22080-2025信息安全管理體系全套

內(nèi)部審核記錄表格

目錄

1內(nèi)審方案

2內(nèi)審計劃

3內(nèi)審檢查表

4內(nèi)審首末次會議記錄

5內(nèi)審不符合項報告

6內(nèi)審總結(jié)報告

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2025年度內(nèi)部22080-2025信息安全管理體系審核方案

1.審核目的：信息安全管理體系運行是否符合GB/T22080-2025標準

要求，運行是否有效，通過審核借以完善和改進信息安全管理體系。

2.審核范圍：GB/T22080-2025要求的相關(guān)活動及相關(guān)職能部門。

3.審核準則：GB/T22080-2025標準條款。

4.審核計劃：

部門月份123456789101112

管理層

(含管理才代表)

行政部

業(yè)務(wù)部

采購部

技術(shù)部

工程部

品質(zhì)部

IT信息部

圖例說明：

計劃審核已進行糾正措施已制定糾正措施已驗證

編制：審核：批準：

日期：日期：日期：

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內(nèi)部22080-2025信息安全管理體系審核計劃

審核目的檢查信息安全管理體系是否有效運行，是否符合。

審核性質(zhì)內(nèi)部審核

GB/T22080-2025信息安全管理體系要求的相關(guān)活動及有關(guān)職能部門.包括：管理層、工程部

審核范圍

部、行政部、業(yè)務(wù)部、采購部、技術(shù)部、品質(zhì)部及IT信息部。

審核依據(jù)GB/T22080-2025信息安全管理體系標準、管理手冊、程序文件及其他相關(guān)文件

審核組組長：XXX組員：XXX,XXX,XXX,XXX

2025年9月10日

審核日期

內(nèi)部審核日程安排

日期時間第一組xxx第二組xxx

9:00-9:30首次會議

管理層(含管理者代表)

9:40-10:30業(yè)務(wù)部、采購部

11:00-11:45IT信息部技術(shù)部

9月10日12:00-14:00中午休息

14:15-15:00品質(zhì)部

工程部

15:15-16:40行政部

16:50-17:30末次會議

計劃編制人：(審核組長)批準人：(管理者代表)

日期：年月日日期：年月日

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4、組織制定的信息安全管理體系是否已

經(jīng)涵蓋安全管理活動中的各類管理內(nèi)

容?

1組織應(yīng)按照本文件的要求，建立、實

4.4信息安

4.4施、保持并持續(xù)改進信息安全管理體

全管理體系

系，包括所需的過程及其相互作用?

5領(lǐng)導(dǎo)

1、組織是否制定了明確的信息安全方針

和目標，并且這些方針和目標與組織的

業(yè)務(wù)息息相關(guān)?

2、組織的業(yè)務(wù)中是否整合了信息安全管

5.1領(lǐng)導(dǎo)和

理要求?

5.1

承諾

3、組織為實施信息安全管理，是否投入

了必要的資源?(人、財、物)

4、組織管理者是否在范圍內(nèi)傳達了信息

安全管理的重要性?

1、組織制定的信息安全方針是否與組織

的業(yè)務(wù)目標相一致?

2、組織制定的信息安全方針是否與信息

安全目標相一致?

3、組織制定的信息安全方針是否可以體

5.25.2方針現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的承諾?

4、組織制定的方針是否在信息安全管理

手冊中體現(xiàn)?

5、組織制定的方針是否已經(jīng)傳達給全體

員工?并且在適當?shù)臅r候也傳達給第三

方。

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1、管理者是否在組織內(nèi)建立并傳達了信

息安全管理組織架構(gòu)，并明確其職責和

權(quán)限?

5.3組織角

2、管理者是否在組織內(nèi)分配了報告信息

5.3色、職責和權(quán)

安全管理體系績效的職責和權(quán)限?

限

3、組織是否定期審查審批事項、及時更

新需授權(quán)的審批事項、審批部門、審批

人等信息?

