安全生產月專項檢查表一、總則

1.1制定目的

1.1.1強化安全意識

1.1.2排查安全隱患

聚焦安全生產重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和薄弱部位，系統排查可能導致生產安全事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及管理上的缺陷，建立隱患清單和整改臺賬，實現隱患早發(fā)現、早報告、早整改，從源頭上防范事故發(fā)生。

1.1.3提升應急能力

檢驗企業(yè)應急預案的科學性和可操作性，檢查應急隊伍、物資、裝備等準備情況，提升從業(yè)人員應對突發(fā)事件的處置能力，確保在事故發(fā)生時能夠快速響應、有效救援，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

1.1.4健全長效機制

以安全生產月專項檢查為契機，完善安全生產責任體系、管理制度和操作規(guī)程，推動安全生產標準化建設，形成“自查、自糾、自改”的常態(tài)化安全管理機制，促進企業(yè)安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

1.2制定依據

1.2.1國家法律法規(guī)

依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《生產安全事故應急條例》等法律法規(guī)，明確安全生產檢查的法律責任和工作要求，確保檢查活動合法合規(guī)。

1.2.2行業(yè)標準規(guī)范

參照《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）、《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》等行業(yè)標準，結合企業(yè)實際細化檢查內容和判定標準，增強檢查的針對性和可操作性。

1.2.3企業(yè)管理制度

依據企業(yè)內部《安全生產責任制》《安全生產管理制度》《事故隱患排查治理制度》等文件，將專項檢查與企業(yè)日常安全管理相結合，確保檢查內容與企業(yè)實際管理需求相契合。

1.3適用范圍

1.3.1適用單位類型

本檢查表適用于各類生產經營單位，包括但不限于工業(yè)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、交通運輸企業(yè)、商貿流通企業(yè)、危險化學品企業(yè)等，涵蓋國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)及其他經濟組織。

1.3.2適用區(qū)域范圍

檢查范圍覆蓋企業(yè)生產經營活動的所有區(qū)域，包括生產車間、倉庫、辦公樓、施工現場、配電室、消防控制室、危險化學品存儲區(qū)、有限作業(yè)空間、特種設備使用場所等，確保不留死角、不留盲區(qū)。

1.3.3適用時間范圍

本檢查表在每年“安全生產月”活動期間（6月1日至6月30日）統一使用，企業(yè)可根據實際情況提前部署或延后總結，但檢查內容需聚焦當期安全生產重點，確保與安全生產月主題緊密結合。

1.4工作原則

1.4.1全面覆蓋與重點突出相結合

檢查活動需覆蓋所有生產經營環(huán)節(jié)、所有崗位和所有人員，實現“橫向到邊、縱向到底”；同時針對高危行業(yè)領域、重點時段、關鍵崗位以及事故易發(fā)多發(fā)部位，加大檢查頻次和力度，確保重點環(huán)節(jié)安全可控。

1.4.2問題導向與整改落實并重

以發(fā)現問題和解決問題為核心，對檢查中發(fā)現的隱患和問題，建立臺賬、明確責任、限期整改，實行“銷號管理”；對重大事故隱患實行掛牌督辦，確保整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，堅決防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

1.4.3企業(yè)自查與監(jiān)管督查聯動

企業(yè)作為安全生產責任主體，需組織開展全面自查自糾；應急管理部門、行業(yè)主管部門通過“四不兩直”、明察暗訪等方式開展監(jiān)管督查，形成“企業(yè)自查、行業(yè)檢查、政府督查”的多元聯動機制，提升檢查工作的實效性和權威性。

二、檢查組織與職責

2.1檢查組織架構

2.1.1領導小組設置

企業(yè)應成立安全生產月專項檢查領導小組，由主要負責人擔任組長，分管安全生產的副總經理擔任副組長，成員包括生產、設備、倉儲、人力資源、技術等相關部門負責人。領導小組作為專項檢查的決策機構，負責統籌檢查工作整體部署，審定檢查實施方案，協調解決檢查過程中涉及的跨部門問題，確保檢查資源（人力、物力、財力）及時到位。領導小組每月至少召開一次工作推進會，聽取檢查進展匯報，研究解決重大隱患整改中的難點問題，并對檢查結果進行最終評估。

