支行日常巡檢方案一、概述

支行日常巡檢是保障網(wǎng)點(diǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)質(zhì)量的重要手段。通過(guò)系統(tǒng)化的巡檢流程和標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題，確保支行各項(xiàng)工作高效、有序開(kāi)展。本方案旨在明確日常巡檢的內(nèi)容、流程、責(zé)任及要求，為支行安全運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。

二、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

日常巡檢應(yīng)覆蓋支行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。具體巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）物理環(huán)境安全

1.建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)施

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)門(mén)窗、天花板、墻面是否完好，有無(wú)滲漏、裂縫等隱患。

(2)檢查消防設(shè)施（滅火器、消防栓等）是否在有效期內(nèi)，擺放是否規(guī)范。

(3)檢查空調(diào)、電力系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，有無(wú)異常聲響或異味。

2.安防系統(tǒng)

(1)檢查監(jiān)控?cái)z像頭是否全覆蓋、無(wú)遮擋，錄像是否正常。

(2)檢查門(mén)禁系統(tǒng)是否正常工作，密碼及權(quán)限設(shè)置是否合規(guī)。

(3)檢查報(bào)警系統(tǒng)是否靈敏，有無(wú)測(cè)試記錄。

（二）運(yùn)營(yíng)設(shè)備檢查

1.自助設(shè)備

(1)檢查ATM機(jī)、POS機(jī)等設(shè)備運(yùn)行是否正常，屏幕有無(wú)損壞。

(2)檢查設(shè)備表面是否清潔，有無(wú)被涂鴉或破壞痕跡。

(3)檢查設(shè)備日志是否完整，有無(wú)異常交易記錄。

2.辦公設(shè)備

(1)檢查電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備是否正常啟動(dòng)，軟件是否更新。

(2)檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定，有無(wú)中斷風(fēng)險(xiǎn)。

(3)檢查重要文件存放是否安全，柜面文件是否分類(lèi)整齊。

（三）服務(wù)與合規(guī)性

1.服務(wù)區(qū)域

(1)檢查等候區(qū)是否整潔，座椅是否完好。

(2)檢查業(yè)務(wù)指引是否清晰，宣傳資料是否及時(shí)更新。

(3)檢查客戶(hù)反饋意見(jiàn)箱是否正常，有無(wú)未處理意見(jiàn)。

2.合規(guī)性檢查

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)識(shí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照是否懸掛齊全。

(2)檢查員工著裝是否規(guī)范，儀容儀表是否符合要求。

(3)檢查業(yè)務(wù)操作流程是否標(biāo)準(zhǔn)化，有無(wú)違規(guī)行為。

三、巡檢流程與頻次

日常巡檢應(yīng)遵循以下流程，并按頻次執(zhí)行：

（一）巡檢頻次

1.每日巡檢：每日上班前、下班后各進(jìn)行一次全面檢查，重點(diǎn)排查安全隱患。

2.每小時(shí)巡檢：對(duì)自助設(shè)備、安防系統(tǒng)等關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行每小時(shí)巡查，確保運(yùn)行正常。

3.不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況對(duì)特定區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)抽查，強(qiáng)化管理效果。

（二）巡檢步驟

1.準(zhǔn)備工作

(1)檢查巡檢表是否齊全，記錄工具是否準(zhǔn)備到位。

(2)熟悉當(dāng)日巡檢重點(diǎn)區(qū)域及注意事項(xiàng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查

(1)按照巡檢表順序逐項(xiàng)檢查，確保覆蓋所有內(nèi)容。

(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拍照記錄，并標(biāo)注處理意見(jiàn)。

3.問(wèn)題處理

(1)對(duì)于一般性問(wèn)題（如設(shè)備輕微故障），當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)處理。

(2)對(duì)于重大隱患（如消防設(shè)施故障），立即停用并上報(bào)上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。

4.記錄與反饋

(1)巡檢結(jié)束后填寫(xiě)巡檢報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況及處理結(jié)果。

(2)將巡檢報(bào)告存檔，并定期匯總分析，優(yōu)化巡檢方案。

（三）責(zé)任分工

1.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌日常巡檢工作，審批重大問(wèn)題處理方案。

2.安保人員：負(fù)責(zé)安防系統(tǒng)及物理環(huán)境安全檢查，確保無(wú)異常情況。

3.運(yùn)營(yíng)主管：負(fù)責(zé)自助設(shè)備及辦公設(shè)備巡檢，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行順暢。

4.全體員工：負(fù)責(zé)日常環(huán)境維護(hù)，及時(shí)上報(bào)可疑情況。

四、應(yīng)急預(yù)案

若巡檢中發(fā)現(xiàn)緊急情況，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案：

（一）應(yīng)急響應(yīng)流程

1.立即隔離：對(duì)存在安全隱患的區(qū)域進(jìn)行隔離，防止次生問(wèn)題。

2.緊急上報(bào)：第一時(shí)間向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)部門(mén)匯報(bào)情況。

3.協(xié)調(diào)處置：組織專(zhuān)業(yè)人員或第三方服務(wù)商進(jìn)行緊急維修或處理。

（二）常見(jiàn)問(wèn)題處理示例

1.設(shè)備故障：

-立即聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行維修。

-臨時(shí)啟用備用設(shè)備，確保業(yè)務(wù)不中斷。

-記錄故障現(xiàn)象及維修過(guò)程，后續(xù)分析原因。

2.安防警報(bào)：

-立即檢查報(bào)警原因，排除誤報(bào)后解除警報(bào)。

-若確認(rèn)有入侵行為，立即報(bào)警并疏散人員。

-做好事后復(fù)盤(pán)，加強(qiáng)防范措施。

五、總結(jié)