6規(guī)劃

6.16.1應(yīng)對風險和機會的措施

1、組織是否基于內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要

6.1.1總則求等外部環(huán)境識別需要應(yīng)對的風險和改

進機會?

1、組織是否定義并執(zhí)行了風險評估過

6.1.2信息程?

安全風險評2、組織是否定義了風險接受準則?

估3、組織是否保留了所有風險評估過程文

件?

1、組織應(yīng)定義并執(zhí)行信息安全風險處置

過程?

2、組織是否針對風險選擇了適當?shù)娘L險

處置措施?

6.1.3信息3、風險處置措施是否與適用性聲明相匹

安全風險處配?

置4、組織是否制訂了風險處置計劃?

5、風險處置計劃、可接受的殘余風險是

否得到相關(guān)負責人的批準?

6、組織是否保留了所有風險處置過程文

件?

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1、組織是否建立了信息安全目標?

2、信息安全目標與管理方針是否存在關(guān)

聯(lián)?

3、信息安全目標是否可測量?

6.2信息安4、組織建立信息安全目標時，是否考慮

全目標和規(guī)了信息安全要求、風險評估和風險處置

結(jié)果?

劃實現(xiàn)

5、信息安全目標是否在組織內(nèi)被傳達?

6、信息安全目標是否定期更新?

7信息安全目標是否被監(jiān)控?

8信息安全目標是否保持文件化信息?

1當組織確定需要變更信息安全管理體

6.3變更計劃

系時是否有計劃地進行變更?

7支持

1、組織是否為建立、實施、保持和持續(xù)

7.1資源改進信息安全管理體系提供了所需的資

源?

1、組織在關(guān)鍵的信息安全崗位說明書中

是否明確了信息安全方面的能力要求?

7.2能力

2、組織是否定期對信息安全崗位人員進

行培訓(xùn)?并對其能力進行考核?

1、員工是否了解組織的信息安全方針?

2、員工是否了解信息安全方針對自身的

7.3意識要求?

3、員工是否了解違反信息安全后對自身

和組織的影響?

1、組織是否明確有關(guān)信息安全體系在內(nèi)

7.4溝通部和外部溝通的需求?(對象、時間、

頻率等方面)

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2、組織對于定期和不定期召開的協(xié)調(diào)會

議，是否會形成會議紀要?

7.5文件記錄信息

1、組織定義的文件和記錄是否包含了信

息安全管理體系所要求的文件和記錄?

2、組織定義的文件和記錄是否包括組織

為有效實施信息安全管理體系所必要的

7.5.1總則文件和記錄?

3、金融機構(gòu)總部科技部門制定的安全管

理制度是否適用于全機構(gòu)范圍?分支行

科技部門制定的安全管理制度是否僅適

用于轄內(nèi)?

1、組織對創(chuàng)新和更新的文件和記錄是否

進行了標識?

2、組織對創(chuàng)新和更新的文件和記錄在格

7.5.2創(chuàng)建式、存儲介質(zhì)方面是否有要求?

和更新3、組織對創(chuàng)新和更新的文件和記錄是否

定期評審和更新?

4、組織對門戶網(wǎng)站的信息發(fā)布是否有審

核、監(jiān)控等管理機制?

1、組織對自身建立的信息安全管理體系

和國際標準所要求的文件記錄信息是否

予以控制保護?(包括范圍、分發(fā)、接

收、訪問、存儲、變更、處置等)

7.5.3文件

記錄信息的2、必要的外部原始文件和記錄信息，組

控制織是否同樣予以控制保護?

3、組織是否通過正式、有效的方式發(fā)布

文件?

4、文件發(fā)布是否明確發(fā)布范圍，并進行

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登記?

5、信息安全管理小組是否定期組織相關(guān)

部門和人員對現(xiàn)行的信息安全管理體系

的適用性和合理性進行評審?

