接設(shè)備進(jìn)行1.4.3.1焊材管理控制環(huán)節(jié)設(shè)置有焊材采購、驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)、保管、烘焙及保溫、發(fā)放及1.4.4.1符合《固容規(guī)》第4.2條規(guī)定的焊接接頭都應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，并按濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第3頁章節(jié)標(biāo)題焊接控制1.4.4.2焊接工藝評(píng)定設(shè)置焊接性試驗(yàn)、焊接工藝指導(dǎo)書擬訂、焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)、焊1.4.4.3焊接工藝評(píng)定是公司重要的技術(shù)資源，應(yīng)確保焊接工藝評(píng)定技術(shù)資料的正確性1.4.5.1應(yīng)依據(jù)合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制焊接工藝文1.4.5.2焊接工藝管理包括焊接工藝文件、焊接工藝更改、焊接工藝實(shí)施三個(gè)控制點(diǎn)。1.4.6.1產(chǎn)品施焊管理環(huán)節(jié)包括焊接環(huán)境、焊接工藝紀(jì)律、施焊過程及焊接檢a.手工焊時(shí)風(fēng)速大于10m/s,氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于1m/s;b.相對濕度大于90%(有色金屬大于80%);1.4.6.3當(dāng)焊件溫度低于0℃但不低于-20℃時(shí)，應(yīng)在施焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到11.4.6.4不銹鋼、有色金屬應(yīng)有與鋼制產(chǎn)1.4.6.5焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生的1.4.6.6焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格遵守焊接工藝紀(jì)律，并在施焊記錄中如實(shí)登記，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)1.4.6.7焊工應(yīng)具有焊接工作所要求的持證項(xiàng)目，按焊接工藝在滿足要求的施焊條件下1.4.6.8焊接檢驗(yàn)員應(yīng)對焊縫作外觀檢查并記錄，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格后才允許作無損檢測1.4.6.9同型號(hào)簡單壓力容器組批生產(chǎn)，組批時(shí)間連續(xù)生產(chǎn)不超過15天。1.4.7.1本控制環(huán)節(jié)有試件制備、試樣制備和理化試驗(yàn)兩個(gè)控制點(diǎn)。應(yīng)遵守《焊接控制1.4.7.2試件應(yīng)選用與所制容器筒體同標(biāo)準(zhǔn)、同牌號(hào)、同厚度、同熱處理狀態(tài)。在筒濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第4頁章節(jié)標(biāo)題焊接控制1.4.7.6試樣制備、理化試驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)按NB/T47016-2011進(jìn)行。1.4.8.1無損檢測人員根據(jù)檢測發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫《焊接返修通知單》送交檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員在接到返修通知后，應(yīng)立即通知焊接工藝人員按1.4.8.1及1.4.8.3的要1.4.8.3同一部位返修次數(shù)超過2次的返修，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的返修工藝進(jìn)行。1.4.8.4要求焊后熱處理的容器，應(yīng)在熱處理前進(jìn)行返修合格。如在熱處理后返修按GB150.4-2011中7.4執(zhí)行。1.4.8.5有特殊耐腐蝕要求的容1.4.8.6對超次返修的責(zé)任人員，由質(zhì)量保證工程師根據(jù)公司有關(guān)質(zhì)量事故處理的規(guī)定1.4.9相關(guān)程序文件濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共2頁第1頁章節(jié)標(biāo)題熱處理控制1.1.1熱處理是壓力容器或部件消除殘余應(yīng)力和壓力容器用材及零部件改善力學(xué)性能或1.1.2公司根據(jù)現(xiàn)有資源條件，將熱處理工作作為外委項(xiàng)目進(jìn)行管理，熱處理的外委，1.2.1對公司壓力容器產(chǎn)品、零部件、材料的1.3.1熱處理責(zé)任人1.3.1.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力容1.3.1.3審核熱處理方案及工藝，并指導(dǎo)實(shí)施。1.3.1.5負(fù)責(zé)熱處理受委托方的評(píng)價(jià)和熱處理外委項(xiàng)目的質(zhì)量控制。1.3.1.6負(fù)責(zé)熱處理工作質(zhì)量分析，參與管理評(píng)審工作。1.4.1.1工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客要求，編制熱處理工藝文c.熱處理要求(升溫速度、保溫溫度和時(shí)間、降溫速度和方法、進(jìn)爐溫度、出爐溫度等);e.熱處理記錄和報(bào)告審查應(yīng)符合TSGR7004-2013《壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》第三濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共2頁第2頁章節(jié)標(biāo)題熱處理控制f.