支行日常巡檢是維護(hù)運(yùn)營(yíng)安全的基礎(chǔ)工作，需嚴(yán)格執(zhí)行巡檢方案，確保問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效處理。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化巡檢流程和責(zé)任分工，提升支行整體管理水平，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

一、概述

支行日常巡檢是保障網(wǎng)點(diǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)質(zhì)量的重要手段。通過(guò)系統(tǒng)化的巡檢流程和標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題，確保支行各項(xiàng)工作高效、有序開(kāi)展。本方案旨在明確日常巡檢的內(nèi)容、流程、責(zé)任及要求，為支行安全運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。日常巡檢不僅是對(duì)物理環(huán)境和設(shè)備的檢查，更是對(duì)運(yùn)營(yíng)秩序、服務(wù)規(guī)范及員工狀態(tài)的全面監(jiān)督，是預(yù)防事故、減少損失、維護(hù)聲譽(yù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

二、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

日常巡檢應(yīng)覆蓋支行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。具體巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）物理環(huán)境安全

1.建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)施

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)門(mén)窗、天花板、墻面是否完好，有無(wú)滲漏、裂縫等隱患。

-具體操作：沿墻體、天花板、地面邊緣行走，仔細(xì)觀察是否有水漬、裂縫、脫落物等現(xiàn)象。檢查門(mén)窗鎖具是否牢固，玻璃有無(wú)破損，密封條是否老化。

(2)檢查消防設(shè)施（滅火器、消防栓等）是否在有效期內(nèi)，擺放是否規(guī)范。

-具體操作：使用滅火器壓力指示表檢查壓力是否在綠色區(qū)域。查看滅火器上的生產(chǎn)日期和有效期標(biāo)識(shí)（通常為5年）。檢查消防栓接口、水帶、水槍是否完好、無(wú)銹蝕，水帶是否卷置整齊。確認(rèn)消防栓位置是否通暢，無(wú)遮擋。

(3)檢查空調(diào)、電力系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，有無(wú)異常聲響或異味。

-具體操作：?jiǎn)?dòng)空調(diào)，檢查制冷/制熱效果是否正常，有無(wú)異響、漏水。檢查配電箱、開(kāi)關(guān)、插座有無(wú)過(guò)熱、焦糊跡象，線纜有無(wú)裸露或破損。

2.安防系統(tǒng)

(1)檢查監(jiān)控?cái)z像頭是否全覆蓋、無(wú)遮擋，錄像是否正常。

-具體操作：逐一查看監(jiān)控畫(huà)面，確認(rèn)所有預(yù)設(shè)攝像頭（包括出入口、柜臺(tái)區(qū)域、金庫(kù)外窗、停車(chē)場(chǎng)等關(guān)鍵位置）圖像清晰，無(wú)黑屏、雪花點(diǎn)。檢查錄像時(shí)間是否連續(xù)，存儲(chǔ)空間是否充足。

(2)檢查門(mén)禁系統(tǒng)是否正常工作，密碼及權(quán)限設(shè)置是否合規(guī)。

-具體操作：嘗試使用授權(quán)密碼、指紋或刷卡（如配備）開(kāi)啟門(mén)禁。檢查門(mén)禁日志，確認(rèn)開(kāi)鎖記錄是否與實(shí)際操作一致，有無(wú)異常登錄嘗試。

(3)檢查報(bào)警系統(tǒng)是否靈敏，有無(wú)測(cè)試記錄。

-具體操作：模擬觸發(fā)報(bào)警裝置（如手動(dòng)按鈕或模擬入侵），檢查報(bào)警主機(jī)是否能及時(shí)響應(yīng)，聲光報(bào)警器是否正常工作。查閱報(bào)警系統(tǒng)測(cè)試記錄，確保定期進(jìn)行測(cè)試。

（二）運(yùn)營(yíng)設(shè)備檢查

1.自助設(shè)備

(1)檢查ATM機(jī)、POS機(jī)等設(shè)備運(yùn)行是否正常，屏幕有無(wú)損壞。

-具體操作：嘗試進(jìn)行一筆存款、取款或刷卡交易，檢查設(shè)備反應(yīng)是否靈敏，交易流程是否順暢。觀察屏幕顯示是否清晰，有無(wú)裂痕、燒屏等損壞。

(2)檢查設(shè)備表面是否清潔，有無(wú)被涂鴉或破壞痕跡。

-具體操作：擦拭設(shè)備表面，檢查有無(wú)墨跡、污漬、刻字或破壞性攻擊的痕跡。

(3)檢查設(shè)備日志是否完整，有無(wú)異常交易記錄。

-具體操作：登錄設(shè)備管理界面，查看最近的交易記錄和設(shè)備狀態(tài)報(bào)告，留意是否存在重復(fù)交易、大額異常交易或設(shè)備故障代碼。