2.1.2工作小組組建

在領導小組下設專項檢查工作小組，由安全管理部門負責人擔任組長，抽調各業(yè)務部門骨干人員（如生產車間安全員、設備工程師、倉儲管理員等）組成，成員人數應根據企業(yè)規(guī)模和檢查范圍合理配置，確保每個檢查區(qū)域至少配備1名專業(yè)檢查人員。工作小組的具體職責包括：制定詳細的檢查實施細則和時間進度表；組織開展檢查人員培訓；實施現場檢查并記錄問題；建立隱患臺賬并跟蹤整改進度；匯總檢查數據并形成報告。工作小組每周至少召開一次碰頭會，梳理檢查中發(fā)現的問題，協調整改責任部門落實措施。

2.1.3專家支持機制

針對高危行業(yè)領域（如危險化學品、建筑施工、特種設備等）或復雜工藝環(huán)節(jié)，可外聘安全生產專家參與檢查工作。專家應具備注冊安全工程師、安全評價師等資質，且擁有5年以上相關行業(yè)從業(yè)經驗。專家主要負責對檢查中發(fā)現的重大隱患進行技術研判，提出專業(yè)整改建議，并對企業(yè)安全管理體系的合規(guī)性、有效性進行評估。專家參與檢查前，應與企業(yè)充分溝通，了解生產工藝、設備設施等基本情況，確保檢查工作的針對性和專業(yè)性。

2.2職責分工

2.2.1企業(yè)主要負責人職責

作為安全生產第一責任人，企業(yè)主要負責人對專項檢查工作負全面責任。具體包括：批準專項檢查實施方案和經費預算；主持召開領導小組會議部署檢查任務；確保檢查人員具備相應的專業(yè)能力和權限；對重大事故隱患的整改方案進行最終審批；檢查結束后，組織召開總結大會，通報檢查結果，并對下一階段安全生產工作提出要求。主要負責人應至少每兩周聽取一次工作小組匯報，及時掌握檢查進展，協調解決突出問題。

2.2.2安全管理部門職責

安全管理部門是專項檢查的牽頭組織部門，負責具體實施和日常協調工作。主要職責包括：制定《安全生產月專項檢查表》，明確檢查內容、標準和頻次；組織開展檢查人員培訓，確保其熟悉法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)制度；協調各業(yè)務部門配合檢查工作，提供必要的資料（如設備臺賬、操作規(guī)程、應急預案等）；現場檢查過程中，負責問題記錄、拍照取證和分類匯總；建立隱患整改臺賬，明確整改責任人、整改時限和驗收標準；定期向領導小組匯報整改進度，對逾期未整改的隱患及時預警；檢查結束后，編制專項檢查報告，提出改進建議和長效措施。

2.2.3各業(yè)務部門職責

各業(yè)務部門是專項檢查的具體落實和責任主體，負責本部門區(qū)域內的自查自糾和隱患整改。生產部門應重點檢查生產現場設備設施運行狀況、作業(yè)人員操作規(guī)程執(zhí)行情況、勞動防護用品佩戴情況等，對發(fā)現的設備故障或違規(guī)操作立即整改；設備部門負責檢查特種設備（如鍋爐、壓力容器、起重機械等）的定期檢驗情況、維護保養(yǎng)記錄和安全附件有效性，確保設備處于良好運行狀態(tài)；倉儲部門應重點檢查物料堆放規(guī)范、消防設施配置、危險化學品存儲條件等，嚴禁超量存儲、混存混放；人力資源部門需檢查安全培訓記錄、特種作業(yè)人員持證上崗情況、員工健康檔案等，確保從業(yè)人員具備必要的安全知識和技能。各業(yè)務部門負責人應每周組織一次本部門隱患排查，并將自查情況上報工作小組。

2.2.4一線員工職責

一線員工是安全生產的直接參與者，也是隱患排查的重要力量。員工應履行以下職責：每日上崗前對所操作的設備、工具進行安全檢查，發(fā)現異常及時停機并上報；嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，杜絕“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）行為；作業(yè)過程中發(fā)現隱患（如設備漏電、線路老化、安全防護缺失等），應立即采取臨時措施并報告班組長或安全員；積極參與企業(yè)組織的安全培訓和應急演練，掌握本崗位的危險因素和應急處置方法；配合檢查人員開展工作，如實提供相關信息，對檢查指出的問題及時整改。企業(yè)應建立隱患報告獎勵機制，鼓勵員工主動發(fā)現和上報安全隱患。