8運行

組織是否策劃、實施和控制滿足要求所

需的過程，并通過以下方式實施第6

章確定的措施?通過：

一建立過程的標準；

一根據(jù)標準實施過程控制。

是否在必要的程度上提供文件化的信

8.1運行的

息，以確信過程已按計劃進行?

規(guī)劃和控制

組織是否控制計劃中的變更，并審查意

外變更的后果，必要時采取行動減輕任

何不利影響?

組織是否確保對與信息安全管理體系

相關(guān)的外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)進

行控制?

是否考慮到6.1.2a)中建立的風險評

估執(zhí)行準則，組織應(yīng)按計劃的時間間隔

執(zhí)行信息安全風險評估，當重大變更被

8.2信息安

提出或發(fā)生時也應(yīng)執(zhí)行信息安全風險

全風險評估

評估?

是否保留信息安全風險評估結(jié)果的文

件化信息?

是否實施信息安全風險處理計劃?

8.3信息安

是否保留信息安全風險處理結(jié)果的文

全風險處置

件化信息?

9績效評價

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9.1監(jiān)視、測1、組織是否建立了有效性測量管理程

量、分析和評序?

價2、監(jiān)視和測量的結(jié)果是否予以保留?

1、組織是否建立了內(nèi)審程序?

2、組織是否按照計劃的時間間隔進行了

9.2內(nèi)部審內(nèi)審?遇到特殊情況，是否增加了內(nèi)

核審?

3、內(nèi)審的材料是否全部得到保存?(審

核方案、審核結(jié)果等)

1、組織是否按照計劃的時間間隔進行了

管審?

2、管審是否考慮了以往管審的措施執(zhí)行

情況、信息安全執(zhí)行的各方反饋、與信

9.3管理評息安全管理體系相關(guān)的利害關(guān)系方的需

審求和期望的變化、風險評估結(jié)果和風險

處置計劃的執(zhí)行狀況、持續(xù)改進機會等

方面?

3、組織是否保留了管理評審的所有記

錄?

10改進

10.1持續(xù)改1、組織是否對信息安全體系的有效性、

進適宜性、充分性進行持續(xù)改進?

1、當發(fā)現(xiàn)不符合項時，組織是否采取了

糾正措施?

2、組織是否對不符合項進行了評審，防

10.2不符合

止再次出現(xiàn)?

和糾正措施

3、組織對采取的糾正措施有效性是否進

行評審?

4、必要時，組織是否對信息安全管理體

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系進行變更?

信息安全控制措施

審核審核審核結(jié)

條款標題審核問題審核記錄

對象方式果

5組織控制

5.1信息安全方控制

針信息安全方針和特定于主題的政策應(yīng)

由管理層定義、批準、發(fā)布、與相關(guān)

人員和相關(guān)利益相關(guān)方進行溝通和確

5.2信息安全方控制

面的角色和根據(jù)組織需要為信息安全部門定義和

職責分配信息安全角色和職責。

5.3職責的分離控制

相互沖突的職責和相互沖突的責任領(lǐng)

域應(yīng)被隔離。

5.4管理職責控制

管理層應(yīng)要求所有人員按照組織制定

的信息安全政策、特定主題的政策和

程序?qū)嵤┬畔踩?/p>

5.5與政府部門控制

的聯(lián)系本組織應(yīng)與有關(guān)部門建立并保持聯(lián)

系。

5.6與特殊利益控制

集團的聯(lián)系

本組織應(yīng)與特殊利益集團或其他專業(yè)

安全論壇和專業(yè)協(xié)會建立并保持聯(lián)