2.辦公設(shè)備

(1)檢查電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備是否正常啟動(dòng)，軟件是否更新。

-具體操作：開(kāi)機(jī)檢查電腦是否正常啟動(dòng)，操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件（如客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)CRM、辦公軟件）是否為最新版本，有無(wú)異常彈窗或報(bào)錯(cuò)。

(2)檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定，有無(wú)中斷風(fēng)險(xiǎn)。

-具體操作：嘗試訪問(wèn)外部網(wǎng)站或內(nèi)部系統(tǒng)，檢查網(wǎng)速是否正常，有無(wú)長(zhǎng)時(shí)間加載失敗的情況。檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指示燈狀態(tài)。

(3)檢查重要文件存放是否安全，柜面文件是否分類(lèi)整齊。

-具體操作：檢查客戶(hù)檔案、重要憑證、備查文件等是否存放在保險(xiǎn)柜或指定安全位置，柜面文件（如宣傳資料、表單）是否按類(lèi)別擺放有序，標(biāo)識(shí)清晰。

（三）服務(wù)與合規(guī)性

1.服務(wù)區(qū)域

(1)檢查等候區(qū)是否整潔，座椅是否完好。

-具體操作：清理等候區(qū)地面雜物，檢查座椅是否干凈、無(wú)損壞，地面地毯是否平整、無(wú)污漬。

(2)檢查業(yè)務(wù)指引是否清晰，宣傳資料是否及時(shí)更新。

-具體操作：核對(duì)業(yè)務(wù)辦理流程圖、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)系方式等指引是否準(zhǔn)確無(wú)誤。檢查宣傳海報(bào)、折頁(yè)等資料是否為最新版本，有無(wú)過(guò)時(shí)或錯(cuò)誤信息。

(3)檢查客戶(hù)反饋意見(jiàn)箱是否正常，有無(wú)未處理意見(jiàn)。

-具體操作：檢查意見(jiàn)箱是否完好，有無(wú)被破壞。查閱箱內(nèi)意見(jiàn)卡，記錄并分類(lèi)整理，對(duì)已收集的意見(jiàn)標(biāo)注處理狀態(tài)（已處理/未處理）。

2.合規(guī)性檢查

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)識(shí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照是否懸掛齊全。

-具體操作：核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)、服務(wù)時(shí)間、聯(lián)系方式等標(biāo)識(shí)是否清晰、規(guī)范。檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融許可證、消防驗(yàn)收合格證等必要證照是否在顯眼位置懸掛或擺放整齊。

(2)檢查員工著裝是否規(guī)范，儀容儀表是否符合要求。

-具體操作：觀察員工是否按規(guī)定穿著工裝，佩戴工牌。檢查儀容儀表是否整潔、得體，是否符合網(wǎng)點(diǎn)形象標(biāo)準(zhǔn)（如發(fā)型、妝容、飾品佩戴等）。

(3)檢查業(yè)務(wù)操作流程是否標(biāo)準(zhǔn)化，有無(wú)違規(guī)行為。

-具體操作：觀察員工業(yè)務(wù)辦理過(guò)程，核對(duì)是否按規(guī)定流程操作，如客戶(hù)身份識(shí)別（KYC）、信息核實(shí)、業(yè)務(wù)確認(rèn)等環(huán)節(jié)是否到位。

三、巡檢流程與頻次

日常巡檢應(yīng)遵循以下流程，并按頻次執(zhí)行：

（一）巡檢頻次

1.每日巡檢：每日上班前、下班后各進(jìn)行一次全面檢查，重點(diǎn)排查安全隱患。

-上班前巡檢重點(diǎn)：側(cè)重安防系統(tǒng)、消防設(shè)施、電力空調(diào)等基礎(chǔ)環(huán)境的完好性，確保設(shè)備正常啟動(dòng)。

-下班后巡檢重點(diǎn)：側(cè)重柜面現(xiàn)金清點(diǎn)、重要物品清點(diǎn)與入庫(kù)、門(mén)窗鎖具、門(mén)禁系統(tǒng)設(shè)置等，確保安全離場(chǎng)。

2.每小時(shí)巡檢：對(duì)自助設(shè)備、安防系統(tǒng)等關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行每小時(shí)巡查，確保運(yùn)行正常。

-巡檢內(nèi)容：主要檢查自助設(shè)備交易是否正常、有無(wú)異常報(bào)警、監(jiān)控畫(huà)面是否清晰、門(mén)禁狀態(tài)是否正常。

3.不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況對(duì)特定區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)抽查，強(qiáng)化管理效果。

-抽查內(nèi)容示例：柜面服務(wù)規(guī)范性、檔案保管情況、員工行為規(guī)范等。

（二）巡檢步驟

1.準(zhǔn)備工作

(1)檢查巡檢表是否齊全，記錄工具（如檢查記錄本、筆、手機(jī)）是否準(zhǔn)備到位。

-具體操作：提前領(lǐng)取或打印最新的巡檢表格，確認(rèn)筆跡清晰，手機(jī)電量充足，攝像頭功能正常。

(2)熟悉當(dāng)日巡檢重點(diǎn)區(qū)域及注意事項(xiàng)。

-具體操作：根據(jù)當(dāng)日天氣、業(yè)務(wù)量或近期安全通報(bào)，確定巡檢的側(cè)重點(diǎn)，如雨雪天氣重點(diǎn)檢查排水系統(tǒng)，大額交易日重點(diǎn)檢查自助設(shè)備。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查