2.3檢查人員要求

2.3.1任職條件

檢查人員應具備以下基本條件：熟悉國家及地方安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準（如《安全生產法》《工貿企業(yè)重大事故隱患判定標準》等）和企業(yè)內部安全管理制度；具備3年以上相關行業(yè)安全管理或技術工作經驗，了解企業(yè)生產工藝、設備設施和安全風險；持有注冊安全工程師、安全培訓師或相關職業(yè)資格證書者優(yōu)先；具備良好的溝通協調能力和問題分析能力，能夠準確判斷隱患等級和整改優(yōu)先級；堅持原則，廉潔自律，與被檢查部門無直接利益關聯。

2.3.2培訓要求

檢查人員上崗前必須接受專項培訓，培訓內容包括：法律法規(guī)和標準規(guī)范解讀，重點講解與檢查內容相關的條款；企業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程，確保檢查人員熟悉企業(yè)內部管理要求；《安全生產月專項檢查表》的使用方法，包括檢查項目、判定標準、記錄規(guī)范等；現場檢查技巧和溝通方法，如如何有效引導被檢查人員配合、如何客觀記錄問題等；典型隱患案例分析，通過真實案例提高檢查人員對隱患的識別能力；應急處置流程，明確檢查過程中突發(fā)情況（如設備故障、人員受傷）的報告和處置程序。培訓時間不少于8學時，采用理論授課與現場模擬相結合的方式，培訓結束后進行閉卷考核，考核合格方可參與檢查工作。

2.3.3紀律要求

檢查人員應嚴格遵守以下工作紀律：堅持客觀公正原則，以事實為依據，以標準為準繩，不得弄虛作假、隱瞞或夸大問題；遵守廉潔紀律，不得接受被檢查單位的宴請、禮品、禮金或變相利益，不得向被檢查單位提出與工作無關的要求；保守企業(yè)秘密，不得泄露檢查中涉及的企業(yè)生產工藝、技術參數、商業(yè)信息等敏感內容；規(guī)范檢查行為，檢查時應佩戴統一標識，主動出示工作證件，文明用語，尊重被檢查人員；實行回避制度，若檢查人員與被檢查部門負責人存在親屬關系或直接利益關系，應主動申請回避；對檢查中發(fā)現的問題，應現場與被檢查部門負責人溝通確認，確保記錄真實準確，雙方簽字確認后存檔。

三、檢查內容與標準

3.1人員安全行為

3.1.1安全資質與培訓

檢查特種作業(yè)人員（如電工、焊工、起重機械操作員等）是否持有有效的操作證書，證書是否在有效期內且與崗位相符。核查新員工三級安全教育記錄，確保入職培訓、部門培訓、崗位培訓均已完成并簽字確認。抽查員工安全培訓檔案，重點查看年度復訓計劃執(zhí)行情況，培訓內容是否涵蓋崗位風險辨識、應急處置技能等。現場隨機提問員工崗位安全操作要點，評估其安全知識掌握程度，對回答不清晰者記錄并安排補訓。

3.1.2勞動防護用品使用

觀察作業(yè)現場員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護用品，如進入車間必須戴安全帽、接觸化學品需佩戴防毒面具、高空作業(yè)系掛安全帶等。檢查防護用品的完好性，確認無破損、老化或失效情況。核查防護用品發(fā)放記錄，確保按工種需求定期更新。對未正確佩戴防護用品的員工立即糾正，并記錄所在部門及班次，納入部門安全績效考核。

3.1.3違章行為管控

重點排查“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）行為，如設備運行時進行維修、無證操作特種設備、班前飲酒上崗等。通過現場巡查和監(jiān)控錄像回放，記錄違規(guī)行為發(fā)生的具體時間、地點及責任人。對發(fā)現的問題現場制止并開具整改通知單，要求部門負責人組織全員學習相關案例，制定預防措施。

3.2設備設施安全

3.2.1特種設備管理

檢查鍋爐、壓力容器、電梯等特種設備是否在檢驗有效期內，安全附件（如安全閥、壓力表）是否定期校驗并貼有合格標簽。核查設備日常維護保養(yǎng)記錄，確認潤滑、緊固、防腐等基礎保養(yǎng)項目按時完成?，F場測試安全連鎖裝置功能，如沖壓機的光電保護裝置是否靈敏可靠。對超期未檢或存在功能缺陷的設備立即停用并掛牌警示。

