ICS13.100

C78

DB14

山西省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB14/T2244—2020

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理信息化業(yè)務(wù)

流程規(guī)范

2020-12-08發(fā)布2021-03-08實(shí)施

山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布

DB14/T2244—2020

目??次

前言.....................................................................................................................................................................II

1范圍.................................................................................................................................................................1

2規(guī)范性引用文件.............................................................................................................................................1

3術(shù)語(yǔ)和定義.....................................................................................................................................................1

4企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程.....................................................................................................................1

參考文獻(xiàn)...............................................................................................................................................................7

I

DB14/T2244—2020

前??言

本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)則

起草。

本文件由山西省應(yīng)急管理廳提出并監(jiān)督實(shí)施。

本文件由山西省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本文件起草單位：山西省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院。

本文件主要起草人：尹英茹、王麗超、王延輝、楊李根、劉艷、王洋、柳媛媛、張旭東、王波、

朱建國(guó)。

II

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危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理信息化業(yè)務(wù)流程規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了應(yīng)急管理安全生產(chǎn)信息化業(yè)務(wù)中企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程。

本文件適用于山西省范圍內(nèi)應(yīng)急管理安全生產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中的信息處理，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和

開(kāi)發(fā)；山西省范圍內(nèi)應(yīng)急管理安全生產(chǎn)應(yīng)用信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方、建設(shè)方和其他相關(guān)單位使用，作為系統(tǒng)設(shè)

計(jì)、建設(shè)的技術(shù)依據(jù)之一。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB18218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

3術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源

長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、存儲(chǔ)、使用和經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單

元。

3.2

重大危險(xiǎn)源分級(jí)

重大危險(xiǎn)源根據(jù)其危險(xiǎn)程度，分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)，一級(jí)為最高級(jí)別。重大危險(xiǎn)源分級(jí)方

法可依據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局40號(hào)令《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》附件1《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危

險(xiǎn)源分級(jí)方法》進(jìn)行分級(jí)。

4企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程

4.1業(yè)務(wù)流程描述

4.1.1企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程主要包括以下環(huán)節(jié)：危險(xiǎn)化學(xué)品單位組織重大危險(xiǎn)源辨識(shí)；重大

危險(xiǎn)源評(píng)估并確認(rèn)重大危險(xiǎn)源等級(jí)；建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬；建立重大危險(xiǎn)源檔案并上報(bào)備案；制定重大

危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急預(yù)案；日常檢查維護(hù)、專項(xiàng)檢查、整改；重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)；

新構(gòu)成重大危險(xiǎn)源；重大危險(xiǎn)源資料歸檔。企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程如圖1。

1

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圖1企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理業(yè)務(wù)流程

4.1.2危險(xiǎn)化學(xué)品單位組織重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照GB18218-2018，對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、存儲(chǔ)和使用裝置、

設(shè)施或者場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，并記錄辨識(shí)過(guò)程與結(jié)果。

4.1.3重大危險(xiǎn)源評(píng)估并確認(rèn)重大危險(xiǎn)源等級(jí)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)。重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)客觀公

正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確、措施可行，并包括下列內(nèi)容：

a)評(píng)估的主要依據(jù)；

b)重大危險(xiǎn)源的基本情況；

c)事故發(fā)生的可能性及危害程度；

d)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值（僅適用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法）；

e)可能受事故影響的周邊場(chǎng)所、人員情況；

f)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)的符合性分析；

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g)安全管理措施、安全技術(shù)和監(jiān)控措施；

h)事故應(yīng)急措施；

i)評(píng)估結(jié)論與建議。

危險(xiǎn)化學(xué)品單位以安全評(píng)價(jià)報(bào)告代替安全評(píng)估報(bào)告的，其安全評(píng)價(jià)報(bào)告中有關(guān)重大危險(xiǎn)源的內(nèi)容應(yīng)

當(dāng)符合以上規(guī)定的要求。

4.1.4建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬

企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)、逐項(xiàng)建檔，并形成重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬。

4.1.5建立重大危險(xiǎn)源檔案并上報(bào)備案

企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源資料及時(shí)形成檔案，并按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源檔案立即上報(bào)備案。重