(1)按照巡檢表順序逐項(xiàng)檢查，確保覆蓋所有內(nèi)容。

-具體操作：參照巡檢清單，從外到內(nèi)、從上到下依次檢查，不遺漏任何項(xiàng)目。對(duì)于復(fù)雜設(shè)備，可按照操作手冊(cè)指引進(jìn)行檢查。

(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拍照記錄，并標(biāo)注處理意見(jiàn)。

-具體操作：使用手機(jī)或其他設(shè)備對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行清晰拍攝，并在巡檢表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目下記錄問(wèn)題描述、發(fā)生位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間，初步判斷問(wèn)題性質(zhì)（如一般問(wèn)題/重大隱患），并提出臨時(shí)處理建議（如“聯(lián)系維修部”、“隔離區(qū)域”等）。

3.問(wèn)題處理

(1)對(duì)于一般性問(wèn)題（如設(shè)備輕微故障、輕微污漬），當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)處理。

-具體操作：通過(guò)內(nèi)部通訊工具或電話，將問(wèn)題信息發(fā)送給設(shè)備維護(hù)部、保潔部等相關(guān)部門(mén)，明確問(wèn)題、位置和緊急程度，并記錄處理人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

(2)對(duì)于重大隱患（如消防設(shè)施故障、安防系統(tǒng)失效），立即停用并上報(bào)上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。

-具體操作：若發(fā)現(xiàn)無(wú)法當(dāng)場(chǎng)處理的重大問(wèn)題，立即采取隔離、警示等措施（如放置警示牌），停止相關(guān)設(shè)備或區(qū)域的使用。同時(shí)，第一時(shí)間向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和上級(jí)管理部門(mén)匯報(bào)，按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。

4.記錄與反饋

(1)巡檢結(jié)束后填寫(xiě)巡檢報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況及處理結(jié)果。

-具體操作：在巡檢表上完整填寫(xiě)所有檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、處理措施、處理人、完成情況等信息。對(duì)于未完成的問(wèn)題，明確跟進(jìn)責(zé)任人。若使用電子巡檢系統(tǒng)，則在線提交完整報(bào)告。

(2)將巡檢報(bào)告存檔，并定期匯總分析，優(yōu)化巡檢方案。

-具體操作：紙質(zhì)報(bào)告按日期歸檔至指定位置。電子報(bào)告自動(dòng)歸入系統(tǒng)。每月或每季度，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)巡檢報(bào)告進(jìn)行匯總分析，識(shí)別常見(jiàn)問(wèn)題、高頻發(fā)區(qū)域，修訂和完善巡檢標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（三）責(zé)任分工

1.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌日常巡檢工作，審批重大問(wèn)題處理方案，監(jiān)督巡檢執(zhí)行情況，定期組織培訓(xùn)。

-具體職責(zé)：審閱每日巡檢報(bào)告，對(duì)重大問(wèn)題決策處理方案，檢查巡檢記錄的完整性和規(guī)范性，向員工強(qiáng)調(diào)巡檢的重要性。

2.安保人員：負(fù)責(zé)安防系統(tǒng)及物理環(huán)境安全檢查，確保無(wú)異常情況。

-具體職責(zé)：每日對(duì)監(jiān)控、門(mén)禁、消防等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，處理一般性安防問(wèn)題，參與夜間值守。

3.運(yùn)營(yíng)主管：負(fù)責(zé)自助設(shè)備及辦公設(shè)備巡檢，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行順暢。

-具體職責(zé)：每日檢查ATM、POS等自助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務(wù)操作規(guī)范性，協(xié)調(diào)處理設(shè)備故障。

4.全體員工：負(fù)責(zé)日常環(huán)境維護(hù)，及時(shí)上報(bào)可疑情況。

-具體職責(zé)：保持個(gè)人工作區(qū)域整潔，下班前關(guān)閉設(shè)備電源、鎖好門(mén)窗，發(fā)現(xiàn)異常情況（如設(shè)備異響、可疑人員徘徊、消防設(shè)施損壞等）立即向安?；蚓W(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

四、應(yīng)急預(yù)案

若巡檢中發(fā)現(xiàn)緊急情況，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案：

（一）應(yīng)急響應(yīng)流程

1.立即隔離與評(píng)估：

-具體操作：發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情（如火災(zāi)、設(shè)備爆炸、暴力事件）后，立即在確保自身安全的前提下，將危險(xiǎn)源周邊區(qū)域隔離，設(shè)置警戒線或派人引導(dǎo)，評(píng)估情況嚴(yán)重程度。

2.緊急上報(bào)：

-具體操作：第一時(shí)間通過(guò)電話或?qū)χv機(jī)向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、上級(jí)管理部門(mén)和安保部門(mén)匯報(bào)，報(bào)告內(nèi)容包括險(xiǎn)情類(lèi)型、發(fā)生地點(diǎn)、當(dāng)前狀況、已采取措施。

3.組織疏散與自救：

-具體操作：根據(jù)險(xiǎn)情類(lèi)型和位置，組織客戶(hù)和員工有序疏散至指定安全區(qū)域（如空曠的戶(hù)外場(chǎng)地）。安保人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)和警戒，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)。