3.2.2消防設施配置

檢查滅火器、消防栓、應急照明等設施是否按規(guī)范配置，滅火器類型與火災風險類別是否匹配（如A類火災需使用水基型滅火器）。核查消防設施月度檢查記錄，確認壓力指示正常、箱體無遮擋。測試煙感探測器報警功能，模擬觸發(fā)后確認聯動噴淋系統啟動。堵塞消防通道的雜物立即清理，損壞的設施及時更換并記錄在案。

3.2.3電氣設備安全

檢查配電箱、開關柜是否張貼警示標識，內部接線是否規(guī)范，有無私拉亂接現象。使用紅外測溫儀檢測運行中設備溫度，確認接線端子、母排等部位無過熱異常。核查電氣設備接地電阻測試報告，確保接地電阻值符合標準（一般≤4Ω）。對破損的電纜線、老化的絕緣層立即更換，并建立電氣設備定期檢測制度。

3.3物料與存儲安全

3.3.1危險化學品管理

檢查危險化學品倉庫是否通風、防潮、防爆，防爆燈具、防靜電設施是否完好。核查化學品安全技術說明書（MSDS）是否隨貨存放，標簽是否清晰標注危險特性。核查雙人雙鎖執(zhí)行情況，領用記錄與庫存臺賬是否一致。對泄漏的化學品立即用吸附材料處理，并分析泄漏原因制定整改方案。

3.3.2物料堆放規(guī)范

檢查原材料、半成品堆放高度是否限制（如袋裝物料堆高不超過1.5米），通道寬度是否滿足消防要求（一般≥1.2米）。核查物料分區(qū)存放標識，確認不同性質物料（如腐蝕品與氧化劑）未混存。對堆放不穩(wěn)的物料立即整理，對無標識的物料暫停使用并追溯來源。

3.3.3廢棄物處置

檢查危廢暫存間是否分類存放，容器是否密閉并有防滲漏措施。核查危廢轉移聯單制度執(zhí)行情況，確保交由有資質單位處理。核查一般工業(yè)固廢回收記錄，確認可回收物得到有效利用。對隨意丟棄的工業(yè)垃圾立即清理，并追究責任部門管理責任。

3.4作業(yè)環(huán)境安全

3.4.1作業(yè)區(qū)域劃分

檢查生產區(qū)域是否明確劃分人行通道、物料通道、作業(yè)區(qū)，地面標線是否清晰。核查高危作業(yè)區(qū)域（如動火、高處作業(yè)）是否設置警戒帶和警示標識。對通道堵塞、標識缺失的區(qū)域立即整改，并重新規(guī)劃區(qū)域布局。

3.4.2照明與通風

檢查作業(yè)區(qū)域照度是否達標（一般作業(yè)≥200lux，精密作業(yè)≥500lux），損壞的燈具及時更換。核查車間通風系統運行狀況，確認有害氣體濃度未超標（如苯濃度≤6mg/m3）。對光照不足的區(qū)域增設照明設備，對通風不良的區(qū)域安裝局部排風裝置。

3.4.3噪聲與粉塵控制

使用聲級儀檢測噪聲源（如沖壓機、風機）周邊噪聲值，確認是否超標（一般≤85dB）。檢查除塵系統是否正常運行，濾袋是否堵塞。對噪聲超標的設備安裝隔音罩，對粉塵濃度高的區(qū)域增加噴淋降塵設施。

3.5安全管理機制

3.5.1安全制度執(zhí)行

檢查安全操作規(guī)程是否張貼在崗位醒目位置，員工是否按規(guī)程操作。核查安全會議記錄，確認班前會、安全例會定期召開并解決實際問題。對缺失規(guī)程的崗位立即組織編制，對未執(zhí)行規(guī)程的行為進行追溯考核。

3.5.2隱患治理閉環(huán)

檢查隱患整改臺賬，確認整改措施、責任人、完成時限明確落實。核查重大隱患整改方案，確?！拔宓轿弧保ù胧⒇熑?、資金、時限、預案）。對未按期整改的隱患啟動督辦程序，直至問題銷號。

3.5.3應急準備情況

檢查應急預案是否定期修訂并備案，應急物資（如急救箱、擔架、空氣呼吸器）是否齊全有效。核查應急演練記錄，確保每半年至少開展一次綜合或專項演練。對過期失效的應急物資立即更換，對演練中暴露的問題制定改進計劃。

