3/10文件編號(hào):XXXX-Q204目標(biāo)控制程序版次：A0 XXXXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實(shí)施XXXX-Q204(A0)3/7文件簽署頁(yè)編寫部門質(zhì)量部編寫審核批準(zhǔn)部門會(huì)簽部門職務(wù)簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷中心總監(jiān)項(xiàng)目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術(shù)中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務(wù)中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)文件修改履歷序號(hào)修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項(xiàng)。2)若修改履歷超過1頁(yè)時(shí)可刪除前面履歷。1目的規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)制定的依據(jù)、要求，目標(biāo)策劃、實(shí)施、檢查和考核程序，以規(guī)范對(duì)公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)的管理。2適用范圍適用于公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)的管理與控制。3職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)公司級(jí)年度質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量目標(biāo)。3.3主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量目標(biāo)的審核。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)公司級(jí)年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制定和統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)制定、實(shí)施及落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.5各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)在本部門的實(shí)施和落實(shí)，并按時(shí)進(jìn)行目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析。4工作程序4.1目標(biāo)制定的依據(jù)與要求a）應(yīng)依據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架，制定公司級(jí)年度目標(biāo)；b）目標(biāo)應(yīng)滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方的要求；c）目標(biāo)應(yīng)量化，可測(cè)量、可檢查、可評(píng)價(jià)；d）目標(biāo)應(yīng)具有可操作性，既符合公司當(dāng)前的運(yùn)行業(yè)績(jī)和發(fā)展需要，又便于各部門分解、落實(shí)。4.2目標(biāo)的策劃與頒布每年12月份，管理者代表通過對(duì)公司內(nèi)外部信息的分析，結(jié)合公司有關(guān)決策內(nèi)容及上年度目標(biāo)的完成情況，對(duì)公司年度目標(biāo)提出總體思路和要求，組織制定下年度目標(biāo)，提交管理評(píng)審進(jìn)行審議。年度目標(biāo)經(jīng)管理評(píng)審審議通過后，作為管理評(píng)審報(bào)告的一部分，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。4.3目標(biāo)的宣貫與實(shí)施公司年度目標(biāo)頒布后，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在其管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹、組織實(shí)施目標(biāo)，使全公司所有人員都理解目標(biāo)的內(nèi)容和要求，并予以實(shí)施。4.4目標(biāo)的分解質(zhì)量部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的公司年度質(zhì)量目標(biāo)發(fā)至各部門，各部門在接到公司級(jí)年度目標(biāo)一周內(nèi)，結(jié)合本部門具體工作進(jìn)行目標(biāo)分解，制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并分別填寫在XXXX-Q202-01《年部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)策劃表》中，交主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，統(tǒng)一交質(zhì)量部，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對(duì)分解后的質(zhì)量目標(biāo)，各部門應(yīng)采取有效措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量部將經(jīng)批準(zhǔn)的XXXX-Q202-01《年部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)策劃表》復(fù)印留存后轉(zhuǎn)至各部門組織實(shí)施。4.5目標(biāo)的管理4.5.1各部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)作為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中KPI的指標(biāo)項(xiàng)，按周期進(jìn)行考核，確保質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)能夠落實(shí)到位。4.5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，測(cè)量和評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施和質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況。各體系內(nèi)審員在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，應(yīng)檢查被審核部門的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況。4.5.3產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況由質(zhì)量部按統(tǒng)計(jì)頻次進(jìn)行收集整理，反映在當(dāng)季季度質(zhì)量報(bào)告中，在公司季度交流會(huì)上公示，對(duì)未完成質(zhì)量目標(biāo)的部門要求進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的措施。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)連續(xù)兩個(gè)季度處于下降趨勢(shì)時(shí)，需由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析。4.5.4各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的未完成情況，查明影響的主要原因，采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.6目標(biāo)的評(píng)審與修訂質(zhì)量部在每年進(jìn)行管理評(píng)審前，應(yīng)對(duì)公司級(jí)年度目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)。當(dāng)公司級(jí)年度目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交管理者代表，組織對(duì)公司級(jí)目標(biāo)進(jìn)行修訂。5引用文件無(wú)。6相關(guān)記錄XXXX-Q204-01《年部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)策劃表》XXXX-Q204-02《質(zhì)量目標(biāo)完成情況記錄表》XXXX-Q204-01(A0)年部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)策劃表記錄編號(hào)：序號(hào)公司質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次責(zé)任人措施說明：部門級(jí)質(zhì)量目標(biāo)值應(yīng)大于公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)值。部門負(fù)責(zé)人：審核：批準(zhǔn)：