4.協(xié)調(diào)處置：

-具體操作：根據(jù)上級(jí)指示和險(xiǎn)情需要，聯(lián)系消防、醫(yī)療、警察等外部救援力量。配合專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行滅火、救援、調(diào)查等工作。同時(shí)，安排人員安撫客戶(hù)情緒，提供必要幫助。

（二）常見(jiàn)問(wèn)題處理示例

1.設(shè)備故障：

-發(fā)現(xiàn)ATM無(wú)法取款：

-具體操作：立即停止該ATM服務(wù)，在屏幕上顯示提示信息告知客戶(hù)原因及解決方案（如使用其他網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備）。聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商緊急搶修，并在問(wèn)題解決后進(jìn)行測(cè)試確認(rèn)。同時(shí)，安撫排隊(duì)客戶(hù)。

-打印機(jī)無(wú)法打?。?/p>

-具體操作：檢查打印紙、墨盒/碳粉、連接線是否正常。嘗試重啟設(shè)備。若問(wèn)題依舊，聯(lián)系IT支持人員處理，無(wú)法解決則考慮臨時(shí)使用其他打印設(shè)備或手寫(xiě)開(kāi)具憑證。

2.安防警報(bào)：

-誤報(bào)：

-具體操作：確認(rèn)無(wú)實(shí)際入侵后，按系統(tǒng)提示或說(shuō)明書(shū)解除警報(bào)。分析誤報(bào)原因（如寵物觸發(fā)、天氣因素、設(shè)備故障），記錄并上報(bào)，必要時(shí)聯(lián)系維護(hù)部門(mén)檢查調(diào)整。

-確認(rèn)入侵（或疑似入侵）：

-具體操作：立即啟動(dòng)應(yīng)急照明，安保人員攜帶對(duì)講機(jī)、警示用具趕往事發(fā)地點(diǎn)查看。若確認(rèn)入侵，在確保安全前提下控制現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)警并配合警方調(diào)查。若情況不明，先疏散人員，封鎖現(xiàn)場(chǎng)等待確認(rèn)。

五、總結(jié)

支行日常巡檢是維護(hù)運(yùn)營(yíng)安全的基礎(chǔ)工作，需嚴(yán)格執(zhí)行巡檢方案，確保問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效處理。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化巡檢流程和責(zé)任分工，提升支行整體管理水平，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和應(yīng)急處理能力，將安全責(zé)任落實(shí)到每一位員工，共同營(yíng)造安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。定期的復(fù)盤(pán)和改進(jìn)是保持巡檢效果的關(guān)鍵，應(yīng)結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況不斷完善本方案。

一、概述

支行日常巡檢是保障網(wǎng)點(diǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)質(zhì)量的重要手段。通過(guò)系統(tǒng)化的巡檢流程和標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題，確保支行各項(xiàng)工作高效、有序開(kāi)展。本方案旨在明確日常巡檢的內(nèi)容、流程、責(zé)任及要求，為支行安全運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。

二、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

日常巡檢應(yīng)覆蓋支行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。具體巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）物理環(huán)境安全

1.建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)施

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)門(mén)窗、天花板、墻面是否完好，有無(wú)滲漏、裂縫等隱患。

(2)檢查消防設(shè)施（滅火器、消防栓等）是否在有效期內(nèi)，擺放是否規(guī)范。

(3)檢查空調(diào)、電力系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，有無(wú)異常聲響或異味。

2.安防系統(tǒng)

(1)檢查監(jiān)控?cái)z像頭是否全覆蓋、無(wú)遮擋，錄像是否正常。

(2)檢查門(mén)禁系統(tǒng)是否正常工作，密碼及權(quán)限設(shè)置是否合規(guī)。

(3)檢查報(bào)警系統(tǒng)是否靈敏，有無(wú)測(cè)試記錄。

（二）運(yùn)營(yíng)設(shè)備檢查

1.自助設(shè)備

(1)檢查ATM機(jī)、POS機(jī)等設(shè)備運(yùn)行是否正常，屏幕有無(wú)損壞。

(2)檢查設(shè)備表面是否清潔，有無(wú)被涂鴉或破壞痕跡。

(3)檢查設(shè)備日志是否完整，有無(wú)異常交易記錄。

2.辦公設(shè)備

(1)檢查電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備是否正常啟動(dòng)，軟件是否更新。

(2)檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定，有無(wú)中斷風(fēng)險(xiǎn)。

(3)檢查重要文件存放是否安全，柜面文件是否分類(lèi)整齊。

（三）服務(wù)與合規(guī)性

1.服務(wù)區(qū)域

(1)檢查等候區(qū)是否整潔，座椅是否完好。

(2)檢查業(yè)務(wù)指引是否清晰，宣傳資料是否及時(shí)更新。

(3)檢查客戶(hù)反饋意見(jiàn)箱是否正常，有無(wú)未處理意見(jiàn)。

2.合規(guī)性檢查

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)識(shí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照是否懸掛齊全。

(2)檢查員工著裝是否規(guī)范，儀容儀表是否符合要求。

(3)檢查業(yè)務(wù)操作流程是否標(biāo)準(zhǔn)化，有無(wú)違規(guī)行為。

三、巡檢流程與頻次

日常巡檢應(yīng)遵循以下流程，并按頻次執(zhí)行：

（一）巡檢頻次

1.每日巡檢：每日上班前、下班后各進(jìn)行一次全面檢查，重點(diǎn)排查安全隱患。

2.每小時(shí)巡檢：對(duì)自助設(shè)備、安防系統(tǒng)等關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行每小時(shí)巡查，確保運(yùn)行正常。