四、檢查實施流程

4.1準備階段

4.1.1方案制定

工作小組需在檢查前兩周完成專項檢查實施方案編制，明確檢查范圍、時間節(jié)點、人員分工及資源配置。方案應包含具體檢查路線圖，按生產區(qū)域、設備類型、風險等級劃分檢查優(yōu)先級，確保重點區(qū)域（如危化品倉庫、特種設備使用區(qū)）每日至少巡查一次。實施方案需經領導小組審批后下發(fā)各部門，并組織召開動員大會部署任務。

4.1.2人員培訓

檢查人員上崗前完成不少于8學時的專項培訓，內容涵蓋：檢查表使用規(guī)范、典型隱患識別案例、現場溝通技巧及應急處置流程。培訓采用理論授課與模擬檢查相結合的方式，通過車間實景模擬演練提升實操能力。培訓后進行閉卷考核，合格者發(fā)放檢查資格證，不合格者需重新培訓。

4.1.3資料準備

安全管理部門提前收集整理以下資料：近三年事故檔案、設備維護保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員臺賬、應急預案文本、安全培訓記錄等。資料需按檢查區(qū)域分類裝訂，并制作電子版便于現場查閱。同時準備檢查工具包，包含測距儀、紅外測溫儀、氣體檢測儀、防爆相機等檢測設備及標準化記錄表格。

4.1.4通知發(fā)布

企業(yè)通過OA系統、公告欄及班組會議三渠道發(fā)布檢查通知，明確檢查時間、范圍及配合要求。通知需附《自查自糾清單》，要求各部門在檢查前完成首輪自查并提交自查報告。對重點崗位（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)）提前24小時通知檢查安排，避免突擊檢查影響正常生產。

4.2實施階段

4.2.1現場檢查

檢查組每日按既定路線開展巡查，遵循“先重點后一般”原則。檢查人員需佩戴統一標識，攜帶《檢查表》逐項核對，對發(fā)現的問題現場拍照取證并標注位置。采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現場）方式突擊檢查，確保真實反映現場狀況。每日檢查結束后，工作小組匯總當日問題并形成《日檢查簡報》。

4.2.2人員訪談

檢查人員隨機抽查一線員工進行安全知識提問，內容涵蓋崗位風險點、應急處置流程及勞動防護用品使用要求。同時與班組長、安全員進行深度訪談，了解日常安全管理難點及建議。訪談需記錄完整對話內容，對關鍵信息要求被訪談者簽字確認。

4.2.3數據采集

運用信息化手段建立電子檢查臺賬，通過移動終端實時錄入檢查數據。對特種設備、消防設施等關鍵點位生成二維碼，掃碼即可查看歷史檢測記錄。采集的數據需包含：問題描述、風險等級、現場照片、責任人等要素，確保信息可追溯。

4.2.4動態(tài)跟蹤

對檢查中發(fā)現的重大隱患實行“掛牌督辦”，由工作小組指定專人跟蹤整改進度。每日更新《隱患整改進度表》，對逾期未整改的部門發(fā)出《督辦通知單》，必要時約談部門負責人。整改完成后，檢查組需現場復核并留存驗收影像資料。

4.3問題處理階段

4.3.1問題分級

根據隱患嚴重程度將問題分為四級：一級隱患可能導致群死群傷事故（如消防系統癱瘓），需立即停產整改；二級隱患可能導致重傷事故（如特種設備安全附件失效），需24小時內制定整改方案；三級隱患可能導致輕傷事故（如防護用品缺失），需3日內完成整改；四級隱患為管理缺陷（如記錄不全），需7日內完善。

4.3.2整改要求

一級隱患整改需經總經理審批方案，由安全管理部門監(jiān)督實施；二級隱患整改方案由分管副總審批，設備部門牽頭落實；三級隱患由部門負責人組織整改，工作小組驗收；四級隱患由班組自行整改，安全部門抽查。所有整改需留存過程記錄，如維修單、培訓簽到表等。

4.3.3驗收標準

制定分級驗收規(guī)范：一級隱患需經第三方檢測機構確認合格；二級隱患需設備功能測試正常并出具報告；三級隱患需現場符合操作規(guī)程要求；四級隱患需制度文件更新并全員宣貫。驗收人員不得與整改部門存在直接隸屬關系，確?？陀^公正。