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5.7威脅情報控制

應(yīng)收集和分析與信息安全威脅有關(guān)的

信息，以產(chǎn)生威脅情報。

5.8項目管理中控制

的信息安全將信息安全納入項目管理。

5.9信息清單及控制

其他相關(guān)資

應(yīng)編制和維護信息清單和其他相關(guān)資

產(chǎn)清單

產(chǎn)，包括所有者。

5.10可接受的使控制應(yīng)確定、記錄和執(zhí)行處理信息和

用信息和其其他相關(guān)資產(chǎn)的可接受的使用規(guī)則和

他相關(guān)資產(chǎn)程序。

5.11資產(chǎn)收益控制

人員和其他利害關(guān)系人應(yīng)在變更或終

止雇傭、合同或協(xié)議時歸還該組織所

擁有的所有資產(chǎn)。

信息分類

5.12控制

根據(jù)保密性、完整性、可用性和相關(guān)

當事人要求，根據(jù)組織的信息安全需

求進行分類。

5.13信息標簽控制

應(yīng)根據(jù)本組織所采用的信息分類方

案，制定和實施一套適當?shù)男畔撕?/p>

5.14信息傳遞

控制

組織內(nèi)以及組織與其他各方之間的各

種轉(zhuǎn)讓設(shè)施應(yīng)制定信息傳輸規(guī)則、程

序或協(xié)議。

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5.15訪問控制控制

應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)和信息安全要求，建立和

實施控制對信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的物

理和邏輯訪問的規(guī)則。

5.16身份管理控制

應(yīng)管理身份的整個生命周期。

身份驗證信

5.17控制

息

認證信息的分配和管理應(yīng)由管理流程

進行控制，包括告知人員對認證信息

的適當處理。

5.18訪問權(quán)限控制

應(yīng)根據(jù)組織的訪問控制主題政策和規(guī)

則提供、審查、修改和刪除對信息和

其他相關(guān)資產(chǎn)的訪問權(quán)。

供應(yīng)商關(guān)系

5.19控制

中的信息安

應(yīng)定義和實施流程和程序，以管理與

全

使用供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的信息

安全風險。

5.20解決供應(yīng)商控制

協(xié)議中的信

應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商關(guān)系的類型，與各供應(yīng)

息安全問題

商建立并商定相關(guān)的信息安全要求。

5.21管理信息和控制

通信技術(shù)應(yīng)定義和實施流程和程序，以管理與

(ICT)供應(yīng)ICT產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)鏈相關(guān)的信息安全

鏈中的信息風險。

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5.22對供應(yīng)商服控制

務(wù)的監(jiān)控、

組織應(yīng)定期監(jiān)測、審查、評估和管理

審查和變更供應(yīng)商信息安全實踐和服務(wù)交付的變

管理化。

5.23使用云服務(wù)控制

的信息安全

根據(jù)組織的信息安全要求，建立云服

務(wù)的獲取、使用、管理和退出流程。

5.24信息安全突控制

發(fā)事件管理組織應(yīng)通過定義、建立和溝通信息安

的規(guī)劃與準全事件管理流程、角色和職責，計劃

備和準備信息安全事件的管理。

5.25對信息安全控制

事件的評估

該組織應(yīng)評估信息安全事件，并決定

和決策它們是否要被歸類為信息安全事件。

5.26響應(yīng)信息安控制

全事件

信息安全事件應(yīng)按照文件化的程序進

行響應(yīng)。

5.27從信息安全控制

事件中學習利用從信息安全事件中獲得的知識，

加強和完善信息安全控制。

5.28證據(jù)的收集控制

本組織應(yīng)建立并實施與信息安全事件

有關(guān)的證據(jù)的識別、收集、獲取和保

存程序。

5.29中斷期間的控制

信息安全

組織應(yīng)計劃如何在中斷期間保持適當

級別的信息安全。

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5.30ICT已準備好控制

業(yè)務(wù)連續(xù)性應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性目標和連續(xù)性要求

規(guī)劃、實施、維護和測試信息通信技

5.31法律、法控制

定、法規(guī)和與信息安全相關(guān)的法律、法律、法規(guī)