3.不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況對(duì)特定區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)抽查，強(qiáng)化管理效果。

（二）巡檢步驟

1.準(zhǔn)備工作

(1)檢查巡檢表是否齊全，記錄工具是否準(zhǔn)備到位。

(2)熟悉當(dāng)日巡檢重點(diǎn)區(qū)域及注意事項(xiàng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查

(1)按照巡檢表順序逐項(xiàng)檢查，確保覆蓋所有內(nèi)容。

(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拍照記錄，并標(biāo)注處理意見(jiàn)。

3.問(wèn)題處理

(1)對(duì)于一般性問(wèn)題（如設(shè)備輕微故障），當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)處理。

(2)對(duì)于重大隱患（如消防設(shè)施故障），立即停用并上報(bào)上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。

4.記錄與反饋

(1)巡檢結(jié)束后填寫(xiě)巡檢報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況及處理結(jié)果。

(2)將巡檢報(bào)告存檔，并定期匯總分析，優(yōu)化巡檢方案。

（三）責(zé)任分工

1.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌日常巡檢工作，審批重大問(wèn)題處理方案。

2.安保人員：負(fù)責(zé)安防系統(tǒng)及物理環(huán)境安全檢查，確保無(wú)異常情況。

3.運(yùn)營(yíng)主管：負(fù)責(zé)自助設(shè)備及辦公設(shè)備巡檢，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行順暢。

4.全體員工：負(fù)責(zé)日常環(huán)境維護(hù)，及時(shí)上報(bào)可疑情況。

四、應(yīng)急預(yù)案

若巡檢中發(fā)現(xiàn)緊急情況，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案：

（一）應(yīng)急響應(yīng)流程

1.立即隔離：對(duì)存在安全隱患的區(qū)域進(jìn)行隔離，防止次生問(wèn)題。

2.緊急上報(bào)：第一時(shí)間向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)部門(mén)匯報(bào)情況。

3.協(xié)調(diào)處置：組織專(zhuān)業(yè)人員或第三方服務(wù)商進(jìn)行緊急維修或處理。

（二）常見(jiàn)問(wèn)題處理示例

1.設(shè)備故障：

-立即聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行維修。

-臨時(shí)啟用備用設(shè)備，確保業(yè)務(wù)不中斷。

-記錄故障現(xiàn)象及維修過(guò)程，后續(xù)分析原因。

2.安防警報(bào)：

-立即檢查報(bào)警原因，排除誤報(bào)后解除警報(bào)。

-若確認(rèn)有入侵行為，立即報(bào)警并疏散人員。

-做好事后復(fù)盤(pán)，加強(qiáng)防范措施。

五、總結(jié)

支行日常巡檢是維護(hù)運(yùn)營(yíng)安全的基礎(chǔ)工作，需嚴(yán)格執(zhí)行巡檢方案，確保問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效處理。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化巡檢流程和責(zé)任分工，提升支行整體管理水平，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

一、概述

支行日常巡檢是保障網(wǎng)點(diǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)質(zhì)量的重要手段。通過(guò)系統(tǒng)化的巡檢流程和標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題，確保支行各項(xiàng)工作高效、有序開(kāi)展。本方案旨在明確日常巡檢的內(nèi)容、流程、責(zé)任及要求，為支行安全運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。日常巡檢不僅是對(duì)物理環(huán)境和設(shè)備的檢查，更是對(duì)運(yùn)營(yíng)秩序、服務(wù)規(guī)范及員工狀態(tài)的全面監(jiān)督，是預(yù)防事故、減少損失、維護(hù)聲譽(yù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

二、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

日常巡檢應(yīng)覆蓋支行運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。具體巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）物理環(huán)境安全

1.建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)施

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)門(mén)窗、天花板、墻面是否完好，有無(wú)滲漏、裂縫等隱患。

-具體操作：沿墻體、天花板、地面邊緣行走，仔細(xì)觀察是否有水漬、裂縫、脫落物等現(xiàn)象。檢查門(mén)窗鎖具是否牢固，玻璃有無(wú)破損，密封條是否老化。

(2)檢查消防設(shè)施（滅火器、消防栓等）是否在有效期內(nèi)，擺放是否規(guī)范。

-具體操作：使用滅火器壓力指示表檢查壓力是否在綠色區(qū)域。查看滅火器上的生產(chǎn)日期和有效期標(biāo)識(shí)（通常為5年）。檢查消防栓接口、水帶、水槍是否完好、無(wú)銹蝕，水帶是否卷置整齊。確認(rèn)消防栓位置是否通暢，無(wú)遮擋。

(3)檢查空調(diào)、電力系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，有無(wú)異常聲響或異味。

-具體操作：?jiǎn)?dòng)空調(diào)，檢查制冷/制熱效果是否正常，有無(wú)異響、漏水。檢查配電箱、開(kāi)關(guān)、插座有無(wú)過(guò)熱、焦糊跡象，線纜有無(wú)裸露或破損。

2.安防系統(tǒng)

