合同管理標(biāo)準(zhǔn)化模板及合同審核流程一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景二、全流程操作指引（一）合同立項(xiàng)與發(fā)起需求提出：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等）、合作內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額、履行期限等核心要素，附上合作方背景資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明等）及業(yè)務(wù)可行性說(shuō)明。部門初審：部門負(fù)責(zé)人對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)的必要性、業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)后提交至法務(wù)部備案。（二）合同起草模板選擇：根據(jù)合同類型（如采購(gòu)、服務(wù)），從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化合同模板庫(kù)中選擇對(duì)應(yīng)模板（如《采購(gòu)合同模板》《服務(wù)合同模板》），不得直接使用非模板合同文本。條款填寫：基礎(chǔ)信息：填寫合同編號(hào)（規(guī)則：年份+部門代碼+序號(hào)，如“2024-CG-001”）、合同名稱（明確合同類型及核心內(nèi)容，如“項(xiàng)目軟件開發(fā)服務(wù)合同”）、簽訂日期、甲乙雙方全稱、地址、法定代表人等，保證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。核心條款：明確合作標(biāo)的（產(chǎn)品名稱/服務(wù)內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量、價(jià)款（含稅價(jià)/不含稅價(jià)、費(fèi)用構(gòu)成）、履行期限（起止時(shí)間、階段性節(jié)點(diǎn)）、付款方式（如預(yù)付款比例、到款節(jié)點(diǎn)、發(fā)票類型）、違約責(zé)任（違約情形、賠償計(jì)算方式）、爭(zhēng)議解決方式（首選訴訟或仲裁，明確管轄地/機(jī)構(gòu)）、保密條款（保密范圍、期限）等。內(nèi)部復(fù)核：起草人完成初稿后，交由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核業(yè)務(wù)條款的準(zhǔn)確性，保證與立項(xiàng)需求一致。（三）合同審核法務(wù)部審核：審核重點(diǎn)：合同主體合法性（合作方是否具備相應(yīng)資質(zhì)、授權(quán)是否有效）、條款合規(guī)性（是否符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定）、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性（是否存在單方面加重己方責(zé)任的條款）、文字表述嚴(yán)謹(jǐn)性（避免歧義表述，如“大約”“左右”等模糊詞匯）。審核結(jié)果：法務(wù)部在2個(gè)工作日內(nèi)出具《合同審核意見表》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結(jié)論，對(duì)需修改條款標(biāo)注具體修改意見。財(cái)務(wù)部審核：審核重點(diǎn)：價(jià)款及支付條款的合理性（是否符合預(yù)算、付款節(jié)點(diǎn)是否與履約進(jìn)度匹配）、稅務(wù)條款（發(fā)票類型、稅率是否合規(guī)）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如預(yù)付款比例是否過高、質(zhì)保金約定是否合理）。審核結(jié)果：財(cái)務(wù)部在1個(gè)工作日內(nèi)簽署審核意見，重點(diǎn)關(guān)注資金安全及稅務(wù)合規(guī)。業(yè)務(wù)部門會(huì)簽：涉及跨部門合作的（如項(xiàng)目合同需項(xiàng)目部確認(rèn)），由業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)會(huì)簽部門確認(rèn)履約可行性（如交付能力、資源匹配等）。管理層審批：根據(jù)合同金額及重要性，提交至對(duì)應(yīng)管理層審批（如10萬(wàn)元以下由部門總監(jiān)審批，10萬(wàn)-50萬(wàn)元由分管副總審批，50萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批），審批人需在《合同審批表》簽署明確意見。（四）合同簽署文本定稿：審核通過后，由法務(wù)部統(tǒng)一制作正式合同文本，保證所有修改條款已落實(shí)，合同份數(shù)滿足簽署及歸檔需求（通常一式3-5份，甲乙雙方各執(zhí)1份，財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門各存1份）。簽署授權(quán)：簽署人需為法定代表人或其授權(quán)代表（需附《授權(quán)委托書》），授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)范圍、期限及權(quán)限。蓋章生效：雙方加蓋合同專用章或公章（騎縫章需同時(shí)覆蓋合同及附件），簽署日期以最后一方蓋章日為準(zhǔn)。（五）合同履行與歸檔履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進(jìn)度，填寫《合同履行跟蹤表》，記錄關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時(shí)間、驗(yàn)收情況）及異常情況（如延遲履約、質(zhì)量問題），及時(shí)向法務(wù)部及財(cái)務(wù)部反饋。驗(yàn)收與付款：履行完成后，業(yè)務(wù)部門組織驗(yàn)收（需簽署書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告），財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定及驗(yàn)收單辦理付款手續(xù)。檔案歸檔：合同原件由法務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)歸檔，電子檔案同步至企業(yè)檔案管理系統(tǒng)，歸檔材料包括：合同文本、審批文件、附件（如立項(xiàng)申請(qǐng)表、審核意見表、授權(quán)委托書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等），保存期限不少于合同終止后10年。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板與表單（一）《合同基本信息表》合同編號(hào)合同名稱簽訂日期甲方信息乙方信息單位名稱：?jiǎn)挝幻Q：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：地址：地址：法定代表人：法定代表人：合同類型□采購(gòu)□服務(wù)□銷售□租賃□其他履行期限自_年_月_日至_年__月__日標(biāo)的金額￥______元（大寫：______）付款方式□分期□一次性□其他：______主要條款摘要標(biāo)的：______；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______；違約責(zé)任：______附件清單□附件1□附件2□無(wú)（二）《合同審核意見表》合同編號(hào)審核部門審核人審核日期審核環(huán)節(jié)□法務(wù)部□財(cái)務(wù)部□業(yè)務(wù)部門□管理層審核結(jié)論□通過□修改后通過□不通過審核意見（具體說(shuō)明條款問題及修改建議，如：“第3.5條質(zhì)保金比例建議由10%調(diào)整為5%，符合行業(yè)慣例”）修改落實(shí)情況（由起草人填寫修改內(nèi)容，法務(wù)部確認(rèn)：“已按意見修改第3.5條”）最終審批人審批日期（三）《合同履行跟蹤表》合同編號(hào)履行階段計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間完成情況負(fù)責(zé)人備注（如異常說(shuō)明）□合同簽訂□預(yù)付款支付□階段性交付□最終驗(yàn)收□質(zhì)保金支付四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體審查風(fēng)險(xiǎn)：簽約前務(wù)必核實(shí)合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證）及授權(quán)文件（如簽約人為非法定代表人，需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書》），避免與無(wú)簽約主體資格的單位或個(gè)人簽約。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同核心條款（標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決）不得缺失，避免因條款模糊導(dǎo)致爭(zhēng)議（如“驗(yàn)收合格”需明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程）。審核流程風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁“先簽后審”或跳過審核環(huán)節(jié)，未經(jīng)法務(wù)部及財(cái)務(wù)部審核的合同不得簽署；多部門會(huì)簽需保證所有相關(guān)方參與，避免遺漏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。檔案管理風(fēng)險(xiǎn)：