合同要求和合同要求以及組織滿足這些要求的

方法應(yīng)被確定、記錄并保持最新。

5.32知識產(chǎn)權(quán)控制

本組織應(yīng)實施適當?shù)某绦騺肀Ｗo知識

產(chǎn)權(quán)。

5.33記錄保護控制

保護記錄不丟失、銷毀、偽造、非法

訪問和非法釋放。

5.34個人身份信控制

息的隱私和該組織應(yīng)根據(jù)適用的法律法規(guī)和合同

保護(PII)要求，確定并滿足有關(guān)保護隱私和保

護PII的要求。

5.35信息安全的控制

獨立審查組織管理信息安全的方法及其實施，

包括人員、過程和技術(shù)，應(yīng)在計劃的

時間間隔內(nèi)或在發(fā)生重大變化時進行

獨立審查。

5.36遵守信息安控制

全的策略、應(yīng)定期審查對組織的信息安全政策、

規(guī)則和標準主題特定政策、規(guī)則和標準的遵守情

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5.37文件化的操控制

作程序信息處理設(shè)施的操作程序應(yīng)形成文

件，并提供給需要的人員。

6人員控制

6.1放映控制

對所有候選人成為人員的背景驗證檢

查應(yīng)在加入組織之前進行，并持續(xù)考

慮適用的法律、法規(guī)和道德規(guī)范，并

與業(yè)務(wù)要求、要訪問的信息的分類和

感知的風險成比例。

6.2雇傭關(guān)系的控制

條款和條件雇傭合同協(xié)議應(yīng)當說明人員和組織對

信息安全的責任。

6.3信息安全意控制

識、教育和組織人員和相關(guān)相關(guān)方應(yīng)接受適當?shù)?/p>

培訓(xùn)信息安全意識、教育和培訓(xùn)，并定期

更新組織的信息安全政策、具體主題

的政策和程序。

6.4紀律處分程控制

序應(yīng)正式制定紀律程序并溝通，對違反

信息安全政策的人員和其他相關(guān)相關(guān)

方采取行動。

6.5終止或變更

控制

后的責任

在終止或變更雇傭后仍然有效的信息

安全責任和職責應(yīng)被定義、執(zhí)行并傳

達給相關(guān)人員和其他相關(guān)方。

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6.6保密協(xié)議或控制

保密協(xié)議人員和其他相關(guān)相關(guān)方應(yīng)對保密或保

密協(xié)議進行識別、記錄、定期審查，

并反映組織^對信息保護的需求并簽

6.7遠程工作控制

當人員遠程工作時，應(yīng)采取安全措

施，以保護在組織場所外訪問、處理

或存儲的信息。

6.8信息安全事控制

件報告組織應(yīng)提供機制，讓人員通過適當渠

道及時報告觀察到或可疑的信息安全

事件。

7物理控制

7.1物理安全周控制

長安全邊界應(yīng)被定義并用于保護包含信

息和其他相關(guān)資產(chǎn)的區(qū)域。

7.2物理輸入控制

安全區(qū)域應(yīng)由適當?shù)娜肟诳刂蒲b置和

接入點進行保護。

7.3確保辦公控制

室、房間和

應(yīng)設(shè)計和實施辦公室、房間和設(shè)施的

設(shè)施物理安全。

7.4物理安全監(jiān)控制

控場所應(yīng)持續(xù)監(jiān)控未經(jīng)授權(quán)的物理訪

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7.5防止物理和控制

環(huán)境威脅

應(yīng)設(shè)計和實施防止物理和環(huán)境威脅，

如自然災(zāi)害和對基礎(chǔ)設(shè)施造成的其他

有意或無意的物理威脅。

7.6在安全區(qū)域控制

工作應(yīng)設(shè)計并實施在安全區(qū)域工作的安全

措施。

7.7清除桌子和控制

清除屏幕

明確紙張和可移動存儲介質(zhì)的桌面規(guī)