(1)檢查監(jiān)控?cái)z像頭是否全覆蓋、無(wú)遮擋，錄像是否正常。

-具體操作：逐一查看監(jiān)控畫(huà)面，確認(rèn)所有預(yù)設(shè)攝像頭（包括出入口、柜臺(tái)區(qū)域、金庫(kù)外窗、停車(chē)場(chǎng)等關(guān)鍵位置）圖像清晰，無(wú)黑屏、雪花點(diǎn)。檢查錄像時(shí)間是否連續(xù)，存儲(chǔ)空間是否充足。

(2)檢查門(mén)禁系統(tǒng)是否正常工作，密碼及權(quán)限設(shè)置是否合規(guī)。

-具體操作：嘗試使用授權(quán)密碼、指紋或刷卡（如配備）開(kāi)啟門(mén)禁。檢查門(mén)禁日志，確認(rèn)開(kāi)鎖記錄是否與實(shí)際操作一致，有無(wú)異常登錄嘗試。

(3)檢查報(bào)警系統(tǒng)是否靈敏，有無(wú)測(cè)試記錄。

-具體操作：模擬觸發(fā)報(bào)警裝置（如手動(dòng)按鈕或模擬入侵），檢查報(bào)警主機(jī)是否能及時(shí)響應(yīng)，聲光報(bào)警器是否正常工作。查閱報(bào)警系統(tǒng)測(cè)試記錄，確保定期進(jìn)行測(cè)試。

（二）運(yùn)營(yíng)設(shè)備檢查

1.自助設(shè)備

(1)檢查ATM機(jī)、POS機(jī)等設(shè)備運(yùn)行是否正常，屏幕有無(wú)損壞。

-具體操作：嘗試進(jìn)行一筆存款、取款或刷卡交易，檢查設(shè)備反應(yīng)是否靈敏，交易流程是否順暢。觀察屏幕顯示是否清晰，有無(wú)裂痕、燒屏等損壞。

(2)檢查設(shè)備表面是否清潔，有無(wú)被涂鴉或破壞痕跡。

-具體操作：擦拭設(shè)備表面，檢查有無(wú)墨跡、污漬、刻字或破壞性攻擊的痕跡。

(3)檢查設(shè)備日志是否完整，有無(wú)異常交易記錄。

-具體操作：登錄設(shè)備管理界面，查看最近的交易記錄和設(shè)備狀態(tài)報(bào)告，留意是否存在重復(fù)交易、大額異常交易或設(shè)備故障代碼。

2.辦公設(shè)備

(1)檢查電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備是否正常啟動(dòng)，軟件是否更新。

-具體操作：開(kāi)機(jī)檢查電腦是否正常啟動(dòng)，操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件（如客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)CRM、辦公軟件）是否為最新版本，有無(wú)異常彈窗或報(bào)錯(cuò)。

(2)檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定，有無(wú)中斷風(fēng)險(xiǎn)。

-具體操作：嘗試訪問(wèn)外部網(wǎng)站或內(nèi)部系統(tǒng)，檢查網(wǎng)速是否正常，有無(wú)長(zhǎng)時(shí)間加載失敗的情況。檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指示燈狀態(tài)。

(3)檢查重要文件存放是否安全，柜面文件是否分類(lèi)整齊。

-具體操作：檢查客戶(hù)檔案、重要憑證、備查文件等是否存放在保險(xiǎn)柜或指定安全位置，柜面文件（如宣傳資料、表單）是否按類(lèi)別擺放有序，標(biāo)識(shí)清晰。

（三）服務(wù)與合規(guī)性

1.服務(wù)區(qū)域

(1)檢查等候區(qū)是否整潔，座椅是否完好。

-具體操作：清理等候區(qū)地面雜物，檢查座椅是否干凈、無(wú)損壞，地面地毯是否平整、無(wú)污漬。

(2)檢查業(yè)務(wù)指引是否清晰，宣傳資料是否及時(shí)更新。

-具體操作：核對(duì)業(yè)務(wù)辦理流程圖、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)系方式等指引是否準(zhǔn)確無(wú)誤。檢查宣傳海報(bào)、折頁(yè)等資料是否為最新版本，有無(wú)過(guò)時(shí)或錯(cuò)誤信息。

(3)檢查客戶(hù)反饋意見(jiàn)箱是否正常，有無(wú)未處理意見(jiàn)。

-具體操作：檢查意見(jiàn)箱是否完好，有無(wú)被破壞。查閱箱內(nèi)意見(jiàn)卡，記錄并分類(lèi)整理，對(duì)已收集的意見(jiàn)標(biāo)注處理狀態(tài)（已處理/未處理）。

2.合規(guī)性檢查

(1)檢查網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)識(shí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照是否懸掛齊全。

-具體操作：核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)、服務(wù)時(shí)間、聯(lián)系方式等標(biāo)識(shí)是否清晰、規(guī)范。檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融許可證、消防驗(yàn)收合格證等必要證照是否在顯眼位置懸掛或擺放整齊。

(2)檢查員工著裝是否規(guī)范，儀容儀表是否符合要求。

-具體操作：觀察員工是否按規(guī)定穿著工裝，佩戴工牌。檢查儀容儀表是否整潔、得體，是否符合網(wǎng)點(diǎn)形象標(biāo)準(zhǔn)（如發(fā)型、妝容、飾品佩戴等）。