容器及試板的放置位置、支墊方法和間距要求；g.附加支撐、加固方法及要求；h.密封面、特殊部位保護(hù)要求；i.熱處理后檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。1.4.1.2熱處理工藝文件經(jīng)熱處理責(zé)任人審核后，交付供應(yīng)科提供給受委托單位。1.4.1.3對熱處理工藝變更或修改，參照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。1.4.2.1由熱處理責(zé)任人會(huì)同供應(yīng)科、質(zhì)檢科進(jìn)行熱處理受委托方評(píng)價(jià)工作。供應(yīng)科保存有關(guān)評(píng)價(jià)的記錄并編制合格受委托方目錄，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。a.外委單位必須是已經(jīng)取得特種設(shè)備安全監(jiān)管部門頒發(fā)的具備熱處理壓力容器的資格證書單位。b.外委單位的熱處理設(shè)備和人員能力滿足公司壓力容器制造的需要。c.根據(jù)審查的記錄及結(jié)果填寫《合格受委托方評(píng)審表》,經(jīng)熱處理責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。d.核查外委單位的熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)文件能夠滿足提供合格產(chǎn)品的要求。e.根據(jù)審查的記錄及結(jié)果填寫《合格受委托方評(píng)審表》,經(jīng)熱處理責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。1.4.2.2經(jīng)評(píng)定為合格受委托方后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)與之簽定熱處理委托加工協(xié)議(注明熱處理工藝及要求、質(zhì)量控制規(guī)定)。1.4.2.3熱處理委托加工協(xié)議應(yīng)符合有關(guān)文件的規(guī)定。1.4.3.1合格受委托方提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)間、溫度記錄曲線，應(yīng)有本公司規(guī)定的標(biāo)識(shí)(如產(chǎn)品編號(hào)、部位或焊縫編號(hào)等),并有受委托方檢驗(yàn)確認(rèn)和審核簽名，加蓋受委托方質(zhì)量檢驗(yàn)印章。1.4.3.2受委托方提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)間、溫度記錄曲線，須經(jīng)本公司熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存在公司產(chǎn)品質(zhì)量證明文件中。1.4.3.3公司質(zhì)檢科應(yīng)根據(jù)需要安排檢驗(yàn)員對熱處理進(jìn)行過程監(jiān)控。1.5支持性文件《熱處理控制程序文件》濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第1頁章節(jié)標(biāo)題無損檢測控制M3.8無損檢測控制1.1.1無損檢測質(zhì)量控制是保障壓力容器產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的關(guān)鍵手段。公司通過建立和完1.1.2應(yīng)確保公司無損檢測人員資質(zhì)和數(shù)量、無損檢測儀器設(shè)備等資源條件滿足《特種無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》,參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的考試，取得資格證書 (Ⅱ級(jí)、I級(jí)),才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。1.1.3無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)置人員1.2.1規(guī)定無損檢測(包括X射線、超聲波、磁粉、滲透探傷)人員的資格，無損檢測1.2.2適用于公司壓力容器、容器用材料、焊縫、焊接工藝評(píng)定(焊工考試)試件等無1.3.1無損檢測工作由探傷室負(fù)責(zé)，歸口質(zhì)檢科管理，有獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)利，不受任1.3.2.4檢查儀器設(shè)備的使用狀況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施；1.3.2.7負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力；濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章節(jié)共4頁第2頁章節(jié)標(biāo)題無損檢測控制1.4.1無損檢測人員管理1.4.1.1無損檢測人員，必須按《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》的要求，參加國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)授權(quán)的資格考核部門組織的培訓(xùn)、考核并取得資格證書，方能承擔(dān)與資格證書的種類和技術(shù)等級(jí)相應(yīng)的無損檢測工作。1.4.1.2無損檢測人員資格的培訓(xùn)與考核計(jì)劃，由企管辦提出，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、法定代