則，明確信息處理設(shè)施的屏幕規(guī)則。

7.8設(shè)備選址和控制

保護

設(shè)備應(yīng)安全放置和保護。

7.9房屋外資產(chǎn)控制

擔保場外資產(chǎn)應(yīng)受到保護。

7.10存儲介質(zhì)控制

存儲介質(zhì)應(yīng)按照組織的分類方案和處

理要求，通過其獲取、使用、運輸和

處置的生命周期進行管理。

7.11配套設(shè)施控制

信息處理設(shè)施的故障和其他干擾。

7.12布線安全控制

攜帶電力、數(shù)據(jù)或支持信息服務(wù)的電

纜應(yīng)不被攔截、干擾或損壞。

7.13設(shè)備維護

控制

設(shè)備應(yīng)得到正確的維護，以確保信息

的可用性、完整性和機密性。

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7.14安全處置或統(tǒng)治

重復(fù)使用設(shè)應(yīng)對含有存儲介質(zhì)的設(shè)備項目進行驗

備證，以確保在處置或重復(fù)使用之前，

任何敏感數(shù)據(jù)和許可軟件已被移除或

安全覆蓋。

8技術(shù)控制

8.1用戶端點設(shè)控制

備

在用戶終端設(shè)備上存儲、處理或可訪

問的信息應(yīng)受到保護。

8.2特權(quán)訪問權(quán)控制

限

應(yīng)當限制和管理特權(quán)使用權(quán)的分配和

使用。

8.3信息訪問限控制

制應(yīng)根據(jù)既定的關(guān)于訪問控制的有關(guān)專

題的具體政策，限制對信息和其他相

關(guān)資產(chǎn)的訪問。

8.4訪問源代碼控制

對源代碼、開發(fā)工具和軟件庫進行讀

左

8.5安全身份驗控制

證根據(jù)信息訪問限制和訪問控制策略實

8.6容量管理控制

應(yīng)根據(jù)當前和預(yù)期的容量要求，對資

源的使用情況進行監(jiān)測和調(diào)整。

8.7防止惡意軟控制

件

對惡意軟件的保護應(yīng)由適當?shù)挠脩粢?/p>

識來實施和支持。

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8.8技術(shù)漏洞的控制

管理獲取使用中的信息系統(tǒng)的技術(shù)漏洞信

息，評估組織暴露的情況，并采取適

當措施。

8.9配置管理控制

硬件的建立、軟件、服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)，包

括安全配置、實施、監(jiān)控和審查。

信息刪除

8.10控制

不再需要時，信息系統(tǒng)、設(shè)備或其他

信息存儲介質(zhì)中的信息應(yīng)予以刪除。

8.11數(shù)據(jù)屏蔽控制

數(shù)據(jù)掩蔽應(yīng)根據(jù)本組織關(guān)于訪問控制

的特定主題政策和其他相關(guān)的特定主

題政策，以及業(yè)務(wù)要求來使用，并考

慮到適用的法規(guī)。

8.12防止數(shù)據(jù)泄控制

露對處理、存儲或傳輸敏感信息的系

統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和任何其他設(shè)備，應(yīng)采取數(shù)

據(jù)泄漏預(yù)防措施。

8.13信息備份控制

對模板、軟件和系統(tǒng)的備份副本，應(yīng)

按照商定的針對特定主題的備份策略

進行維護和定期測試。

8.14信息處理設(shè)

控制

施的冗余性

信息處理設(shè)施應(yīng)具有足夠的冗余度，

以滿足可用性要求。

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8.15日志記錄控制

應(yīng)生成、保存、保護和分析的記錄活

動、異常、故障和其他相關(guān)事件的日

8.16監(jiān)控活動控制

應(yīng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和應(yīng)用程序的異常

行為，并采取適當?shù)男袆觼碓u估潛在

的信息安全事件。

8.17時鐘同步控制

組織使用的信息處理系統(tǒng)的時鐘應(yīng)與

批準的時間源同步。

8.18使用有特權(quán)控制

的實用程序?qū)τ谀軌蚴褂媚軌蚋采w系統(tǒng)和應(yīng)用程

序控制的實用程序，應(yīng)進行限制和嚴

格控制。

8.19在操作系統(tǒng)