大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)當(dāng)包括下列文件、資料：

a)辨識(shí)、分級(jí)記錄；

b)重大危險(xiǎn)源基本特征表；

c)涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)；

d)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；

e)重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；

f)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明、檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果；

g)重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告；

h)安全評(píng)估報(bào)告或安全評(píng)價(jià)報(bào)告；

i)重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；

j)重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

k)其他文件、資料。

4.1.6制定重大危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)應(yīng)建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。

對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施分級(jí)管理，建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，完善控制措施。制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)

案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并

保障其完好和方便使用。按規(guī)定進(jìn)行桌面演練、現(xiàn)場(chǎng)演練。企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急管理培訓(xùn)，使其

掌握應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。

4.1.7日常檢查維護(hù)、專項(xiàng)檢查、整改

企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期的檢測(cè)，并做好檢測(cè)、檢驗(yàn)記錄。對(duì)重大危險(xiǎn)源、

有重大危險(xiǎn)源的建筑物、構(gòu)筑物及其周邊環(huán)境開(kāi)展日常、專項(xiàng)隱患檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時(shí)向當(dāng)

地有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并采取措施消除，形成整改報(bào)告。對(duì)配備的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、

保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.1.8重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化

重大危險(xiǎn)源發(fā)生符合有關(guān)規(guī)定的變化時(shí)，要進(jìn)行重新辨識(shí)。對(duì)已不再構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)及時(shí)向

所在地縣級(jí)有關(guān)部門(mén)提出核銷(xiāo)申請(qǐng)；構(gòu)成新重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)再返回重大危險(xiǎn)源評(píng)估并確認(rèn)重大危險(xiǎn)源

等級(jí)流程。

存在下列情形之一的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)、安全評(píng)估及分級(jí)：

a)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估已滿三年的；

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b)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的；

c)危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者存儲(chǔ)方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化，影響重

大危險(xiǎn)源級(jí)別或者風(fēng)險(xiǎn)程度的；

d)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)程度的；

e)發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故造成人員傷亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；

f)有關(guān)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)估的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。

4.1.9重大危險(xiǎn)源資料歸檔

企業(yè)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)將重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、登記建賬、評(píng)估、定級(jí)、建檔、檢查、監(jiān)控、維護(hù)、整改、

核銷(xiāo)整個(gè)管控業(yè)務(wù)流程中所產(chǎn)生的資料進(jìn)行歸檔。重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)包括：

a)重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；

b)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)記錄；

c)重大危險(xiǎn)源基本特征表；

d)區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；

e)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明、檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果；

f)重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告；

g)安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告；

h)重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；

i)重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

j)其他文件、資料。

4.2業(yè)務(wù)流程參與者及其職責(zé)

4.2.1主要負(fù)責(zé)人

主要負(fù)責(zé)人職責(zé)如下：

a)對(duì)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)測(cè)監(jiān)控全面負(fù)責(zé)；

b)負(fù)責(zé)保證重大危險(xiǎn)源安全管理與檢測(cè)監(jiān)控所必需的資金投入。

4.2.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全主管負(fù)責(zé)人

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)如下：

a)組織或者參與擬訂本企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

b)組織或參與本企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)

源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急管理培訓(xùn)；

c)督促落實(shí)本企業(yè)重大危險(xiǎn)源的安全管理措施和安全生產(chǎn)整改措施，檢查督促在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)

設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，檢查督促將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的后果和應(yīng)急措施告知周邊可

能受影響的單位和個(gè)人；

d)建立重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度與監(jiān)控方案，制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援

組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)；組織或者參與本企業(yè)應(yīng)急救

援演練，按規(guī)定定期進(jìn)行應(yīng)急演練，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測(cè)；

e)對(duì)重大危險(xiǎn)源定期進(jìn)行安全評(píng)估，按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行備案和核銷(xiāo)，建立健全相應(yīng)的

安全監(jiān)控系統(tǒng)和安全監(jiān)控設(shè)施，對(duì)重大危險(xiǎn)源及其周邊環(huán)境開(kāi)展隱患排查，并及時(shí)采取措施消