4.3.4閉環(huán)管理

建立“隱患發(fā)現-整改-驗收-銷號”閉環(huán)流程。整改完成后，責任部門提交《整改申請表》，檢查組在2個工作日內完成現場復核。驗收合格后，在臺賬標注“已銷號”，不合格則重新下達整改指令。每月對整改率進行統計，連續(xù)三個月整改率低于90%的部門，扣減當月安全績效分。

4.4總結階段

4.4.1報告編制

檢查結束后3個工作日內，工作小組完成《專項檢查報告》，內容包含：總體情況概述、問題分類統計、典型案例分析、整改效果評估及改進建議。報告需附《隱患分布熱力圖》，直觀展示各區(qū)域風險集中程度。重大隱患需單獨編制專題報告，提交董事會審議。

4.4.2結果通報

召開安全生產月總結大會，由領導小組組長通報檢查結果，對問題突出的部門點名批評，對表現優(yōu)秀的班組表彰獎勵。通報會采用“問題曝光+經驗分享”模式，播放典型隱患視頻，邀請先進部門介紹安全管理經驗。

4.4.3制度修訂

根據檢查發(fā)現的共性問題，修訂完善相關制度：對高頻出現的操作違規(guī)，優(yōu)化安全操作規(guī)程；對管理漏洞，補充《隱患排查治理細則》；對培訓不足，制定年度安全培訓計劃。修訂后的制度需經職工代表大會審議通過后發(fā)布實施。

4.4.4持續(xù)改進

建立“回頭看”機制，在檢查后三個月內組織復查，重點驗證整改措施有效性。將檢查結果納入部門年度安全績效考核，權重不低于30%。每年對比分析檢查數據，識別風險趨勢變化，動態(tài)調整下年度檢查重點。

五、檢查結果應用與持續(xù)改進

5.1結果分析

5.1.1問題分類統計

檢查結束后，工作小組對所有發(fā)現的問題進行系統梳理，按隱患類型（如設備缺陷、操作違規(guī)、管理漏洞）、風險等級（重大、較大、一般、輕微）、發(fā)生區(qū)域（生產車間、倉庫、辦公區(qū)等）進行分類統計。通過數據可視化方式生成《問題分布熱力圖》，直觀展示各區(qū)域風險集中程度。對高頻出現的問題（如勞動防護用品佩戴不規(guī)范、消防通道堵塞）進行重點標注，分析其重復發(fā)生的深層次原因。

5.1.2典型案例剖析

選取3-5個具有代表性的隱患案例，組織跨部門專題分析會。例如，某車間因設備接地失效導致觸電風險，需追溯至設備維護制度執(zhí)行不力；某倉庫因物料混存引發(fā)化學反應風險，需檢討倉儲管理流程缺陷。通過還原事件經過、分析管理鏈條斷裂點，形成《典型案例分析報告》，作為全員安全教育的警示教材。

5.1.3風險趨勢研判

對比近三年安全生產月檢查數據，觀察隱患類型變化趨勢。若發(fā)現電氣類隱患占比持續(xù)上升，則需評估設備老化程度及更新計劃；若違章操作問題反復出現，則需檢討培訓機制有效性。建立《風險趨勢預警表》，對異常波動指標（如30天內同類問題增長50%）及時預警，提示管理層提前干預。

5.2整改閉環(huán)管理

5.2.1分級督辦機制

實行“紅黃綠”三級督辦制度：紅色督辦針對重大隱患（如消防系統失效），由總經理親自掛帥，每日跟蹤整改進度；黃色督辦針對較大隱患（如特種設備超期未檢），由分管副總牽頭，每周召開協調會；綠色督辦針對一般隱患（如標識缺失），由部門負責人限期整改。所有督辦事項在廠區(qū)公告欄公示，接受全員監(jiān)督。

5.2.2整改驗收標準

制定差異化的驗收規(guī)范：重大隱患需提供第三方檢測報告及整改前后對比影像；較大隱患需提交設備功能測試記錄及操作人員培訓證明；一般隱患需現場復核整改效果并簽字確認。驗收人員由安全部門、業(yè)務部門及員工代表組成，采用“現場查看+資料核查+人員訪談”三結合方式，確保整改真實有效。