(3)檢查業(yè)務(wù)操作流程是否標(biāo)準(zhǔn)化，有無(wú)違規(guī)行為。

-具體操作：觀察員工業(yè)務(wù)辦理過(guò)程，核對(duì)是否按規(guī)定流程操作，如客戶(hù)身份識(shí)別（KYC）、信息核實(shí)、業(yè)務(wù)確認(rèn)等環(huán)節(jié)是否到位。

三、巡檢流程與頻次

日常巡檢應(yīng)遵循以下流程，并按頻次執(zhí)行：

（一）巡檢頻次

1.每日巡檢：每日上班前、下班后各進(jìn)行一次全面檢查，重點(diǎn)排查安全隱患。

-上班前巡檢重點(diǎn)：側(cè)重安防系統(tǒng)、消防設(shè)施、電力空調(diào)等基礎(chǔ)環(huán)境的完好性，確保設(shè)備正常啟動(dòng)。

-下班后巡檢重點(diǎn)：側(cè)重柜面現(xiàn)金清點(diǎn)、重要物品清點(diǎn)與入庫(kù)、門(mén)窗鎖具、門(mén)禁系統(tǒng)設(shè)置等，確保安全離場(chǎng)。

2.每小時(shí)巡檢：對(duì)自助設(shè)備、安防系統(tǒng)等關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行每小時(shí)巡查，確保運(yùn)行正常。

-巡檢內(nèi)容：主要檢查自助設(shè)備交易是否正常、有無(wú)異常報(bào)警、監(jiān)控畫(huà)面是否清晰、門(mén)禁狀態(tài)是否正常。

3.不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況對(duì)特定區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)抽查，強(qiáng)化管理效果。

-抽查內(nèi)容示例：柜面服務(wù)規(guī)范性、檔案保管情況、員工行為規(guī)范等。

（二）巡檢步驟

1.準(zhǔn)備工作

(1)檢查巡檢表是否齊全，記錄工具（如檢查記錄本、筆、手機(jī)）是否準(zhǔn)備到位。

-具體操作：提前領(lǐng)取或打印最新的巡檢表格，確認(rèn)筆跡清晰，手機(jī)電量充足，攝像頭功能正常。

(2)熟悉當(dāng)日巡檢重點(diǎn)區(qū)域及注意事項(xiàng)。

-具體操作：根據(jù)當(dāng)日天氣、業(yè)務(wù)量或近期安全通報(bào)，確定巡檢的側(cè)重點(diǎn)，如雨雪天氣重點(diǎn)檢查排水系統(tǒng)，大額交易日重點(diǎn)檢查自助設(shè)備。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查

(1)按照巡檢表順序逐項(xiàng)檢查，確保覆蓋所有內(nèi)容。

-具體操作：參照巡檢清單，從外到內(nèi)、從上到下依次檢查，不遺漏任何項(xiàng)目。對(duì)于復(fù)雜設(shè)備，可按照操作手冊(cè)指引進(jìn)行檢查。

(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拍照記錄，并標(biāo)注處理意見(jiàn)。

-具體操作：使用手機(jī)或其他設(shè)備對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行清晰拍攝，并在巡檢表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目下記錄問(wèn)題描述、發(fā)生位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間，初步判斷問(wèn)題性質(zhì)（如一般問(wèn)題/重大隱患），并提出臨時(shí)處理建議（如“聯(lián)系維修部”、“隔離區(qū)域”等）。

3.問(wèn)題處理

(1)對(duì)于一般性問(wèn)題（如設(shè)備輕微故障、輕微污漬），當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)處理。

-具體操作：通過(guò)內(nèi)部通訊工具或電話，將問(wèn)題信息發(fā)送給設(shè)備維護(hù)部、保潔部等相關(guān)部門(mén)，明確問(wèn)題、位置和緊急程度，并記錄處理人及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

(2)對(duì)于重大隱患（如消防設(shè)施故障、安防系統(tǒng)失效），立即停用并上報(bào)上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。

-具體操作：若發(fā)現(xiàn)無(wú)法當(dāng)場(chǎng)處理的重大問(wèn)題，立即采取隔離、警示等措施（如放置警示牌），停止相關(guān)設(shè)備或區(qū)域的使用。同時(shí)，第一時(shí)間向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和上級(jí)管理部門(mén)匯報(bào)，按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。

4.記錄與反饋

(1)巡檢結(jié)束后填寫(xiě)巡檢報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況及處理結(jié)果。

-具體操作：在巡檢表上完整填寫(xiě)所有檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、處理措施、處理人、完成情況等信息。對(duì)于未完成的問(wèn)題，明確跟進(jìn)責(zé)任人。若使用電子巡檢系統(tǒng)，則在線提交完整報(bào)告。

(2)將巡檢報(bào)告存檔，并定期匯總分析，優(yōu)化巡檢方案。

-具體操作：紙質(zhì)報(bào)告按日期歸檔至指定位置。電子報(bào)告自動(dòng)歸入系統(tǒng)。每月或每季度，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)巡檢報(bào)告進(jìn)行匯總分析，識(shí)別常見(jiàn)問(wèn)題、高頻發(fā)區(qū)域，修訂和完善巡檢標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（三）責(zé)任分工

1.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌日常巡檢工作，審批重大問(wèn)題處理方案，監(jiān)督巡檢執(zhí)行情況，定期組織培訓(xùn)。

-具體職責(zé)：審閱每日巡檢報(bào)告，對(duì)重大問(wèn)題決策處理方