控制

上安裝軟件

應(yīng)實施程序和措施，以安全地管理操

作系統(tǒng)上的軟件安裝。

8.20網(wǎng)絡(luò)安全控制

網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)被保護、管理和控

制，以保護系統(tǒng)和應(yīng)用程序中的信

8.21網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的控制

安全性識別、實施和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安全機

制、服務(wù)水平和服務(wù)需求。

8.22網(wǎng)絡(luò)隔離控制

信息服務(wù)組、用戶和信息系統(tǒng)應(yīng)在組

織的網(wǎng)絡(luò)中進行隔離。

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8.23Web過濾控制

應(yīng)管理對外部網(wǎng)站的訪問，以減少對

惡意內(nèi)容的暴露。

使用密碼學

8.24控制

應(yīng)定義和實施有效使用密碼學的規(guī)

則，包括密碼密鑰管理。

8.25安全開發(fā)生控制

命周期

應(yīng)建立并應(yīng)用軟件和系統(tǒng)的安全開發(fā)

規(guī)則。

8.26應(yīng)用程序的控制

安全要求

在開發(fā)或獲取應(yīng)用程序時，應(yīng)識別、

指定和批準信息安全要求。

8.27安全的系統(tǒng)控制

架構(gòu)和工程工程安全系統(tǒng)的原則應(yīng)建立、記錄、

原則維護并應(yīng)用于任何信息系統(tǒng)開發(fā)活

8.28安全編碼控制

在軟件開發(fā)中應(yīng)采用安全編碼原則。

8.29在開發(fā)和驗

控制

收過程中進

行的安全測安全測試過程應(yīng)在開發(fā)生命周期中進

試行定義和實施。

8.30外包開發(fā)控制

該組織應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督和審查與外包系

統(tǒng)開發(fā)相關(guān)的活動。

8.31開發(fā)、測試控制

和生產(chǎn)環(huán)境開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)被分離和保

的分離護。

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變更管理

8.32控制

信息處理設(shè)施和信息系統(tǒng)的變更應(yīng)服

從管理程序的變更。

8.33測試信息控制

試驗人員應(yīng)適當?shù)剡x擇、保護和管理

試驗信息。

8.34在審計測試控制

期間保護信

審計測試和其他涉及操作系統(tǒng)評估的

息系統(tǒng)

保證活動應(yīng)由測試人員和適當?shù)墓芾?/p>

人員進行計劃和商定。

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內(nèi)審首次/末次會議簽到表

首次會議末次會議

序參加序參加

部門職位日期部門職位日期

號人員簽名號人員簽名

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不符合項報告

受審部門受審部門代表報告編號

不符合項陳述：

不符合信息安全管理體系文件：_

違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：

不符合類型：嚴重□輕微□

部門負責人/日期：_審核員/日期：

原因分析：

糾正或預(yù)防措施：

糾正或預(yù)防措施預(yù)計完成時間：

部門負責人：審核員：管理者代表：

糾正或預(yù)防措施實施及驗證情況：

審核員：日期：

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不符合項報告

受審部門受審部門代表報告編號

不符合項陳述：

不符合信息安全管理體系文件：_

違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：

不符合類型：嚴重□輕微□

部門負責人/日期：_審核員/日期：

原因分析：

糾正或預(yù)防措施：

糾正或預(yù)防措施預(yù)計完成時間：

部門負責人：審核員：管理者代表：

糾正或預(yù)防措施實施及驗證情況：

審核員：日期：

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不符合項報告

受審部門受審部門代表報告編號

不符合項陳述：

不符合信息安全管理體系文件：_

違反GB/T22080-2025信息安全管理體系條文：

不符合類型