5.2.3閉環(huán)銷號流程

建立“隱患發(fā)現-整改-驗收-銷號”全流程閉環(huán)。責任部門完成整改后，通過OA系統提交《整改申請表》及佐證材料，工作小組在2個工作日內完成現場復核。驗收合格后，在隱患臺賬標注“已銷號”并歸檔；不合格則重新下達整改指令，并追溯責任部門管理責任。每月生成《隱患銷號率統計表》，對銷號率低于90%的部門啟動問責程序。

5.3績效應用與激勵

5.3.1部門考核掛鉤

將檢查結果納入部門年度安全績效考核體系，權重不低于30%?？己酥笜税ǎ弘[患整改及時率（權重15%）、重大隱患發(fā)生率（權重10%）、員工安全知識達標率（權重5%）。連續(xù)兩個季度考核排名末位的部門，取消年度評優(yōu)資格，部門負責人需向總經理述職。

5.3.2個人獎懲措施

對主動發(fā)現重大隱患的員工給予500-2000元現金獎勵，并在全廠通報表揚；對因“三違”行為導致事故的員工，視情節(jié)輕重給予降薪、調崗直至解除勞動合同。設立“安全標兵”評選，每月由員工投票選出10名表現突出者，頒發(fā)榮譽證書及安全用品禮包。

5.3.3評優(yōu)評先傾斜

在年度先進班組評選中，增設“安全管理專項獎”。對整改完成率100%、隱患復發(fā)率為零的班組，優(yōu)先推薦為集團級安全示范單位。將安全表現與員工晉升掛鉤，班組長晉升需提供本班組安全績效證明。

5.4長效機制建設

5.4.1制度動態(tài)更新

根據檢查發(fā)現的共性問題，每季度修訂一次安全管理制度。例如，針對高處作業(yè)防護缺失問題，修訂《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》，增加“作業(yè)前必須進行風險交底”條款；針對應急演練流于形式問題，制定《應急演練效果評估標準》，明確“演練后必須復盤改進”要求。修訂后的制度需經職工代表大會審議通過后發(fā)布實施。

5.4.2技術升級改造

對檢查中暴露的系統性風險，制定分階段技改計劃。例如，對老舊電氣系統進行絕緣升級改造，安裝漏電保護裝置；對?；穫}庫增設智能氣體監(jiān)測系統，實現泄漏自動報警；對有限空間作業(yè)配備正壓式呼吸器，提升應急防護能力。技改項目優(yōu)先納入年度預算，確保資金及時到位。

5.4.3文化培育工程

開展“安全行為之星”活動，每月評選遵守安全規(guī)程的典型員工，拍攝微視頻在廠區(qū)電子屏播放；組織“安全金點子”征集，鼓勵員工提出安全管理改進建議，采納者給予獎勵；設立“安全文化角”，定期更新事故案例警示圖片和操作規(guī)程圖解。通過持續(xù)的文化浸潤，使“我要安全”成為員工自覺行動。

5.4.4持續(xù)改進循環(huán)

建立“檢查-分析-改進-再檢查”的PDCA循環(huán)機制。每年12月召開安全生產總結大會，回顧全年檢查成果，制定下一年度重點改進方向。例如，若發(fā)現新員工違規(guī)操作占比高，則次年將強化三級安全教育；若季節(jié)性隱患（如夏季高溫中暑）突出，則提前部署防暑降溫措施。通過持續(xù)迭代優(yōu)化，實現安全管理水平螺旋式上升。

六、保障措施

6.1組織保障

6.1.1責任體系構建

企業(yè)主要負責人擔任安全生產月專項檢查第一責任人，與各部門簽訂《安全生產責任狀》，明確檢查任務和考核指標。建立“橫向到邊、縱向到底”的責任網絡，覆蓋從管理層到一線員工的各級人員。安全管理部門設立專職檢查協調崗，負責日常事務對接和進度跟蹤。各車間、班組指定兼職安全員，協助開展區(qū)域自查和問題上報。

6.1.2協調機制運行

每周召開專項檢查協調會，由分管安全副總主持，工作小組組長、各部門負責人參加。會議通報上周檢查進展，協調解決跨部門問題，部署下周重點任務。建立部門間協作清單，如設備部需配合提供設備檢測報告，人力資源部需保障培訓師資。對爭議問題啟動會商程序，必要時邀請外部專家參與論證。