除隱患；

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f)檢查本企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查安全生產(chǎn)事故隱患，提出安全生產(chǎn)管理的建議；制止和

糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬、檔案建立及整改

報(bào)告編制等工作。

4.2.3操作人員

按照崗位責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程中的規(guī)定，在日常的各項(xiàng)工作中，做好重大危險(xiǎn)源安全

管控，并注意做好記錄，為重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬、檔案建立留下資料。

4.3業(yè)務(wù)流程

4.3.1重大危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)按照企業(yè)制定的重大危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度規(guī)定定期、不定期進(jìn)行辨識(shí)。

4.3.2重大危險(xiǎn)源評(píng)估定級(jí)，重大危險(xiǎn)源的等級(jí)按照其危險(xiǎn)程度由高到低依次劃分為一級(jí)、二級(jí)、三

級(jí)、四級(jí)。一級(jí)重大危險(xiǎn)源每年至少進(jìn)行一次安全評(píng)估，二級(jí)重大危險(xiǎn)源每二年至少進(jìn)行一次安全評(píng)估，

三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源每三年至少進(jìn)行一次安全評(píng)估。重大危險(xiǎn)源具有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行

安全評(píng)估。

a)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估已滿三年的。

b)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的。

c)危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者存儲(chǔ)方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化，影響重

大危險(xiǎn)源級(jí)別或者風(fēng)險(xiǎn)程度的。

d)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)程度的。

e)發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故造成人員傷亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的。

f)有關(guān)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)估的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。

4.3.3重大危險(xiǎn)源備案，重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表，

將重大危險(xiǎn)源檔案相關(guān)材料和清單報(bào)所在地縣級(jí)有關(guān)部門(mén)備案。當(dāng)重大危險(xiǎn)源相關(guān)信息發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)

及時(shí)更新檔案并上報(bào)備案。新建、改建和擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前完成重大危險(xiǎn)源的

辨識(shí)、安全評(píng)估和分級(jí)、登記建檔工作，并向有關(guān)部門(mén)備案。

4.3.4重大危險(xiǎn)源核銷(xiāo)，對(duì)已不再構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)及時(shí)向所在地縣級(jí)有關(guān)部門(mén)提出核銷(xiāo)申請(qǐng)。

核銷(xiāo)應(yīng)按照分級(jí)管理的原則，由地方各級(jí)有關(guān)部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)核查，符合條件的予以注銷(xiāo)。申請(qǐng)核銷(xiāo)重大

危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)提交下列文件、資料：

a)載明核銷(xiāo)理由的申請(qǐng)書(shū)；

b)單位名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

c)安全評(píng)價(jià)報(bào)告或者安全評(píng)估報(bào)告。

4.3.5企業(yè)要根據(jù)工作需要建立重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)

章制度，落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度，明確所屬各部門(mén)和有關(guān)人員對(duì)重大危險(xiǎn)源日常安全

管理與監(jiān)控職責(zé)，制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案。存在重大危險(xiǎn)源的部門(mén)，其主要負(fù)責(zé)人全

面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作。各部門(mén)、車(chē)間（區(qū)隊(duì)）應(yīng)對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施以及生

產(chǎn)過(guò)程中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)，建立健全重大危險(xiǎn)源評(píng)估監(jiān)控的日常管理體系。

4.3.6安全評(píng)估工作應(yīng)由注冊(cè)安全評(píng)價(jià)人員或注冊(cè)安全工程師主持進(jìn)行，或委托具備安全評(píng)價(jià)資質(zhì)的

安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

4.3.7建立健全重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核工作制度。對(duì)構(gòu)成重大事故隱患的

重大危險(xiǎn)源，必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其限期整改，經(jīng)評(píng)定合格后，方可投入使用。

4.3.8在對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)后,企業(yè)應(yīng)通過(guò)技術(shù)措施和組織措施,對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格的

控制和管理。其中,技術(shù)措施包括物品的選用,設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行、維修以及有計(jì)劃的檢查；組織

措施包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供保證其安全的設(shè)備,對(duì)工作人員、外部合同工和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)工的管理。

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DB14/T2244—2020

4.3.9企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源的從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在

緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。

4.3.10企業(yè)應(yīng)按照國(guó)