6.1.3考核機制落實

將檢查成效納入部門年度績效考核，權重不低于20%。設置“隱患整改及時率”“重大隱患發(fā)生率”“員工安全培訓覆蓋率”等量化指標，實行月度評分、季度通報。連續(xù)三個月排名末位的部門，由安全總監(jiān)約談負責人；年度考核不合格的，取消部門評優(yōu)資格并扣減績效獎金。

6.2資源保障

6.2.1人力資源配置

根據企業(yè)規(guī)模組建專職檢查隊伍，配備足夠數量的安全工程師、設備工程師等專業(yè)人員。高危行業(yè)企業(yè)按不少于員工總數2%的比例配備專職安全員，確保每個生產區(qū)域至少有1名持證檢查人員。建立專家?guī)?，聘請注冊安全工程師、行業(yè)技術顧問等提供技術支持。對檢查人員實施季度輪崗，避免長期固定導致檢查疲勞。

6.2.2物資設備支持

配備標準化的檢查工具包，包含紅外測溫儀、測厚儀、可燃氣體檢測儀、噪聲計等專業(yè)設備。為檢查人員配備統一標識、記錄儀和防爆相機，確?，F場取證規(guī)范。建立應急物資儲備庫，存放急救箱、擔架、呼吸器等救援裝備，定期檢查有效期和完好性。設置專項經費賬戶，保障設備檢測、專家咨詢、培訓教育等費用及時到位。

6.2.3信息系統支撐

開發(fā)安全生產管理信息系統，實現檢查計劃制定、問題上報、整改跟蹤、驗收銷號全流程線上管理。系統設置分級權限，不同層級人員可查看對應范圍的數據。利用移動終端APP實現現場檢查數據實時上傳，自動生成問題清單和整改提醒。建立電子檔案庫，存儲歷次檢查記錄、整改報告和驗收報告，便于追溯分析。

6.3監(jiān)督保障

6.3.1內部監(jiān)督機制

安委會每季度對專項檢查工作進行全面督查，重點檢查責任落實、問題整改、制度執(zhí)行等情況。組織員工代表參與檢查過程監(jiān)督，發(fā)放《檢查工作滿意度測評表》，收集改進建議。對檢查人員履職情況進行抽查，發(fā)現弄虛作假、徇私舞弊行為的嚴肅處理。

6.3.2外部監(jiān)督引入

主動接受應急管理部門、行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查，按要求提供檢查資料和現場配合。邀請第三方安全評價機構開展獨立評估，客觀驗證檢查成效。定期向屬地政府監(jiān)管部門報送檢查總結報告，重大隱患整改情況實行“雙報告”（向監(jiān)管部門和企業(yè)董事會報告）。

6.3.3責任追究制度

制定《安全生產責任追究辦法》，明確不同層級人員的責任追究情形和標準。對因檢查不力導致事故發(fā)生的，依法依規(guī)嚴肅問責。建立“一案雙查”機制，既追究直接責任人的責任，也倒查管理責任和監(jiān)督責任。對瞞報、遲報隱患的行為，從嚴從重處理并公開通報。

6.4應急保障

6.4.1預案銜接機制

專項檢查與應急預案有效銜接，檢查中發(fā)現重大隱患立即啟動相應應急響應。修訂《安全生產月專項檢查應急預案》，明確檢查過程中突發(fā)事件的處置流程和責任分工。定期組織檢查人員參與應急演練，提升現場應急處置能力。

6.4.2快速響應能力

建立“10分鐘響應、30分鐘到場”的應急快速反應機制。設置24小時應急值班電話，配備應急指揮車和救援裝備。對檢查中發(fā)現的緊急情況（如設備泄漏、火災隱患），立即采取臨時管控措施，同時啟動應急預案。

6.4.3后期處置流程

檢查過程中發(fā)生安全事故或緊急事件后，按“四不放過”原則（原因未查清不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）開展調查處理。形成《事件調查報告》，分析檢查環(huán)節(jié)存在的漏洞，完善相關制度。對處置過程進行復盤評估，優(yōu)化應急響應流程。

七、附則

7.1解釋權歸屬

7.1.1主體界定

本安全生產月專項檢查表的最終解釋權歸企業(yè)安全生產委員會所有。安委會作為企業(yè)安全生產的最高決策機構，負責對檢查表執(zhí)行過程中的爭議